2020年沅江市教育系统部门预算公开.doc

2020 年教育系统预算公开 2020 年教育局预算编制目录 第一部分 沅江市教育局 2020 部门预算说明； 第二部分 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 沅江市教育系统 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市教育系统 2020 年 部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并 组织实施全市有关教育工作的规范性文件。 （二）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市教育事业的发展规划及年 度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全市教育政策，并对贯彻落实 情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。 （三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平； 指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改 革和教学管理，推动素质教育的全面实施。 （四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基 础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担 市终身教育促进委员会的日常工作。 （五）负责全市公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职 工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理 权限，与教育工委做好全市中学、中（职）专学校、中心学校、市直学校领导干 部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。 （六）参与编制市级教育部门经费预决算草案，监督管理市级教育经费。统 筹管理安排本局及全市中小学、幼儿园、中等职业学校市财政下达的教育事业经 费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全市学校条件装备、 基建工作。 （七）主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、 考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。 （八）负责制定全市中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有 关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人 才规划和预测。 （九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教 育等工作；协助有关部门做好全市教育系统纪检、监察工作。 （十）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量 办学的审批、审核、报备等工作；指导全市社会力量办学并对全市社会力量办学 机构进行检查、督导、评估；承担市社会力量办学促进委员会日常工作。 （十一）统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作， 组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。 （十二）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。 （十三）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 我局预算单位包括教育局机关、教师进修学校、中心幼儿园、义务教育学校 87 所以及高中学校 7 所，共 97 个单位，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 9151 人， 其中：实有在职人员 5482 人，离退休人员 3669 人。遗属 522 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算 管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 81295.737 万元，其中：一般公共预算拨款 64933.988 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 180 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入 专户管理的非税收入 4590.257 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 11591.492 万元。收入较去年增加 6462.618 万元，主要是新建芙蓉学校，投入 增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 81295.737 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 70501.796 万元，分别为：人员经费支出 62509.886 万元，公用 经费支出 7991.91 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 10793.941 万元，其中:系统项目支出 8768.2 万元，主要用于公用 经费、学生资助、教师工资、校舍维修等等配套资金；各学校项目支出 2025.741 万元，主要用于教学设备及办公设备购置等方面。 2、按支出功能分类股目： 205 教育支出 76255.335 万元； 2210201 住房保障支出 5040.402 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 61261.002 万元； 商品和服务支出 7991.91 万元； 对个人和家庭的补助支出 1248.884 万元； 项目支出 10793.941 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 339 万元，比 2019 年 预算增加 25 万元，上浮 7.9%。增加原因为纳入公共预算管理的非税收入增加。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待 费 13 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上年 减少 0.5 万元，减少原因我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制 公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 7754.741 万元，使用采购 7754.741 万 元，主要用于教学设备购置及校舍建设等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位资产总价值 56677 万元，其中房屋建筑 物 42365 万元，专用设备 14312 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年 部门整体支出绩效目标的金额 81295.737 万元，其中，基本支出 70501.796 万 元，项目支出 10793.941 万元。 高中学校绩效评价：项目金额 17687.839 万元，完成管理及推动高中类教 育学校的教学教研工作目标，达到改善和提高全市高中办学条件，提高办学质量 成效，获得人民满意的教育收益。 义务教育学校绩效评价：项目金额 51249.08 万元，完成：管理及推动九年 制义务教育学校的教学教研工作，加快学校建设，改扩建工程，缩小农村薄弱学 校与城区学校之间基本办学条件的差距，推进教育均衡发展。目标，达到改善和 提高全市中小学办学条件，确保减少大班额，控制辍学率提高办学质量成效，获 得人民满意的教育收益。 进修学校绩效评价：项目金额 695.884 万元，完成以全面提升中小学教师队 伍综合素质为目标，以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式，形成多元化、 全员参与的教师培训格局，提高教师专业化水平和整体素质。目标，达到形成全 员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训机制成效，获得人民满意的 教育收益。 幼儿园绩效评价：项目金额 464.078 万元，完成管理中心幼儿园教育教学工 作，改善幼儿园办园条件目标，达到学前教育快速健康发展成效，获得人民满意 的教育收益。 局机关绩效评价：项目金额 2430.656 万元，完成管理全市各级各类学校的 教育工作目标，达到提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。 系统专项绩效评价：项目金额 8768.2 万元，完成足额保障生均公用经费， 改善办学条件，通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助家庭经济困难学 生，保障教师待遇工作目标，达到提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。