桃江县农机局2018年部门整体支出绩效自评报告 .doc

2018 年部门整体支出绩效自评报告 桃江县农业机械化管理局 （2019 年 3 月 28 日） 一、概况 桃江县农业机械化管理局为正科级事业单位。其主要职责是 负责全县农机发展规划、新农机具推广应用、农机教育培训、农 机产品质量监督、农机惠农政策实施和农机安全监理等方面的工 作。机关核定编制 18 人。局下设一室五股一所三站（办公室、人 事教育股、科技质量股、财务股、农机监督管理股、法制股、农 机安全监理所、农业机械化推广服务站、能源物资供应站和农机 物资供应站）。现有在编在岗人员 94 人，退休人员 54 人。其中： 机关在岗 16 人；监理所在岗 9 人； 农机推广站 30 人；能源物资 供应站 26 人，农机物资供应站 13 人。 二、2018 年农机化重点工作: 1、农机购置补贴持续稳定推进。2018 年，桃江县人民政府 制定并下发《桃江县 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案》 ， 方案结合我县实际切实可行。至 10 月底时，经县农机和县财政联 合复核后，共实施农机购置补贴资金 702 万元，申报各类机具共 402 台，补贴机具 234 台，受益农户 90 户。 2、农机化新型经营主体得到有效培育。桃江县轩晧农机化 服务水稻种植专业合作社等 7 家省级现代农机合作社已通过省、 市、县农机、财政联合验收。桃江县 3 家现代合作社获得省级示 范社。全县基本实现了农机合作社不留空白乡镇，全面辐射和带 动周边农户，形成规模效应。目前，全县农机化经营服务总收入 9467.7 万元，同比增长 21%。 3、农业机械化作业水平进一步提高。全县完成早、中、晚 水稻机插面积 26.2 万亩；新建 1500 亩以上水稻连片示范点 2 个、 机插秧技术示范片 4 个、培育了山海、贺家坪、龙铭 3 家机械化 密室催芽齐苗育秧示范点；推广水稻种植新式农机具 112 台套， 新增高速插秧机具 9 台，烘干机 7 台、无人植保飞机 14 架,建成 区域水稻烘干中心 3 个；组织召开市、县机插秧技术培训 3 期， 培育机插秧示范户 55 名，插秧机操作手 78 名。 4.农机安全生产工作持续稳定。2018 年，安全生产工作稳步 推进。一是层层签订安全生产责任状。二是有条不紊地开展监理 业务和培训工作。目前共组织驾驶员培训 6 期，培训机手 168 人， 共办理合格拖拉机上户 179 台，收割机 42 台，年检拖拉机 781 台。 联合收割机 119 台，换发驾驶证 168 本；三是深入基层开展农机 安全生产教育宣传活动。今年到各乡镇、村上安全教育课 3 次， 培训人数 340 人次；四是扎实开展农机互助保险。共吸收互保会 员 5231 名，新增互助保险资金 14 万多元；五是农机、交警联合 执法助力农机安全工作。 2018 年为有效遏制农机安全生产重特大 事故，农机、交警联合执法 5 次，查处拖拉机违规操作 12 起。同 时积极创建桃江县朝阳农机化水稻服务专业合作社等 27 家“平安 农机”县级示范社，我县无较大以上农机安全生产事故发生。 5.开展农机“三减量”专项行动实现绿色乡村。积极实施以 减少农药、化肥、续签粪便污染量为主要内容的农机“三减量行 动”，全县新增 14 台无人植保飞机、水稻插秧同步精量施肥机 9 台、有效降低劳动成本，提高了生产效率；新建生物质制肥企业 2 家。年处理畜禽粪便能力可达 3 万吨以上；“谷丰共享农机合作 社”完成作业面积 8 万亩，防治作业面积 2 万多亩。减少农药使 用量 12 万公斤左右。农机“三减量”专项行动在全县范围内强势 入驻。 三、资金使用及管理情况 2018 年收入总计 1366.35 万元，其中财政拨款收入 858.47 万元，上级财政 36 万元,其它收入 100.58 万元，上年结转 371.3 万元。全年总支出 1272.99 万元，其中工资福利支出 342.35 万元， 对个人和家庭补助支出 38.2 万元，商品和服务支出 63.49 万元， 三公经费 4.23 万元，其它经费 8.07 万元，项目支出 491.36 万元, 拨出经费 325.29 万元。项目经费结余 61.19 万元，往来经费 32.17 万元。 项目资金管理严格按照农业机械化管理局工作制度执行。其 中重大项目制定了相关的资金使用办法，如农机购置补贴、机插 秧、现代农机合作社资金管理办法等。农机购置补贴工作经费由 实施的相关股、站按要求，通过财政账户直接拨付到乡镇财政所； 机插秧面积补贴及机具由相关股、室核实并公示后打入农户“一 卡通”帐户，局纪检全程监督。 2018 年全年完成项目总投入 491.36 万元，其中现代合作社建 设 284 万元，机插秧资金补贴 4 万元，农机购置补贴 59.84 万元， 洞庭湖提升工程 143.5 万元。 四、项目实施情况 项目实施成立了分管副县长任组长，农业、财政、农机等单 位为成员的水稻育插秧机械化技术示范领导小组，制定下发了《桃 江县 2018 年水稻育插秧机械化技术推广方案》 ，明确各部门的职 责，将任务分解到乡镇，将机插秧工作列入县政府绩效考核范围。 抓培训，为项目实施提供技术支持。在农机技术推广方面，我局 推广站技术人员成立“农机技术创新服务队”，成功推广密室催芽 齐苗育秧技术。 2018 年，我局成立“百千万工程”项目实施领导小组和县财 政局联合行文制定下发了《桃江县 2018 年现代农机合作社建设项 目实施方案》的通知（桃农机联[2018]3 号），精心指导建设新的 现代农机合作社，7 家合作社已通过县、市验收，并成功申报省级 现代农机合作社。 2018 年，我县调整了农机购置补贴领导小组，由分管农业的 副县长任组长，县政府办副主任、县农机局局长任副组长，县农 机局、县财政局分管领导和各乡镇分管农业的领导为成员，领导 小组下设办公室，由县农机局分管购置补贴工作分管领导兼任办 公室主任，办公地点设在县农机局农机安全监理所。农机购置补 贴资金是省级财政部门直接将补贴资金下拨到县级财政部门国库 股统一管理，县财政局农财股设立补贴资金明细账户进行单独核 算。农机、财政部门按规定程序对补贴资金审核后，由财政部门 通过“一卡通”直接发放到农户。每批补贴资金发放后，财政、 农机部门及时核对相关账务并进行公示，定期接受财政监督、审 计部门的检查，资金管理基本合规、安全。 五、部门整体支出绩效评价 2018 年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县 政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目 标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 (一)、经济效益评价 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以 内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较 上年减少 0.2%。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预 算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行 预算相关事项的调整。 “三公”经费总体控制较好，未超本年预算 和上年决算支出。 3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和 资产清理，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2018 年度评价得 分为 97.5 分。 （二）效率性评价和有效性评价 我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转。我局 在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是规 范的。在农机资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、 道德底线。 （三）社会公众满意度评价 2018 年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落 实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获 2018 年全省 农机工作先进单位、2018 年全省农机“三减量行动”先进单位。 在 2018 年民主测评中，满意度为 100%。 六、绩效评价开展情况 根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们 组织了专门的工作人员对 2018 年度农机系统整体支出进行了评价 工作，绩效评价工作主要有： （一）核实数据。对 2018 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实。 （二）查阅资料。查阅 2018 年度预算安排、非税收入、预算 追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭 证。 （三）实地查看。现场查看实物资产等。 （四）结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。 （五）形成绩效评价报告。 结合评价得分评价结果为良好。2018 年的项目按期完成顺利 通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提 高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问 题。 七、存在的主要问题 （一）2018 年基本支出超出年初预算指标。 （二）由于我局下属自收自支两单位的社保、职业年金只交到 了 2017 年底，医保及住房公积金等无着落，专项资金使用上存在 挤占现象。 （三）资产管理方面对历年呆账的清理不及时、不彻底。有的 呆账，账龄很长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回， 也没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。 八、改进措施和有关建议 (一)强化预算管理，细化预算编制，进一步提高预算编制的 科学性、严谨性和可控性。 （二）专项资金专款专用专帐，年初制定资金支出方案，无 特殊情况不得突破和挤占。 （三）加强财务人员业务培训，提高业务水平；清理呆帐， 加强资产管理。 （四）继续抓好“三公”经费的控制管理。 附件:1、桃江县 2018 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 2、桃江县 2018 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 附件 1 桃江县 2018 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）：桃江县农业机械化管理局 年初预算 支出计划 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 结转结余情况 基本支出情况 上 年 结 转 结 余 计 支 出 项 目 支 出 663.4 561. 101 1366 371. 3 53 .9 .35 3 小 基 本 填报日期：2019 年 3 月 28 日 小 计 上 级 县 级 财 政 36 工 资 福 商 品 和 服 其 小 财 政 他 计 利 支 出 858. 100. 781. 342. 63.4 47 58 63 35 9 务 支 出 对 个 资 人 本 和 性 家 支 庭 出 支 出 项目支出情况 其 他 三 公 经 支 出 费 支 出 38 333 4.2 .2 .36 3 项目 名称 小 计 491.36 利 支 出 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 支 出 资 本 性 支 出 其 他 费 支 出 488 3.36 283 机插秧 4 4 农机补贴 59.86 57.5 洞庭湖提升 143.5 工程 单位负责人（签字）： 三 公 经 支 出 284 现代合作社 注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。 填 报 人 ：莫佳祥 工 资 福 商 品 和 服 143. 5 1 2.36 基 本 项 目 计 支 出 支 出 93.3 32.1 61.1 6 7 9 小 付往来 附件 2 桃江县 2018 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）：桃江县农业机械化管理局 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （5 分） 设定 目标 （10 分） 投入 （20 分） 过程 （40 绩效指标 明确性 （5 分） 填报日期：2019 年 3 月 28 日 分 值 自评 得分 2 2 部门设立的整体绩效目标依据是否充分， 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 1 是否符合客观实际，是否与部门履职、 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 年度工作任务相符。 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2 2 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要 求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 3 3 3 3 4 4 2 2 指标内容 指标说明 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 在职人员 部门本年度实际在职人员数（以实际享 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的 控制率 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 视情况扣分。 （3 分） 的比率，反映部门人员成本控制程度 “三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公 预算 配置 变动率 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于 0 的计 0 （10 分） （3 分） 门控制重点行政成本的努力程度。 分，等于 0 的计 3 分，小于 0 的计 4 分。 重点支出 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/ 安排率 部门项目总支出的比率，反映部门履行 项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计 3 （4 分） 主要职责或完成重点任务的保障程度。 分，40%及以上计 2 分，40%以下的计 1 分。 预算 部门本年度预算完成数与预算数的比率， 预算 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 执行 完成率 反映部门预算完成程度。 1 1 审核 得分 一级 指标 分） 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 分 值 自评 得分 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 的比率，反映部门预算的调整程度。 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整 的视情扣分。 4 4 部门实际支付进度与既定支付进度的比率， 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付 反映预算执行的及时性和均衡性程度。 进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 2 2 部门本年度结转结余总额与支出预算数 的比率。 1 1 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 2 费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 2 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣 分。 2 2 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 1 1 1 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管 理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、 2 项目管理制度等管理制度； 2 （15 分） （2 分） 预算 调整率 （4 分） 支付 进度率 （2 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （2 分） 三公经费 控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （1 分） 投资评审 执行率 （1 分） 预算 制度管理 过程 管理 （6 分） （40 分） （18 分） 部门本年度实际支出的公用经费总额与 预算安排的公用经费总额的比率，反映 部门对机构运转成本的实际控制程度。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，反映部门对三公经费 的实际控制程度 部门本年度实际政府采购金额与年初政 府采购预算的比率。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率 过大的视情扣分。 部门本年度实际进行投资评审的项目金 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资 额与应进行投资评审的项目金额的比率。 评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 整，反映部门预算管理制度对完成主要 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 职责或促进事业发展的保障情况。 资金管理 （6 分） 绩效管理 （4 分） 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 取的措施，用以反映和考核部门为提高 财政性资金使用效益的努力程度。 过程 （40 分） 资产 管理 （7 分） 分 值 自评 得分 2、相关制度是否合法、合规、完整； 1 1 3、相关制度是否得到有效执行； 1 1 4、制度执行机构是否健全； 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2 2 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 0 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 0.5 1、是否已制定或具有绩效管理制度； 1 1 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 3、绩效管理制度是否有效落实； 1 1 4、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 指标说明 信息公开 （2 分） 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 制度 健全性 （2 分） 部门为加强资产管理、规范资产管理行 1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度； 1 1 2. 制度是否得到有效执行； 1 1 为是否有健全完整的管理制度，反映部 门资产管理制度对完成主要职责或促进 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 分 值 自评 得分 社会发展的保障情况。 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相 产出 （20 分） 产出 （20 分） 效果 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 （4 分） 规范、收入及时足额上缴。 固定资产 部门实际在用固定资产总额与所有固定 利用率 资产总额的比率，反映部门固定资产使 （1 分） 实际 完成率 （5 分） 职责 完成 及时率 履行 （20 分） （5 分） 质量 达标率 （5 分） 职责 重点工作 履行 办结率 （20 分） （5 分） 履职 经济效益 用效率程度 符； 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与账务系 统是否按时对账，两账相符； 1 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 1 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工 工作数的比率。 作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 数与计划工作数的比率。 按比例计分。 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 作数与计划工作数的比率。 按比例计分。 部门年度重点工作实际完成数与计划数 1 1 4 1 5 5 5 4 5 5 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 的比率。 ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 5 5 部门履行职责对经济发展所带来的直接 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设 5 5 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 （20 效益 （5 分） 分） （20 分） 社会效益 指标内容 指标说明 或间接影响。 立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进 部门履行职责对社会发展所带来的直接 行评价评分。 （5 分） 或间接影响。 生态效益 部门履行职责对生态环境所带来的直接 （5 分） 或间接影响。 服务对象 满意度 （5 分） 社会公众或服务对象对部门履职效果的 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服 满意程度 务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 总 填报人：莫佳祥 分 值 自评 得分 5 5 5 5 5 5 100 97.5 分 单位负责人（签字） 审核 得分 15