绥芬河市农业农村局2021年度部门决算.doc

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市农业农村局 2021 年度部门决算 公开说明 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ....................................1 一、部门（单位）职责 .................................1 二、机构设置 .........................................1 三、人员构成 .........................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ....................2 一、收入支出决算总表 .................................2 二、收入决算表 .......................................3 三、支出决算表 .......................................3 四、财政拨款收入支出决算总表 .........................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...............5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...............6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ........7 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....................7 二、收入决算增减变化情况说明 .........................7 三、支出决算增减变化情况说明 .........................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ............10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ....10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14 十、机关运行经费执行情况说明 ........................14 十一、政府采购支出情况说明 ..........................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ......................16 十三、预算绩效情况说明 ..............................16 第四部分 名词解释 .....................................19 第五部分 附录 .........................................19 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 农业农村局概况 一、部门职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”的发展战略、中长期规划、重 大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业 综合执法，执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口、国家和 省农业农村局工作方针政策和法律法规。 （二）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的 政策意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农 村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设 与发展。 （三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化 发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建 议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行。承担农业农村信息化有关工作。 （四）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各 产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、 生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督 管理。 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （五）负责农产品安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、 追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检 验检测体系建设。 （六）组织农业资源区划工作。实施农用地、渔业水域以及农业生 物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及农田质量 保护工作。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设 施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再 生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业 生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执 行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、 兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （八）负责农业行业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责 边境疫情监测工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动 植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。 （九）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。 编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按 规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业 产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应 用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 管理和农业植物新品种保护。 （十一）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设 规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农 民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十二）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合 作，具体执行有关农业援外项目。 （十三）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作 的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部 署的组织落实与统筹协调工作。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。 负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老 区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟 定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就 业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、牡丹 江市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。 （十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任 务。 二、机构设置 农业农村局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本 级内设机构（处室）共 2 个，包括：办公室、业务科。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末农业农村局实有人数 58 人，其中：行政人员 6 人、参公 人员 0 人、事业人员 52 人、离休人员 0 人、退休人员 53 人。与 2020 年 度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 2 人、离休人员增加（减 少）0 人、退休人员增加 1 人。 第二部分 农业农村局 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本 单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。农业农村局 2021 年度部门决算收支总额 1290.84 万元，其中：本年收入 1290.84 万元，年初结转和结余 220.25 万元；本 年支出 1504.11 万元，年末结转和结余 6.98 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 415.17 万元，下降 24.34%，主要原因是由于专项减少；支出总额减少 644.94 万元，下降 30.01%，主要原因是由于专项支出减少；年末结转和 结余减少 347.81 万元，下降 98.03%，主要原因是由于财政一体化不再使 用权责发生制。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 农业农村局 2021 年度收入合计 1290.84 万元，其中：财政拨款收入 1290.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1290.84 －415.17 －24.34 专项资金减少 1290.84 －415.17 －24.34 专项资金减少 三、支出决算增减变化情况说明 农业农村局 2021 年度支出合计 1504.11 万元，其中：基本支出 1066.35 万元，占 70.9%；项目支出 437.76 万元，占 29.1%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 金额单位：万元 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 2021 年度决算 1504.11 1066.35 437.76 同比增减 同比+、-% 增减变化原因 额 －644.94 －30.01 人员减少和项目支出减少 －52.04 －4.65 人员减少 －592.9 －57.53 项目支出减少 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。农业农村局 2021 年度财政拨款收入 1290.84 万元， 年初财政拨款结转和结余 220.25 万元；本年支出 1504.11 万元，年末财 政拨款结转和结余 6.98 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 415.17 万元，下 降 24.34%，主要原因是人员减少和专项减少；财政拨款支出减少 644.94 万元，下降 30.01%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 568.17 万元，下降 72.73%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 210.16 万元，增 长 19.45%；财政拨款支出增加 423.43 万元，增长 39.18%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1290.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 220.25 万元；本 年支出 1504.11 万元，其中，基本支出 1066.35 万元，项目支出 437.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.98 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 415.17 万元，下降 24.34%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财 政拨款支出减少 644.94 万元，下降 30.01%，主要原因是专项支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 210.16 万元，增长 19.45%，变化的主要原因是专项资金增加；一般公共 预算财政拨款支出增加 423.43 万元，增长 39.18%，变化的主要原因是专 项资金增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1080.68 万元，支 出决算为 1503.86 万元，完成年初预算的 139.16%。其中： １、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.86 万元，支出 决算为 73.84 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要 原因：是有 1 人退休。 ２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上年退休 人员职业年金记实。 ３、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算做在公务员医疗补助项。 ４、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗 0.1 万元。 ５、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 为 862.73 万元，支出决算为 865.54 万元，完成年初预算的 100.33%。决 算数大于预算数的主要原因：新入职人员增资。 6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），年 初预算为 17 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 92.35%。决 算数小于预算数的主要原因：压缩业务费支出。 7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）， 年初预算为 0 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因：省财政下达基层农技推广体系改革与建设 补助专项资金。 8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算 为 0 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数的主要原因：省财政下达动物防疫补助和农作物病虫害防治专项 资金。 9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）， 年初预算为 0 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因：市财政追加土地确权专项资金。 10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算 为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 预算数的主要原因：该资金为上年结转专项资金。 11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初 预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数 大于预算数的主要原因：省财政下达农机具购置补贴和高素质农民培育 专项资金。 12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初 预算为 0 万元，支出决算为 80.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数 大于预算数的主要原因：省财政下达非畜牧大县规模养殖场粪污治理和 规模猪场贷款贴息专项资金。 13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省财政下达秸秆综合利用专项资 金。 14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省财政下达扶持村级集体经济发 展专项资金。 15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：盘活上年农村集体资产清产核资 资金。 16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展 支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：市财政追加农业保险招投标代 理报酬资金。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 年初 预 算 为 64.09 万 元 ， 支出 决 算为 63.90 万元 ， 完 成 年 初 预 算 的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休 1 人。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年 初预算为 56.48 万元，支出决算为 52.60 万元，完成年初预算的 93.13%。 决算数小于预算数的主要原因：人员退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1066.1 万元， 其中： 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 人员经费 979.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金。 公用支出 86.49 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，农业农村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 为 1.80 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.63 万元，增长 54.44%，变化 的主要原因是多 1 台公车（此车上年在机关事务管理局管理）；与 2021 年度预算相比增加 0.63 万元，增长 54.44%，变化的主要原因是本年增加 1 台公车费用。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，无因公出国（境）活动；与 2021 全年预算相 比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无因公出国（境）活动。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 1.8 万元。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，变化的主要原因无相关支出；与 2021 全年预算 相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平。 2.公务用车运行维护费 1.80 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.63 万元，增长 54.44%，变化的主要原因是增加 1 辆公车的运行维护费用 （上年此车费用在机关事务管理局）；与 2021 全年预算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，与年初预算一致。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆， 与上年相比减少 1 辆（报废）。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下 降 100%，变化的主要原因是厉行节约；与 2021 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是控制招待费支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待 人数 0 人，比上年减少接待人数 3 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 农业农村局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 农业农村局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 农业农村局2021年度机关运行经费支出86.49万元，比2020年决算数 减少13.79万元，下降13.75%，主要原因是节约开支。比2021年度预算数 增加1.23万元，增长1.44%，主要原因是办公费增加。 十一、政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物 支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，农业农村局共有车辆2辆，其中，副省级以 上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和 省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自 评涉及资金1504.11万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项） 10个，资金437.76万元，占一般公共预算项目支出总额的29.1%。共组织 对8个主要项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支 出264.55万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金 1504.11 万元，执行数为 1504.11 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：以 实施乡村振兴战略为总抓手,积极推动农业和农村经济持续发展，县域经 济实力逐步提升，农村改革稳步推进，农业特色产业不断优化，农村基 础设施建设和乡村面貌明显改善，农民收入持续增长,农业农村发展总体 稳中向好。2022 年工作谋划：1、扎实推进乡村振兴工作；2、加快项目 建设，实现高质量发展；3、打造优质畜产品生产基地；4、稳步推进村 改革，强化经管职能；5、加速形成中俄农业合作的加工体系；6、严格 推进农业综合执法；7、持续推进合法捕捞通关证明申办工作。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 本部门项目（专项）支出全年预算数合计 437.76 万元，执行数合计 437.76 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。现对 8 个主要项目 （专项）支出绩效自评如下： 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1、2021年一般行政管理事务（业务费）动物防疫员补助项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要项目 绩效目标完成情况：动物防疫员补助项目主要应用于村级动物防疫人员 的补助，村级防疫人员为本村畜禽，开展重大动物疫病强制免疫疫苗的 注射。我市共13个行政村，14名村级防疫人员。根据国家和省级强制免 疫计划等文件要求，完成禽流感、口蹄疫、布病集中强制免疫工作，共 免疫生猪1.7万头、牛0.208万只、羊0.24万只、家禽13.53万羽，免疫密度 100%。一是我市全年未发生重大动物疫情。二是强制免疫质量和免疫效 果监测评价情况，各病种免疫抗体合格率达到75%以上。未发生重大动 物疫情，畜牧业稳定健康发展。未发生随意丢弃病死猪现象，保障了生 态环境。养殖场户未因重大动物疫情影响收入，受到养殖场户的好评。 发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是绩效评价工作 质量有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效编制工作，做到关键指 标值准确清晰；二是加强项目绩效评价管理，确保完成各项绩效目标。 2、“2021年基层农技推广体系改革与建设补助资金”项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为9.45万元，执行数为1.0万元，完成预算的10.58%。项 目绩效目标完成情况：以提高农技推广服务供给质量效率为目标，以满 足我市农民发展现代农业的科技需求为出发点和落脚点，充分使用好 2021年中央财政对基层农业技术推广体系改革与建设工作的补助专项资 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 金，建立2个集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业 科技服务平台，推广符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的5项农 业先进适用主推技术，农业绿色适用高效技术到位率达95%以上。对20名 农技人员进行知识更新培训，主要开展线上农技培训，参加省市网络培训 15次，参加人次达160人次，学习课件45个、为农民发布农技信息30条、 答疑农技问题56处，参加省植保站的线上培训等各项培训。农技人员对 接指导服务农户数量80户，5家农民专业合作社，2家家庭农场，2家科技 示范基地。发现的主要问题及原因：我市下半年以来，几次疫情严控， 给农技人员培训及示范基地建设带来一定影响，力争在项目实施周期 2022年6月末前完成各项任务指标，完成各项资金使用计划。 3、“2021 年高素质农民培育项目资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预 算数为 5 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 13.4%。项目绩效目标 完成情况：按照省农业农村厅下发的《2021 年黑龙江省高素质农民培育 工作实施方案》的具体要求，绥芬河市培育任务为 56 人，培育资金共计 5 万元。目前绥芬河市 2021 年高素质农民培育项目已完成，56 名学员已 通过云上智农 app 完成线上学习任务。线下课程 4 天 32 课时，组织 56 名农民学员于 2022 年 7 月 25 日至 7 月 28 日在维多宝省级农业科技示范 基地、建东村、蓝洋生态园、永胜村、穆棱市马桥河蔬菜基地、牡丹江 市农科院、林口市中药材种植基地、绥阳木耳大市场进行吊袋木耳栽培 模式与富硒木耳栽培技术、大豆玉米主要病虫害识别与防治技术、温室 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 立体栽培模式与技术、大豆玉米缺肥症状与施肥技术、棚室蔬菜栽培技 术、大豆玉米主栽品种介绍，食用菌菌料再利用技术、中药材栽培模式 与关键技术等内容进行实习实训与观摩学习。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，线下培训任务延后，2022 年完成省方案要求的工作任务。 4、“2021 年农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和农村公益事业 财政奖补）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 230 万元（上年 100 万 元、本年 130 万元），执行数为 228.65 万元，完成预算的 99.41%。项目 绩效目标完成情况： （1）美丽乡村建设资金 100 万元：用于朝阳村道路维修改 造工程。实际支出 99.71 万元，执行率 99.71%。该项目切实改善村内供 水条件，提升水质，保障村民生命健康安全。 （2）公益事业财政奖补项目安排各级财政资金 30 万元，地方村集 体自筹 16.87 万元，实际完成支出 46.87 万元，执行率 156%。用于永胜 村边沟、围栏工程，目前已完工验收合格。 （3）2020 年美丽乡村建设资金 100 万元，用于南寒村街区改造， 支出 98.94 万元，工程完工并验收合格。 我市村级公益事业和美丽乡村项目主要建设内容包括村内道路硬化、 排水沟修建、围墙建设等，均与村民生活密切相关。通过项目建设，极 大改善了项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高了农民生产生活 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 条件，有效提升了村级公益事业发展水平；项目村村容村貌明显变好， 人居环境得到改善，建成了一批新时代的美丽乡村，并带动了乡村旅游 和农家宴等产业的发展，使项目村真正得到了实惠，得到了广大农民群 众和基层干部的普遍欢迎和拥护，进一步密切了干群关系，促进了我市 乡村振兴工作的开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精 准；二是绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效 编制工作，做到关键指标值准确清晰；二是加强项目绩效评价管理，确 保完成各项绩效目标。 5、“2021 年动物防疫等补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数 为 5.41 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：按照黑农厅联发〔2021〕33 号和黑农厅联发〔2021〕268 号实 施方案，根据任务清单并结合地方实际，强制免疫工作按时完成春秋两 季重大动物疫病免疫工作，资金全部到位；无害化处理补助经费发放全 部到位。根据国家和省级强制免疫计划等文件要求，完成禽流感、口蹄 疫、布病集中强制免疫工作，共免疫生猪 1.7 万头、牛 0.208 万只、羊 0.24 万只、家禽 13.53 万羽，免疫密度 100%；我市全年未发生重大动物 疫情。强制免疫质量和免疫效果监测评价情况，各病种免疫抗体合格率 达到 75%以上，畜牧业稳定健康发展。未发生随意丢弃病死猪现象，保 障了生态环境。发现的主要问题及原因：进一步加强村级防疫人员培训， 提高相关技能，适应新形势下动物疫情防控需要。 6、“2021年度农业生产和水利救灾资金（农作物病虫害防治支出方 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 向）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专 项）支出自评得分100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完 成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实做好我市农作物病虫疫 情监测预警体系的建设和运行管理，增强农作物病虫疫情监测预警能力 水平，为科学控制农作物病虫疫情提供基础信息保障，我市设立监测网 点13个，监测员13个，对全市农作物病虫害疫进行全面监测预报工作。 全年培训监测点植保员2期，开展田间培训2期。2021年农作物病虫害防 治项目总体绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：进一步加强 我市农作物病虫害防治工作，加强监测点植保员培训，提高相关技能， 保障与新形势下的农作物病虫害疫情工作相适应。 7、“2021年绿色植保工程项目资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：节药喷头补贴更换工作，严格按照省植保检植保站下发发的《关 于开展全省节药喷头补贴更换及规范施药作业技术指导工作的通知》要 求，组织好节约哉头的安装、培训和使用技术指导。每套节药喷头补贴20 元，共10套。2021年绿色植保工程项目总体绩效目标完成率100%。发现 的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是绩效评价工作质量 有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效编制工作，做到关键指标值 准确清晰；二是加强项目绩效评价管理，确保完成各项绩效目标。 8、“2020年秸秆综合利用项目资金”项目（专项）支出自评综述：根 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2020年粮改饲政策扶持全株玉米青贮饲料生产，采取先贮后补的方式， 按照青贮饲料的贮量进行补助。补助对象为收贮量达到200吨以上且开展 粪污处理的奶牛、肉牛和其他草食牲畜规模养殖场户(合作社)，以及具 有稳定的青贮饲料种植地或供销订单且收贮量达到500吨以上的专业收 贮合作社等新型农业经营主体。补助标准为每吨青贮饲料补助最高不超 过60元，每贮存1立方米按贮750 公斤青贮饲料进行折算。我市粮改饲项 目承担单位7户，青贮饲料生产计划5145吨，青贮种植目标0.11万亩，实 际完成0.12万亩，完成率109%；贮量目标0.33万吨，实际完成0.5188万 吨，贮量完成率157%。2020年我市全珠玉米青贮质量经国家农业总抽样 检测达到评定标准的标准级以上。牧场头均养殖效益增加项目承担对象 满意度90%以上。经群众满意度调查，满意度达到100%。发现的主要问题 及原因：一是绩效指标设置不精准；二是绩效评价工作质量有待提高。 下一步改进措施：一是细化绩效编制工作，做到关键指标值准确清晰； 二是加强项目绩效评价管理，确保完成各项绩效目标。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 本部门项目（专项）支出全年预算数合计 437.76 万元，执行数合计 437.76 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。现对 8 个主要项目 （专项）支出绩效自评如下： 1、2021年一般行政管理事务（业务费）动物防疫员补助项目（专项） 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要项目 绩效目标完成情况：项目主要应用于村级动物防疫人员的补助，村级防 疫人员为本村畜禽，开展重大动物疫病强制免疫疫苗的注射。我市共13 个行政村，14名村级防疫人员。根据国家和省级强制免疫计划等文件要 求，完成禽流感、口蹄疫、布病集中强制免疫工作，共免疫生猪1.7万头、 牛0.208万只、羊0.24万只、家禽13.53万羽，免疫密度100%。一是我市全 年未发生重大动物疫情。二是强制免疫质量和免疫效果监测评价情况， 各病种免疫抗体合格率达到75%以上。未发生重大动物疫情，畜牧业稳 定健康发展。未发生随意丢弃病死猪现象，保障了生态环境。养殖场户 未因重大动物疫情影响收入，受到养殖场户的好评。发现的主要问题及 原因：一是绩效指标设置不精准；二是绩效评价工作质量有待提高。下 一步改进措施：一是细化绩效编制工作，做到关键指标值准确清晰；二 是加强项目绩效评价管理，确保完成各项绩效目标。 2、“2021年基层农技推广体系改革与建设补助资金”项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为9.45万元，执行数为1.0万元，完成预算的10.58%。项 目绩效目标完成情况：以提高农技推广服务供给质量效率为目标，以满 足我市农民发展现代农业的科技需求为出发点和落脚点，充分使用好 2021年中央财政对基层农业技术推广体系改革与建设工作的补助专项资 金，建立2个集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 科技服务平台，推广符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的5项农 业先进适用主推技术，农业绿色适用高效技术到位率达95%以上。对20名 农技人员进行知识更新培训， 主要开展线上农技培训， 参加省市网络培训15 次，参加人次达160人次，学习课件45个、为农民发布农技信息30条、答 疑农技问题56处，参加省植保站的线上培训等各项培训。农技人员对接 指导服务农户数量80户，5家农民专业合作社，2家家庭农场，2家科技示 范基地。发现的主要问题及原因：我市下半年以来，几次疫情严控，给 农技人员培训及示范基地建设带来一定影响，力争在项目实施周期2022 年6月末前完成各项任务指标，完成各项资金使用计划。 3、“2021 年高素质农民培育项目资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预 算数为 5 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 13.4%。项目绩效目标 完成情况：按照省农业农村厅下发的《2021 年黑龙江省高素质农民培育 工作实施方案》的具体要求，绥芬河市培育任务为 56 人，培育资金共计 5 万元。目前绥芬河市 2021 年高素质农民培育项目已完成，56 名学员已 通过云上智农 app 完成线上学习任务。线下课程 4 天 32 课时，组织 56 名农民学员于 2022 年 7 月 25 日至 7 月 28 日在维多宝省级农业科技示范 基地、建东村、蓝洋生态园、永胜村、穆棱市马桥河蔬菜基地、牡丹江 市农科院、林口市中药材种植基地、绥阳木耳大市场进行吊袋木耳栽培 模式与富硒木耳栽培技术、大豆玉米主要病虫害识别与防治技术、温室 立体栽培模式与技术、大豆玉米缺肥症状与施肥技术、棚室蔬菜栽培技 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 术、大豆玉米主栽品种介绍，食用菌菌料再利用技术、中药材栽培模式 与关键技术等内容进行实习实训与观摩学习。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，线下培训任务延后，2022 年加快培训实施进度，确保完成 省方案要求的工作任务。 4、“2021 年农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和农村公益事业 财政奖补）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 230 万元（上年 100 万 元、本年 130 万元），执行数为 228.65 万元，完成预算的 99.41%。项目 绩效目标完成情况：（1）美丽乡村建设资金 100 万元：用于朝阳村道路 维修改造工程。实际支出 99.71 万元，执行率 99.71%。该项目切实改善 村内供水条件，提升水质，保障村民生命健康安全。（2）公益事业财政 奖补项目安排各级财政资金 30 万元、地方村集体自筹 16.87 万元，实际 完成支出 46.87 万元，执行率 156%。用于永胜村边沟、围栏工程，目前 已完工验收合格。（3）2020 年美丽乡村建设资金 100 万元，用于南寒 村街区改造，支出 98.94 万元，工程完工并验收合格。 我市村级公益事业和美丽乡村项目主要建设内容包括村内道路硬化、 排水沟修建、围墙建设等，均与村民生活密切相关。通过项目建设，极 大改善了项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高了农民生产生活 条件，有效提升了村级公益事业发展水平；项目村村容村貌明显变好， 人居环境得到改善，建成了一批新时代的美丽乡村，并带动了乡村旅游 和农家宴等产业的发展，使项目村真正得到了实惠，得到了广大农民群 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 众和基层干部的普遍欢迎和拥护，进一步密切了干群关系，促进了我市 乡村振兴工作的开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精 准；二是绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效 编制工作，做到关键指标值准确清晰；二是加强项目绩效评价管理，确 保完成各项绩效目标。 5、“2021年动物防疫等补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 5.41万元，执行数为5.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：按照黑农厅联发〔2021〕33号和黑农厅联发〔2021〕268号实施方案， 根据任务清单并结合地方实际，强制免疫工作按时完成春秋两季重大动 物疫病免疫工作，资金全部到位；无害化处理补助经费发放全部到位。 根据国家和省级强制免疫计划等文件要求，完成禽流感、口蹄疫、布病 集中强制免疫工作，共免疫生猪1.7万头、牛0.208万只、羊0.24万只、家 禽13.53万羽，免疫密度100%；我市全年未发生重大动物疫情。强制免疫 质量和免疫效果监测评价情况，各病种免疫抗体合格率达到75%以上， 畜牧业稳定健康发展。未发生随意丢弃病死猪现象，保障了生态环境。 发现的主要问题及原因：进一步加强村级防疫人员培训，提高相关技能， 适应新形势下动物疫情防控需要。 6、“2021 年度农业生产和水利救灾资金（农作物病虫害防治支出方 向）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专 项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元， 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实做好我市农作物病虫 疫情监测预警体系的建设和运行管理，增强农作物病虫疫情监测预警能 力水平，为科学控制农作物病虫疫情提供基础信息保障，我市设立监测 网点 13 个，监测员 13 个，对全市农作物病虫害疫进行全面监测预报工 作。全年培训监测点植保员 2 期，开展田间培训 2 期。2021 年农作物病 虫害防治项目总体绩效目标完成率 100%。 发现的主要问题及原因：进一步加强我市农作物病虫害防治工作， 加强监测点植保员培训，提高相关技能，保障与新形势下的农作物病虫 害疫情工作相适应。 7、“2021年绿色植保工程项目资金”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：节药喷头补贴更换工作，严格按照省植保检植保站下发发的《关 于开展全省节药喷头补贴更换及规范施药作业技术指导工作的通知》要 求，组织好节约哉头的安装、培训和使用技术指导。每套节药喷头补贴20 元，共10套。2021年绿色植保工程项目总体绩效目标完成率100%。发现 的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是绩效评价工作质量 有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效编制工作，做到关键指标值 准确清晰；二是加强项目绩效评价管理，确保完成各项绩效目标。 8、“2020年秸秆综合利用项目资金”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2020年粮改饲政策扶持全株玉米青贮饲料生产，采取先贮后补的方式， 按照青贮饲料的贮量进行补助。补助对象为收贮量达到200吨以上且开展 粪污处理的奶牛、肉牛和其他草食牲畜规模养殖场户(合作社)，以及具 有稳定的青贮饲料种植地或供销订单且收贮量达到500吨以上的专业收 贮合作社等新型农业经营主体。补助标准为每吨青贮饲料补助最高不超 过60元，每贮存1立方米按贮750 公斤青贮饲料进行折算。我市粮改饲项 目承担单位7户，青贮饲料生产计划5145吨，青贮种植目标0.11万亩，实 际完成0.12万亩，完成率109%；贮量目标0.33万吨，实际完成0.5188万 吨，贮量完成率157%。2020年我市全珠玉米青贮质量经国家农业总抽样 检测达到评定标准的标准级以上。牧场头均养殖效益增加项目承担对象 满意度90%以上。经群众满意度调查，满意度达到100%。发现的主要问题 及原因：一是绩效指标设置不精准；二是绩效评价工作质量有待提高。 下一步改进措施：一是细化绩效编制工作，做到关键指标值准确清晰； 二是加强项目绩效评价管理，确保完成各项绩效目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》， 对绥芬河市农业农村局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下： 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1、财政拨款：是指单位本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财 政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、一般公共预算：指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专 项收入、国有资源 (资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。 3、其他收入：是指除“财政拨款收入” 、“财政专户资金” 、“事业 单位经营收入”等以外的各项收入。 4、上年结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出、项目 支出的结转和结余和经营结余。 5、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出、项目支出的结 转和结余和经营结余。 6、农林水支出：反映政府农林水事务支出。具体包括： 农业支出、 林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 7、“三公”经费支出口径：包括因公出国 (境) 费、公务接待费和 公务用车购置及运行费。因公出国 (境) 费，指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车 辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 8、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监 控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市农业农村局 评价指标 一级指标 二级指标 名称 权重 名称 预算 编制 及执 行情 况 预算编制 90 的准确完 整性 权重 三级指标 名称 计算值 得分 指标说明 评分标准 权重 财政拨款收 入预决算差 异率 5 0.00 事业收入预 决算差异率 5 0.00 经营收入预 决算差异率 3 0.00 其他收入预 决算差异率 5 0.00 30 38 差异率＝0，得满分；差异率 财政拨款收入：（决算数 （绝对值）>0 时，每增加 5% 5.0 －年初预算数）/年初预 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 算数*100% 为止。 差异率＝0，得满分；差异率 事业收入：（决算数－年 （绝对值）>0 时，每增加 5% 5.0 初预算数）/年初预算数 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 差异率＝0，得满分；差异率 经营收入：（决算数－年 （绝对值）>0 时，每增加 5% 3.0 初预算数）/年初预算数 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 差异率＝0，得满分；差异率 其他收入：（决算数－年 （绝对值）>0 时，每增加 5% 5.0 初预算数）/年初预算数 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算执行 的有效性 预算编制 及执行的 规范性 财务 状况 50 10 年初结转和 结余预决算 差异率 5 0.00 人员经费预 决算差异率 4 0.00 公用经费预 决算差异率 3 0.00 人员经费预 算执行差异 率 10 0.00 公用经费预 算执行差异 率 10 0.00 财政拨款结 转和结余率 10 0.00 差异率＝0，得满分；差异率 年初结转和结余：（决算 （绝对值）≤100%，扣减 1 分； 5.0 数－年初预算数）/年初 差异率（绝对值）>100%时，每 预算数*100% 增加 10%（含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 人员经费：（决算数－年 （绝对值）﹥0 时，每增加 5% 4.0 初预算数）/年初预算数 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 公用经费：（决算数－年 差异率≤0，得满分；差异率﹥ 3.0 初预算数）/年初预算数 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 *100% 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率 人员经费：（决算数－调 （绝对值）>0 时，每增加 5% 10.0 整预算数）/调整预算数 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 差异率＝0，得满分；差异率 公用经费：（决算数－调 （绝对值）>0 时，每增加 5% 10.0 整预算数）/调整预算数 （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 结转和结余率=0，得满分；结 财政拨款结转和结余： 转和结余率（绝对值）>0 时， 10.0 （本年年末数/支出调整 每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 预算数总计）*100% 减至 0 分为止。 财政拨款结 转上下年变 动率 10 -100.00 财政拨款结转：（本年年 变动率<0，得满分；变动率≥0 10.0 末数－上年年末数）/上 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 年年末数*100% 分，减至 0 分为止。 财政拨款结 余上下年变 动率 5 0.00 财政拨款结余：（本年年 比重＝0，得满分；比重（绝对 5.0 末数－上年年末数）/上 值）﹥0 时，每增加 5%（含） 年年末数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 “三公”经 费支出预决 算差异率 5 21.12 “三公”经费：（决算数 差异率≤0，得满分；差异率>0 2.5 －年初预算数/年初预算 时，每增加 5%（含）扣减 1 分， 数）*100% 减至 0 分为止。 0.00 财政拨款项目支出：（工 比重＝0，得满分；比重﹥0 时， 资福利支出+离休费+退 5.0 每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 休费）/项目支出合计 减至 0 分为止。 *100% 5 0.00 基本支出：（房屋建筑物 比重=0，得满分；比重>0 时， 构建+大型修缮+基础设 5.0 每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 施建设+物资储备）/公用 减至 0 分为止。 经费*100% 财政拨款项 目支出中开 支在职人员 及离退休经 费比重 基本支出中 列支房屋建 筑物购建、 大型修缮、 基础设施建 设、物资储 备比重 5 资产状况 5 货币资金变 动率 5 -92.80 负债状况 5 借款变动率 4 0.00 10 39 变动率≤0，得满分；变动率﹥ 货币资金：（期末数－期 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 初数）/期初数*100% 分，减至 0 分为止。 变动率≤0，得满分；变动率﹥ 借款：（期末数－期初数） 4.0 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 /期初数*100% 分，减至 0 分为止。 5.0 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 合计 100 — 100 应缴财政款 及时性 1 0.00 1.0 — 100 — 97.5 应缴财政款年末按规定 应缴财政款=0，得满分，应缴 年终清缴后应无余额 财政款≠0，得 0 分 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付 款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 40 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 41 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 42 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 43 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 44 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 45 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 46 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 47 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 48 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 49 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 50 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 51 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 52 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 53 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 54 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 55