随县洪山镇人民政府2019年部门决算信息公开.docx

随县洪山镇人民政府 2019 年部门决算信息公开 一、单位的基本情况 二、主要职责 三、2019 年部门决算情况说明 1、年度收支决算情况说明 2、机关运行执行情况说明 3、政府采购执行情况说明 4、财政拨款“三公”经费支出情况说明 四、2019 年部门决算公开表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 一、单位基本情况 随县洪山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经 费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 洪山镇人民政府机关编制人员为 51 人，其中：行政编制人数 48 人，工勤编制人数 3 人。 实有人数 42 人，其中：行政在职人员 40 人，工勤人员 2 人，退休干部 52 人。 二、主要职责 落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会 稳定。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法 财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 三、部门决算说明 （一）年度收支决算情况说明 2019 年度洪山镇人民政府机关上年无结余，本年收入合计 1061.08 万元，其中财政拨款收 入 464.88 万元，其他收入 596.2 万元。2019 年度本年支出合计 1061.08 万元，其中基本 支出 1061.08 万元（其中：工资福利支出 874.63 万元，公用经费 186.45 万元）。本年度无 结余。本年度收支决算数较本年预算基本持平。 （二）机关运行执行情况说明 一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出 874.63 万元，二是日常公用经 费 186.45 万元（公务接待费 31.69 万元、公务用车运行维护费 11.88 万元） 。 （三）政府采购执行情况说明 2019 年度洪山镇政府机关无政府采购项目 （四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2019 年“三公”经费公共财政拨款支出 43.57 万元，其中业务接待费 31.69 万元，较上年 节约；单位公车两辆，全年公车运行维护费 11.88 万元，较上年节约。 （五）国有资产占用情况说明 截止 2019 年底，洪山镇政府固定资产原值 233.27 万元。 四、2019 年部门决算公开表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：随县洪山镇人民 政府 金额单位：万 元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、财政拨款收入 1 464.88 一、一般公共服务支出 30 1061.08 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 6 596.2 六、科学技术支出 35 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育 38 支出 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 43 出 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支 47 出 0.00 六、其他收入 19 十九、住房保障支出 48 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差 26 额 年初结转和结余 53 1061.0 本年支出合计 8 54 1061.08 0.00 结余分配 55 0.00 年末结转和结余 56 27 28 29 总计 57 1061.0 总计 8 58 1061.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 元 部门：随县洪山镇人民政府 项目 功能分 类 科 目 科目名称 编码 附 属 上 级 本年收 财 政 拨 事 业 经 营 单 位 补 助 其他收入 入合计 款收入 收入 收入 上 缴 收入 收入 栏次 1 合计 2 3 4 5 6 7 1061.08 464.88 0.00 0.00 0.00 0.00 596.2 201 一般公共服务支出 1061.08 464.88 0.00 0.00 0.00 0.00 596.2 20103 政府办公厅（室） 1061.08 464.88 及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 596.2 0.00 0.00 0.00 0.00 596.2 201030 行政运行 1 1061.08 464.88 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：随县洪山镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类 科 目 科目名称 编码 本年支出 基本支出 合计 项 目 支 上 缴 上 经 营 支 对附属单位 出 级支出 出 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1061.08 1061.08 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支 1061.08 出 1061.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 1061.08 及相关机构事务 1061.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1061.08 0.00 0.00 0.00 0.00 201030 行政运行 1 1061.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：随县洪山镇人民政府 收入 项目 金额单位：万元 支出 合计 一 般 公 共 政府性基 预 算 金预算财 财 政 政拨款 拨款 2 3 4 30 464.8 8 464.8 8 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 行 次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算 1 财政拨款 464.8 一、一般公共服务支出 8 二、政府性基金预 2 算财政拨款 0.00 行 次 本年收入合计 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 53 464.8 8 464.8 8 0.00 54 0.00 0.00 0.00 464.8 8 464.8 8 0.00 24 464.8 本年支出合计 8 年初财政拨款结转 25 0.00 和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政 26 0.00 拨款 55 政府性基金预算财 27 0.00 政拨款 56 28 总计 29 57 464.8 总计 8 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万 元 部门：随县洪山人民政府 项目 本年支出 功 能 分 类 科 目 科目名称 编码 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 464.88 464.88 0.00 201 一般公共服务支出 464.88 464.88 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 464.88 464.88 0.00 464.88 464.88 0.00 2010301 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表 公开 06 表 部门：随县洪山镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 金额单位：万元 公用经费 决算数 科 目 科目名称 编码 决算数 科 目 科目名称 编码 决算数 301 工资福利支 874.62 出 302 商品和服 150.97 307 务支出 债务利息及费用 0.00 支出 30101 基本工资 335.68 3020 1 办公费 24.22 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 260.26 3020 2 印刷费 7.41 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 82.76 3020 3 咨询费 3.00 310 0.00 30106 伙食补助费 0.00 3020 4 手续费 3.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 3020 5 水费 1.71 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单 72.43 位基本养老 3020 6 电费 3.16 31003 专用设备购置 0.00 资本性支出 保险缴费 30109 职业年金缴 4.49 费 3020 7 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医 44.02 疗保险缴费 3020 8 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗 21.72 补助缴费 3020 9 物业管理 2.08 费 30112 其他社会保 0.00 障缴费 3021 1 差旅费 11.96 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 45.19 3021 2 因公出国 0.00 （境）费用 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 3021 3 维修（护） 1.21 费 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福 8.08 利支出 3021 4 租赁费 0.2 31011 303 对个人和家 33.23 庭的补助 3021 5 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 3021 6 培训费 9.05 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 3021 7 公务招待 31.68 费 31019 其他交通工具购 0.00 置 30303 退职（役） 0.00 费 3021 8 专用材料 0.00 费 31021 文物和陈列品购 0.00 置 30304 抚恤金 26.63 3022 4 被装购置 0.00 费 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 6.67 3022 5 专用燃料 0.00 费 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 2.88 3022 6 劳务费 399 0.00 30307 医疗费补助 0.00 3022 7 委托业务 4.00 费 30308 助学金 0.00 3022 8 工会经费 0.00 3022 9 30309 奖励金 福利费 16.68 31007 信息网络及软件 0.00 购置更新 地上附着物和青 0.00 苗补偿 其他支出 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支 0.00 出 4.11 39907 0.00 对民间非营利组 39908 织和群众性自治 0.00 组织补贴 30310 个人农业生 0.00 产补贴 3023 1 公务用车 运 行 维 护 11.88 费 30399 其他对个人 和家庭的补 33.23 助支出 3023 9 其他交通 0.00 费用 3024 0 税金及附 0.00 加费用 3029 9 其他商品 和 服 务 支 18.42 出 874.62 人员经费合计 39999 其他支出 0.00 150.97 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单 位：万元 部门：随县洪山镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公 务 接 费 待费 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出 国（境） 费 小计 2 46.00 0.00 公 务 公 务 用 公 务 用 接 待 合计 车 购 置 车运行 费 因公出 国 （境） 费 小计 公 务 公 务 用 车 用 车 购 置 运 行 费 费 费 费 3 4 5 6 7 8 9 46.0 0 0.00 11.00 36.00 43.5 7 0.00 43.57 0.00 10 11 12 11.88 31.69 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自 己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：随县洪山人民 金额单位：万元 政府 项目 科 功能分类科目 目 编码 名 称 栏次 本年支出 年 初 本 结 转 年 和 结 收 余 入 1 2 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。