赣州市国土资源局赣县区分局（含不动产）2018年部门预算情况说明.doc

赣州市国土资源局赣县区分局 2018 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市国土资源局赣县区分局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣州市国土资源局赣县区分局 2018 年部门 预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣州市国土资源局赣县区分局 2018 年部门 预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 1 第一部 赣州市国土资源局赣县区分局概况 一、部门主要职责 1.承担保护与合理利用土地资源等自然资源责任； 2.承担规范国土资源管理责任； 3.承担优化配置国土资源秩序责任； 4.承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量 和基本农田面积不减少； 5.承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任； 6.承担节约集约利用土地资源责任； 7.承担规范国土资源市场秩序责任； 8.依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地 资源参与经济调控的建议措施； 9.承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全 县基础测绘地理信息规划、计划并组织实施； 10.贯彻落实国家、省和市不动产登记法律法规和政策， 承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工 作； 11.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源 科技发展和人才培养战略、规划和计划；12、负责涉及国土 资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信 访工作。 二、部门基本情况 赣州市国土资源局赣县区分局 165 人，预算拨款人数 158 人,实有职人数 122 人，退休人员 36 人，临时工 7 人。 2 第二部分 赣州市国土资源局赣县区分局（含不动产） 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算说明 2018 年赣县区国土分局收入预算总额为 14696939.40 元， 其中：财政拨款收入 14696939.40 元，占收入预算总额的 100%。 其 中 工 资 福 利 支 出 10951389.40 元 ， 商 品 和 服 务 支 出 1022600.00 元，对个人和家庭的补助支出 1347950.00 元， 项目支出 1375000.00 元。 （二）支出预算说明 2018 年赣县区国土分局支出预算总额为 14696939.40 元， 其中： 按支出经济类别划分：基本支出 13321939.40 元，占支 出预算总额的 91%，其中工资福利支出 10951389.40 元，比 上 年 增 加 3016964.4 元 ， 增 长 38% ； 商 品 和 服 务 支 出 1022600.00 元，比上年增加 261560.00 元，增长 34%；对个 人和家庭的补助支出 1347950.00 元，比上年增加 564129 元， 增长 72%;项目支出 1375000.00 元，占支出预算总额的 9%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出11612987.00 万元，占支出预算总额的79%，比上年增加3728736.00万元， 增长47%；社会保障和就业2213165.40万元，比上年增加 911831.40万元，增长70%；住房保障支出870787.00万元， 比上年增加100086万元，增长13%。 （三）财政拨款支出情况 财政拨款支出预算数 14696939.40 元。 3 （四）政府性基金情况 政府性基金预算拨款安排的支出 0 元。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年 机 关 运 行 经 费 1022600.00 元 ， 上 年 预 算 760000.00 元，较上年预算增加 262600 元，主要原因是今年 与上年的人均标准不同，并且今年包含不动产。 （六）政府采购情况 2018 年赣县区国土分局预计政府采购总额 575000.00 元。 二、2018 年“三公’’经费预算情况说明 2018 年赣县区国土分局“三公”经费年初预算安排 328000.00 元 ， 较 上 年 数 没 有 增 加 。 其 中 ： 公 务 接 待 费 328000.00 元，较上年数没有增加。 第三部分 赣州市国土资源局赣县区分局 2018 年部门预算 表 （详见附表） 第四部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2018 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4