南亨乡2021年部门支出绩效自评报告.docx

南亨乡 2021 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 南亨乡乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策 和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议决定，主要职 责是加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加 强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与， 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 南亨乡设党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振 兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室 5 个党政机构， 南亨乡人大、纪检监察、人民武装等机构按有关政策规定设 置，工会、团委、妇联等群团组织按有关章程设置。 现南亨乡核定编制 54 人，其中行政编 22 人，事业编 32 人。现有占编人员 38 人，其中行政编 17 人，事业编 21 人。 2021 年，我乡财政收入为：1345.07 万元，2021 年南亨 乡财政支出共 1345.07 万元，按基本支出分类，其中人员经 费为 670.05 万元，公用经费为 671.02 万元，按经济分类工 资福利支出 634.14 万元，商品和服务支出 669.64 万元，对 个人和家庭的补助 39.91 万元,资本性支出 1.38 万元。我乡 2021 年度财政收支平等，执行情况良好。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全 会精神和习近平总书记视察江西和赣州的重要讲话精神，在 做好疫情防控的基础上，切实保障经济社会平稳运行。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 南亨乡全面贯彻落实党的十九大及十九届六中全会精 神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握赣南苏 区振兴的历史发展机遇，坚持以打好“六大攻坚战”为抓手， 建设赣深高铁沿线“强旺美富”明珠市为目标，统筹推进新 冠肺炎疫情防控和经济社会稳步发展，全力实施乡村振兴战 略，凝心聚力，攻坚克难，将重点做好这几点方面工作：夯 实党建基础，全面从严治党；从严防控疫情，推动经济社会 发展；巩固脱贫成效，打好打赢脱贫攻坚战；精心规划“十 四五”，夯实乡村振兴基础；筑牢安全防线，维护社会安全 稳定；统筹社会事业，全面增强民生福祉。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 南亨乡按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平 衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘 活存量资金。按照全乡经济社会发展新要求，编制 2022 年 财政收支预算。积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依 法理财水平，扎实工作，确保财政预算任务圆满完成。 （五）当年部门预算及执行情况。 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度 目标是否相适应，且项目预算资金分配有测算依据，与补助 单位或地方实际相适应。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要 计划任务完成情况。 （一）全面聚焦“党建强”，基层党组织凝聚力、战斗力持 续提升。 一是毫不动摇坚持旗帜鲜明讲政治。不折不扣贯彻中央、 省委和赣州市委、龙南市委决策部署，让讲政治、践忠诚成 为南亨干部最鲜明的特质。中国共产党南亨乡第二届党员代 表大会上，党委各委员均全票当选，选举结果为历届最佳。 严格履行党委书记抓党建第一责任人职责，全面落实党委委 员抓党建责任制，由党委委员负责把党建工作任务落到 6 个 村 16 个具体重点项目（事项）中，使党建更具体、更可观 可感。二是全面推进党史学习教育及建党百年系列庆祝活动。 组织乡党委理论学习中心组召开党史学习教育有关学习会 议 21 次。开展系列活动为党的生日献礼，出台“十个一” 活动方案，为党龄满 50 周年的老党员代表颁发“光荣在党 50 年”纪念章，表彰年度先进集体和优秀共产党员、优秀党务 工作者，激励全乡党员干部坚定理想信念，践行宗旨意识。 三是持续推进党建“三化”增质提效。抓好村“两委”换届。 党组织书记实现了“两升一降”，村“两委”班子成员结构 得到全面优化，换届的各项硬指标全部实现。大力推动村级 产业孵化园项目，由 6 个村共同出资建造并运营，项目建成投 入使用后，预计每年可为村集体增加租金收入 5 万元。实施 “一村一品一项目”村集体经济发展规划，启动建设圭湖村凤 凰朝饮水工程、西村村“党建+”示范带、石门村党建+蜂蜜产 业展示馆等六个党建示范工程， 全面提升 6 个村集体收入水平。 四是推动从严治党各项任务落地生根。 认真履行党风廉政建设 第一责任人职责，坚持把党风廉政建设具体深入到工作的各 个环节。截止今年 11 月召开专题会议 2 次，签订目标责任 书 21 份。重点抓好村“两委”换届和市县乡换届党风廉政 工作，精准把握四种形态，严格执纪问责。截止今年 11 月 共收集线索 5 条，立案 2 起，党内严重警告处分 1 人次，党 内警告处分 1 人次，提醒谈话 7 人次，通报批评 2 人次，处 理信访件 5 件。对抓党建落实不力的驻村领导和村党组织书 记进行了约谈，追缴违规领取津补贴 4.5 万元。五是全面落 实意识形态主责，绘就推进发展同心圆。认真落实市委意识 形态责任制，乡党委专题研究意识形态工作 2 次，通过大会、 小会调度意识形态工作 8 次。充分利用微信公众号、视频号， 及时发布工作进展、惠民政策和思想动态，牢牢把握正确舆 论导向。加强阵地建管，今年实现文明实践所（站）建设全 覆盖。广泛开展形式多样的新时代文明实践活动,倡导移风 易俗，推动乡风文明，让文明新风飞入寻常百姓家。用好统 一战线这一致胜“法宝”，建立健全乡、村两级统战网络， 全面推进凝聚合力谋发展。组织乡村干部每周巡查民间信仰 点和基督教私设聚集点，建立巡查台账。六是全面提升党管 武装工作实效。坚持每月召开一次民兵干部会议，每年至少 召开四次党委议军会议。深入群众开展形式多样的国防教育 活动。“八一”期间，我乡组织召开座谈会，与参战老兵、 新兵家属代表共 24 人进行深入交谈，有效提升了他们的社 会责任感和归属感。配好民兵连长，提高民兵干部的整体素 质，2021 年我乡共有 5 名优秀青年应征入伍。认真落实好民 兵军事训练工作，组织 52 人次的民兵进行消防、森林防火 等应急演练。 （二）狠抓落实“固根本”，脱贫基础不断夯实，乡村 振兴稳步推进。 一是推动防返贫动态监测，建立农户主动申请、基层干 部走访、行业数据交换三线并行的监测机制，今年以来累计 新纳入监测户 16 户 57 人，其中脱贫不稳定户 3 户 10 人， 边缘易致贫户 2 户 8 人，突发严重困难户 11 户 39 人，因户 制定了帮扶措施。二是落实保障政策。对农村易返贫致贫户、 低保户、分散供养特困人员等六类重点人员住房安全进行每 月监测。强化教育帮扶，严格落实教育资助政策，全年共发 放各级教育扶贫资金 21 万元。筑牢“四道医疗保障线”， 建立医疗随访服务机制，为脱贫户全额代缴城乡居民基本医 疗保险及医疗附加险费用共 120.79 万元，为 736 位脱贫户 和监测户办理慢性病手续。先后投入 186 万元，实施了三星 村、西村村、东村村长兴饮水工程，解决了 600 余户群众用 水问题。积极帮助在外务工脱贫户和监测对象申报交通补贴 共 405 人 16 万元。三是落实后续帮扶措施。全面落实产业 帮扶奖补政策，累计发放奖补资金 36 万元。扎实推进小额 信贷工作，为 6 户脱贫户和监测对象办理了“农业产业振兴 信贷通”，发放贷款 16.8 万元。做好易地搬迁后续扶持， 大力实施南亨乡“十三五”易地扶贫搬迁安置区配套设施提升 项目，有效改善了安置点基础设施不齐全现状。向上级争取 巩固项目 8 个，衔接资金 991 万元，用于基础设施完善提升、 产业发展、易地搬迁集中安置点配套设施完善等。 （三）统筹谋划“促发展”，产业发展优质高效，基础 设施更加完善。 一是特色产业初具规模。不断调整优化农业结构，大力 推广蔬菜等经济作物优质品种，使蔬菜优质率达到 80%以上。 按照“因地制宜，突出特色，一乡一业、一村一品”的工作 思路，大力发展脐橙、鹰嘴桃、三华李等高效益特色产业种 植。今年我乡重点建设助水村 300 亩高标准脐橙产业园，项 目建成后，预计年产可达 120 万斤以上，每年可为助水村增 加村集体收入 5 万元。二是粮油生产平稳发展。2021 年我乡 种植 1990 亩油菜，比上年增加 200 余亩，今年全市十大油 菜花观赏基地评比中被评为“金花奖”。全力推进粮食生产， 水稻种植面积达到 1095.63 亩，发放早稻奖补 29.57 万元。 在保证全面达到环保及防疫要求基础上，畜牧业发展稳中有 升，全乡肉猪年出栏量超过 1.7 头，家禽出栏量超 29 万只， 有效保障了全市肉类供应。三是加大力度完善基础设施。今 年以来，全乡累计项目总投资 2692 万元，衔接乡村振兴、 新农村建设、美丽示范镇建设和其它民生类项目共计 12 个。 目前所有项目正在有序建设和推进中，预计 12 月底可全部 完成。其中东村村产业路项目全长 7 千米，总投资 290 万元， 项目建成后将极大促进东村村脐橙、鹰嘴桃产业发展，持续 提升村级土地流转价值。 （四）突出重点“抓治理”，乡村环境更加宜居，经济 社会稳定和谐。 一是全面推进乡域社会治理。大力推动综治网格化管理， 统筹做好矛盾纠纷排查化解工作。今年以来，共排查各种矛 盾纠纷 63 件，成功化解 63 件，化解率 100%。持续加强社区 矫正和安置帮教，今年共衔接接收 6 名安置帮教人员，均已 建立“五位一体”方案。对南亨乡 5 名非法滞留缅北地区人 员建立“一对一”专班敦促其回国。目前，5 名人员中已有 4 人回国。二是持续提升乡村面貌。实施“网格化”管理， 有效建立农村长效管护机制。严格落实河长制、林长制，全 面推动农村黑恶水体、黑臭水体治理，目前全乡已建成污水 处理设施 2 个，其余 4 个正有序建设中，预计年底前可全部 完成。共投入资金近 10 万元，采购无人机、风力灭火机等 防灭火装备。严格实行森林资源保护管理制度，高标准建成 圭湖村凤凰朝低产油茶林改造示范点。三是大力提升圩镇品 质。科学完善圩镇布局，提升圩镇功能，以“两纵三横”为 框架，大力推进白改黑、绿化亮化、排水、污水处理等基础 设施项目建设，打造示范提升型圩镇，目前已完成前期管网 布置等工作，其他项目有序进行。 （五）全力以赴“保民生”，社会事业稳步推进，群众 生活更加富足。 一是常态化开展疫情防控工作，严格实行疫情防控网格 化管理，开展重点人群全面排查与管控。精细化开展疫苗接 种工作，截止 10 月底，南亨乡 18 周岁以上人群第一剂已接 种 3625 人、第二剂已接种 3909 人， 12-17 岁人群已接种 2136 人，8 月份 3 日攻坚任务数 104 人，实际完成 116 人，9 月 份 10 日攻坚任务数 114 人，实际完成 117 人；第三针疫苗 接种工作持续跟进中。二是充分发挥社会救助兜底保障作用， 建立起农村低保纳入、退出动态管理机制，今年以来，共清 理低保 29 户 5 人，新增低保 6 户 8 人。认真落实救急难工 作，累计为 15 户对象发放“救急难”专项救助资金 3.9 万 元。扎实开展残疾人工作，全面解决贫困残疾人的基本生活 保障问题。坚定不移执行绿色殡葬方针，今年南亨乡成功制 止一起“三沿六线”新建风水事项。10 月份拓宽了东村村公 墓道路，让扫墓群众通行更加方便，确保“三沿六线”新建 坟墓“零”新增。三是统筹做好用工保障、教育、“两险” 缴交等工作，建立详尽劳动力台账，因人制宜，有针对性开 展引导就业工作。截至 11 月 10 日，南亨乡已为规上企业输 送员工 88 人。于教师节前后开展优秀教师、优秀教育工作者 以及先进学生评选活动，在精神、物质上给予他们一定的鼓励。 大力加强防溺水工作，多渠道做好宣传，保障人民群众特别是 未成年人生命安全。将“两险”征缴任务分解到每一个干部， 2021 年我乡“两险”征缴工作在全市排名前六，获得先进单位。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益 （如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。 一年来，我们发挥党建引领，不断提升政治站位，扎实 推进“五型”政府建设，各项工作取得了显著成效，留下了 浓墨重彩的一笔。我乡根据年初工作规划及财政预算计划， 积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加 强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管 理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我乡 2021 年度 部门整体支出绩效评价自评得分为 100 分。一是预算管理方 面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算 总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资 金使用管理需进一步加强。二是资产管理方面，建立了资产 管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点 和资产清理，总体执行情况良好。三是资金效益方面，随机 选取了 100 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调 查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁 工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、 出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情 况、基础设施建设等 12 个方面的内容，通过分析获取了人 民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行 的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，总分 100 分， 满意度综合评分为 99 分。四是在项目支出方面，主要是上 级转移支付及村级管理费转移支付，用于村级工作运转，包 含村干部工资，其他支出包含东村村产业路及西村村推进乡 村振兴农村基础设施工程等。2021 年转移支付项目支付到达 村市级下达拨付的标准，及时、达标的完成了支付。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 今年我乡工作虽然取得了一些成绩，但对照全年的工作目 标，根据部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如 下：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度 和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定 的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空 间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可 控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探 索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在 规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、 新方法，改进完善财务管理方法。三是按照财政支出绩效管 理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行 政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。对 于这些困难和问题，我乡不回避、不懈怠，尽可能采取更加 积极、更加有效的措施，切实加以解决。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果良好，可以保障项目运行顺利，激发干职 工工作积极性，促进南亨乡经济社会发展。 龙南市南亨乡人民政府 2022 年 3 月 29 日