民政局2020年度省级部门决算公开（本级）.doc

安远县民政局部门 2020 年度部门决算 (本级) 目 第一部分 录 安远县民政局本级部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度本级部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度本级部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县民政局本级部门概况 一、部门主要职能 安远县民政局是主管社会行政事务工作的县政府组成 部门，主要职责是： （一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全 县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。 （二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、 年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组 织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。 （三）拟订全县社会救助政策和标准，健全城乡社会救 助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供 养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；协调 跨县生活无着人员救助管理工作。 （四）依法指导基层群众自治组织建设；指导城乡社区 治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建 设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更 名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理 工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行 政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的 审核、报批；指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公 布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、 收集整理和鉴定地名档案。 （六）拟订全县婚姻登记管理规章制度；指导婚姻服务 机构管理工作，推进婚俗改革。 （七）拟订全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科 学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬 服务机构管理工作。 （八）推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设 规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助 工作。 （九）负责全县民政系统安全生产监督管理和环境保护 工作。 （十）拟订实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、 儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童 关爱服务体系和困境儿童保障制度。 （十一）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准 并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级 和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全县社会 居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织 和指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作，管理本级福 彩公益金。 （十二）拟订制定全县社会工作、志愿服务政策和标准， 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建 设。 （十三）负责或会同相关部门单位做好全县民政事业经 费的监督管理和指导检查工作。 （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。民政部门应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务, 促进资源向薄弱乡（镇）、领域、环节倾斜。积极培育社会 组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理 和社区公共服务平台。 （十六）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职 责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老 服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织 实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生 健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾 病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老 年健康工作。 二、本级部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2020 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 人， 离休人员 0 人，退休人员 36 人；年末其他人员 45 人。 第二部分 2020 年度本级部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：安远县民政局 收 入 行次 项 目 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 2 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 4 四、上级补助收入 5 五、事业收入 6 六、经营收入 7 七、附属单位上缴收入 8 八、其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 公开01表 金额单位：元 2020年度 27 28 29 30 31 支 出 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 85,583,197.12 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 85,583,197.12 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 323,116.32 年末结转和结余 60 61 85,906,313.44 总计 62 决算数 2 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,968,820.56 260,553.42 0.00 866,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,760,746.98 0.00 1,145,566.46 85,906,313.44 收入决算表 编制单位：安远县民政局 公开02表 金额单位：元 2020年度 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20113 2011308 208 20802 2080201 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080804 20810 2081001 2081002 2081004 2081006 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 212 21201 2120199 213 21305 2130501 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 扶贫 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 85,583,197.12 10,000.00 10,000.00 10,000.00 83,791,270.70 7,659,372.50 5,583,904.50 2,075,468.00 625,169.98 14,514.60 455,657.88 154,997.50 708,000.00 708,000.00 15,787,793.22 1,391,250.00 8,241,260.00 4,257,860.00 1,897,423.22 4,661,620.00 4,661,620.00 45,494,495.00 9,107,175.00 36,387,320.00 2,694,000.00 2,294,000.00 400,000.00 4,814,560.00 651,685.00 4,162,875.00 1,346,260.00 1,346,260.00 260,553.42 260,553.42 260,553.42 866, 000.00 866,000.00 866,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 355,373.00 355,373.00 355,373.00 2 85,583,197.12 10,000.00 10,000.00 10,000.00 83,791,270.70 7,659,372.50 5,583,904.50 2,075,468.00 625,169.98 14,514.60 455,657.88 154,997.50 708,000.00 708,000.00 15,787,793.22 1,391,250.00 8,241,260.00 4,257,860.00 1,897,423.22 4,661,620.00 4,661,620.00 45,494,495.00 9,107,175.00 36,387,320.00 2,694,000.00 2,294,000.00 400,000.00 4,814,560.00 651,685.00 4,162,875.00 1,346,260.00 1,346,260.00 260,553.42 260,553.42 260,553.42 866,000.00 866,000.00 866,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 355,373.00 355,373.00 355,373.00 上级补助收入其他收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：安远县民政局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20113 2011308 208 20802 2080201 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080804 20810 2081001 2081002 2081004 2081006 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 212 21201 2120199 213 21305 2130501 221 22102 2210201 项 公开03表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 扶贫 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 84,760,746.98 10,000.00 10,000.00 10,000.00 82,968,820.56 6,836,922.36 4,761,454.36 2,075,468.00 625,169.98 14,514.60 455,657.88 154,997.50 708,000.00 708,000.00 15,787,793.22 1,391,250.00 8,241,260.00 4,257,860.00 1,897,423.22 4,661,620.00 4,661,620.00 45,494,495.00 9,107,175.00 36,387,320.00 2,694,000.00 2,294,000.00 400,000.00 4,814,560.00 651,685.00 4,162,875.00 1,346,260.00 1,346,260.00 260,553.42 260,553 .42 260,553.42 866,000.00 866,000.00 866,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 355,373.00 355,373.00 355,373.00 基本支出 项目支出 2 78,690,728.98 10,000.00 10,000.00 10,000.00 76,898,802.56 5,322,204.36 4,761,454.36 560,750.00 625,169.98 14,514.60 455,657.88 154,997.50 0.00 0.00 12,412,793.22 1,391,250.00 8,241,260.00 2,057,860.00 722,423.22 4,661,620.00 4,661,620.00 45,494,495.00 9,107,175.00 36,387,320.00 2,492,600.00 2,092,600.00 400,000.00 4,814,560.00 651,685.00 4,162,875.00 1,075,360.00 1,075,360.00 260,553.42 260,553.42 260,553.42 866,000.00 866,000.00 866,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 355,373.00 355,373.00 355,373.00 3 6,070,018.00 0.00 0.00 0.00 6,070,018.00 1,514,718.00 0.00 1,514,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708,000.00 708,000.00 3,375,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 1,175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,400.00 201,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,900.00 270,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：安远县民政局 收 项 公开04表 金额单位：元 2020年度 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 85,583,197.12 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 85,583,197.12 本年支出合计 323,116.32 年末财政拨款结转和结余 323,116.32 0.00 0.00 85,906,313.44 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 小计 2 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,968,820.56 260,553.42 0.00 866,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,760,746.98 1,145,566.46 85,906,313.44 政 国 一般公共预算财政拨 府 有 款 性 资 基4 本5 3 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,968,820.56 0.00 0.00 260,553.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,760,746.98 0.00 0.00 1,145,566.46 0.00 0.00 85,906,313.44 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：安远县民政局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20113 2011308 208 20802 2080201 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080804 20810 2081001 2081002 2081004 2081006 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 212 21201 2120199 213 21305 2130501 221 22102 2210201 项 公开05表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 扶贫 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 84,760,746.98 10,000.00 10,000.00 10,000.00 82,968,820.56 6,836,922.36 4,761,454.36 2,075,468.00 625,169.98 14,514.60 455,657.88 154,997.50 708,000.00 708,000.00 15,787,793.22 1,391,250.00 8,241,260.00 4,257,860.00 1,897,423.22 4,661,620.00 4,661,620.00 45,494,495.00 9,107,175.00 36,387,320.00 2,694,000.00 2,294,000.00 400,000.00 4,814,560.00 651,685.00 4,162,875.00 1,346,260.00 1,346,260.00 260,553.42 260,553.42 260,553.42 866,000.00 866,000.00 866,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 355,373.00 355,373.00 355,373.00 基本支出 2 78,690,728.98 10,000.00 10,000.00 10,000.00 76,898,802.56 5,322,204.36 4,761,454.36 560,750.00 625,169.98 14,514.60 455,657.88 154,997.50 0.00 0.00 12,412,793.22 1,391,250.00 8,241,260.00 2,057,860.00 722,423.22 4,661,620.00 4,661,620.00 45,494,495.00 9,107,175.00 36,387,320.00 2,492,600.00 2,092,600.00 400,000.00 4,814,560.00 651,685.00 4,162,875.00 1,075,360.00 1,075,360.00 260,553.42 260,553.42 260,553.42 866,000.00 866,000.00 866,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 355,373.00 355,373.00 355,373.00 项目支出 3 6,070,018.00 0.00 0.00 0.00 6,070,018.00 1,514,718.00 0.00 1,514,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708,000.00 708,000.00 3,375,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 1,175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,400.00 201,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,900.00 270,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：安远县民政局 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开06表 金额单位：元 2020年度 经济分类科 目编码 金额 科目名称 商品和服务支出 公用经费 经济分类科 金额 目编码 1,906,176.00 307 科目名称 债务利息及费 用支出 金额 301 工资福利支出 4,342,610.16 302 30101 基本工资 1,559,164.00 30201 办公费 37,243.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 321,600.00 30202 印刷费 48,653.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 455,657.88 30206 电费 101,943.00 31001 30109 职业年金缴费 154,997.50 30207 邮电费 120,606.00 31002 办公设备购置 0.00 260,553.42 30208 取暖费 92,297.00 31003 专用设备购置 1,022,423.22 0.00 31005 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软 件购置更新 0.00 68,000.00 31008 物资储备 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 53,027.00 30203 咨询费 0.00 30703 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 0.00 820,680.00 30205 水费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 355,373.00 30212 因公出国 （境）费用 0.00 30213 维修（护）费 10,786.00 310 0.00 31007 土地补偿 0.00 71,419,519.60 30215 会议费 189,914.00 31010 安置补助 0.00 地上附着物和 青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 退休费 310,000.00 30217 公务接待费 35,999.00 31012 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 30306 救济费 0.00 0.00 31009 30302 生活补贴 1,022,423.22 租赁费 0.00 30216 30305 建 0.00 361,557.36 30214 离休费 抚恤金 房屋建筑物购 212,976.00 31006 30301 30304 资本性支出 0.00 培训费 0.00 310111 14,514.60 30224 被装购置费 0.00 31019 69,037,145.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 劳务费 0.00 31022 0. 00 30226 0.00 31099 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 300,500.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 10,000.00 31201 资本金注入 0.00 出 对企业补助 0.00 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 45,900.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 70,609.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 31205 利息补贴 0.00 2,057,860.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 560,750.00 31299 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 75,762,129.76 公用支出合计 0.00 399 39907 人员经费合计 其他对企业补 助 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 其他支出 0.00 0.00 0.00 2,928,599.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：安远县民政局 公开07表 金额单位：元 2020年度 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 年初预算数 1 110,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 60,000.00 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 决算数 2 81,899.00 0.00 45,900.00 0.00 45,900.00 35,999.00 35,999.00 0.00 0.00 0 0 0 1 40 0 190 0 0 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：安远县民政局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：安远县民政局 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 公开09表 金额单位：元 2020年度 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资产占用情况表 编制单位：安远县民政局 2020年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 单位：台、量、套 公开10表 决算数 2020 年度本级部门决算情况说明 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 8590.6 万元，其中年初结转和结 余 32.3 万元，较 2019 年减少 2944.6 万元，减少 25.5 %；本年 收入合计 8558.3 万元，较 2019 年减少 2928.9 万元，减少 25.5%，主要原因是：社会福利乡镇敬老院建设、老年人活动中 心建设、绿色殡葬、骨灰堂建设、公益性墓地建设、地名普查、 区域管理等工程投入资金少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8558.3 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 8476.1 万元，其中本年支出合计 8476.1 万元，较 2019 年减少 3026.8 万元，下降 26.3 %，主要 原因是：减少了殡葬、敬老院等项目工程的支出；年末结转和结 余 114.6 万元，较 2019 年增加 82.3 万元，增长 254.8%，主要 原因是：减少了殡葬、敬老院等项目工程的支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 7869.1 万元，占 93.2%； 项目支出 607 万元，占 6.8%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8353.6 万 元，决算数为 8558.3 万元，完成年初预算的 102.5%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增招商引资项 目。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7869.1 万 元，其中： （一）工资福利支出 434.3 万元，较 2019 年减少 769 万元， 下降 64 %，主要原因是：将乡镇敬老院工作人员的工资福利从 2020 年部门决算中剔除。 （二）商品和服务支出 190.6 万元，较 2019 年增加 33 万 元，增长 20.9 %，主要原因是：受新冠疫情影响，增加了新冠 疫情防控的支出。 （三）对个人和家庭补助支出 7142 万元，较 2019 年减少 1744.4 万元下降 19.6 %，主要原因是：因精准扶贫全面脱贫， 许多城乡低保户退出，不再享受低保待遇。 （四）资本性支出 102.2 万元，较 2019 年减少 1153.4 万元， 下降 91.9%，主要原因是：随着社会福利乡镇敬老院建设、老年 人活动中心建设、绿色殡葬、骨灰堂建设、公益性墓地建设、地 名普查、区域管理等项目建设逐渐完工并投入使用，工程支出减 少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 11 万元，决算数为 8.2 万元，完成预算的 74.5%， 决算数较 2019 年减少 1.7 万元，下降 17.2 %，其中：公务用车， 公务接待明显减少。 （一）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.6 万元，完成预算的 60%，决算数较 2019 年减少 0.9 万元，下降 20 %，主要原因是公务接待明显减少。决算数较年初预算数减少 2.7 万元的主要原因是：公务接待明显减少。全年国内公务接待 40 批，累计接待 190 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次， 主要为：国内公务接待。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，其中公务 用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.6 万元， 完成预算的 92 %，决算数较 2019 年减少 0.8 万元，增长 10%， 主要原因是年初预算数减少了 1 万元，公务用车使用更少了。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 292.9 万元，较年初预 算数增加 135.3 万元，增长 85.9 %，主要原因是：办公设施设 备购置经费增加 102.2 万元，人员数量增加 7 人等。其中：办公 费 3.7 万元，印刷费 4.9 万元，手续费 0.5 万元，水费 1.1 万元， 电费 10.2 万元，邮电费 12 万元，取暖费 9.2 万元，差旅费 21.3 万元，维护费 6.8 万元，会议费 19 万元，公务接待费 3.6 万元， 公务用车运行维护费 4.6 万元，工会费 30 万元，福利费 1 万元， 其他交通费 7.1 万元，其他商品和服务支出 56 万元。落实过紧 日子要求压减商品和服务支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 116.7 万元，其中：政 府采购货物支出 116.7 万元。授予中小企业合同金额 116.7 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.3 万元，占政府采购支出总额的 81.7%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是执法执勤用车 1 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 2895万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“民政专项经费”、“高龄老人”、“城市低保”、 “农村低保”、“临时救助支出”、“流浪乞讨人员救助支 出”、“特困人员救助供养”等 7 个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出 2895 万元。从评价情况来看， （1）经济效益。所有项目资金使用严格按照有关财务 制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准 设备配置和超标准费用开支。 （2）社会效益。项目基本能按计划进行，达成绩效目 标，运转状况良好。 （3）生态效益。通过老年人福利类、残疾人福利类、 儿童福利类、社会公益类、殡葬改革类和基础设施扶贫等项 目的实施，进一步推进全县民政事业的发展。 （4）可持续影响。从现有资金和人力资源来看，要使 民政项目长期运转，形成可持续发展的项目，还需要大量的 投入，尤其是后期运营资金和后续管理要跟得上。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映“民政专项经费”、“高 龄老人”、“城市低保”、“农村低保”、“临时救助支出”、 “流浪乞讨人员救助支出”、“特困人员救助供养”等7个项目 绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“养老 服务”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2895万元， 执行数为2895万元，完成预算的100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。