濮阳县知识产权局2019年度部门决算.doc

2019 年度 知识产权局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 知识产权局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 知识产权局概况 -3- 一、部门职责 拟定贯彻实施《中华人民共和国专利法》及其实施细则 的地方性规章草案和专利工作的规章制度，研究制定区域知 识产权事业发展战略并组织实施；协助上级专利管理机关依 法处理专利纠纷和查处冒充及假冒专利行为。组织专利技术 实施，管理专利专项基金和经费，管理专利许可贸易，推动 专利技术产业化；负责专利统计与分析工作，向县委、县政 府提供决策参考；组织专利信息传播与服务，制定全县专利 信息服务体系的发展规划；组织、规划知识产权法律、法规 的宣传、教育和培训工作；指导县内专利代理、专利资产评 估和专利信息服务等中介机构的工作；负责专利广告审查工 作；承担县知识产权协调机构的具体工作等。 二、机构设置 知识产权局内设机构 3 个，包括：综合协调股、政策法 规股、专利管理股。 从决算单位构成看，知识产权局部门决算包括：本级决 算。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 125.50 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 29 111.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 14.50 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 -6- 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 0.00 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 51 125.50 本年支出合计 52 125.50 0.00 结余分配 53 0.00 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 50 55 125.50 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 125.50 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 1 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 收入 收入 上缴收入 2 3 4 5 6 其他收入 7 合计 125.50 125.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 111.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20114 知识产权事务 111.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011401 行政运行 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011402 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011450 事业运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 1 基本支出 项目支出 2 3 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 合计 125.50 122.50 3.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 111.00 108.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20114 知识产权事务 111.00 108.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2011401 行政运行 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011402 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2011450 事业运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨 1 款 支 金额 项目 1 栏次 125.50 一、一般公共服务支出 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 30 111.00 111.00 0.00 二、政府性基金预算财政 2 拨款 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 36 出 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 14.50 14.50 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 - 10 - 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 47 支出 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 50 理支出 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 53 125.50 125.50 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨 26 款 0.00 55 二、政府性基金预算财政 27 拨款 0.00 56 125.50 125.50 0.00 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结 余 25 52 125.50 本年支出合计 28 总计 29 51 57 125.50 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 125.50 122.50 3.00 201 一般公共服务支出 111.00 108.00 3.00 20114 知识产权事务 111.00 108.00 3.00 2011401 行政运行 105.00 105.00 0.00 2011402 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 2011450 事业运行 3.00 3.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.50 14.50 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.50 14.50 0.00 14.50 14.50 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 95.54 302 30101 基本工资 44.18 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.00 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 科目编 码 决算数 0.00 3.60 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 3.70 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 1.60 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 14.36 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 28.76 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 14.50 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 费 26.96 307 科目名称 债务利息及费用支出 机关事业单位基本养老保险缴 商品和服务支出 决算数 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 2.40 30207 邮电费 0.85 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 2.10 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 5.70 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 - 13 - 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.75 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 95.54 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 26.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 4 0 0 0 0 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县知识产权局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 3 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 125.5 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 13 元，增长 10%。主要原因是人员增资，人员经 费随之增长。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 125.5 万元，其中：财政拨款收入 125.5 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 125.5 万元，其中：基本支出 125.5 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 125.5 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 13 万元，增长 10%。主要原 因是人员增资，人员经费随之增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 125.5 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 13 万元，增长 10%。主要原因是人员增资，人员经费随之 增加。 （二）结构情况。 - 18 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 125.5 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 111 万元，占 88%；社会 保障和就业支出 14.5 万元，占 12%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.5 万 元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年 初预算的 100%。 2．一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年 初预算的 100%。 3．一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预 算的 100%。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.5 万元。与 上年相比增加 19.04 万元，占 15.4%，主要原因是人员薪资增加。 其中：人员经费 95.54 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金： - 19 - 公用经费 26.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务办公及服务 县领导公务活动用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中： - 20 - 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，濮阳县知识产权局共组织对 0 个项目进行了预 算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管 理制度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。 三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部 分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。四是 强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制， 对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果 欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效 必问责”的机制。 本年度我单位项目绩效自评结果为良好。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 - 21 - 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 26.96 万元，支出决算 为 26.96 万，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出为 26.96 万元，与上年相比增 加 10.75 万元，增长 66%，主要原因是人员薪资增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 26 -