2020年度科协部门预算公开（嵌入表格）.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县科协 2020 年度部门 预算编制情况 —3— 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审 查监督条例》等法律法规的规定，按照寿县 2020 年县级 部门综合预算编制方案的要求，结合本部门工作实际， 编制本部门预算。 一、部门主要职能 1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地， 促进学科发展、知识创新。 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和 方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技 教育活动，提高全民族科学素质。 3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益； 组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学 决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。 4、表彰宣传优秀技术工作者、举荐人才。 5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推 动科技与经济结合，促进科技成果转化。 6、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才 7、管理所属学会，指导基层农技协开展活动。 8、承办县委、县政府及省、市科协交办的其他事项。 9、承担县全民科学素质工作领导小组办公室工作。 —4— 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县科协 2020 年度部门预算仅 包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个， 具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县科协本级 单位性质 行政单位 三、2020 年度主要工作任务 1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地， 促进学科发展、知识创新。 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和 方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技 教育活动，提高全民族科学素质。 3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益； 组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学 决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。 4、表彰宣传优秀技术工作者、举荐人才。 5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推 动科技与经济结合，促进科技成果转化。 6、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才 7、管理所属学会，指导基层农技协开展活动。 —5— 8、承办县委、县政府及省、市科协交办的其他事项。 9、承担县全民科学素质工作领导小组办公室工作。 第二部分 2020 年部门预算表 —6— 部门公开表1 寿县科协2020年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 合计 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 41.2 41.2 八、社会保障和就业支出 5.77 5.77 九、卫生健康支出 4.2 4.2 4.17 4.17 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 55.34 一、一般公共服务支出 其中： 国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 国有资 本经营 预算拨 款 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 55.34 收入总计 55.34 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出小计 55.34 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出总计 55.34 55.34 55.34 —7— 部门公开表2 寿县科协2020年一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 206 科目名称 合计 基本支出 科学技术支出 41.2 41.2 科学技术普及 41.2 41.2 机构运行 41.2 41.2 社会保障和就业支出 5.77 5.77 行政事业单位养老支出 5.77 5.77 社会保障缴费支出 5.77 5.77 卫生健康支出 4.2 4.2 医疗保障 4.2 4.2 4.2 4.2 4.17 4.17 住房改革支出 4.17 4.17 住房公积金 4.17 4.17 55.34 55.34 20607 2060701 208 20805 2080505 210 21011 行政单位医疗 2101101 住房保障支出 221 预算数 22102 2210201 合计 —8— 项目支出 部门公开表3 寿县科协2020年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 社会保障缴费 30110 基本医疗保险 30113 住房公积金 …… 302 48.92 22.28 10.65 1.85 5.77 4.2 4.17 …… 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30216 培训费 30217 公务接待费 30238 公车运行维护费 30299 其他商品服务支出 …… 6.42 0.5 0.5 0.3 0.8 0.8 0.2 0.8 1.5 1.02 …… 合计 55.34 —9— 部门公开表4 寿县科协2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 …… 基本支出 项目支出 …… 合计 注：寿县科协没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无 数据。 — 10 — 部门公开表5 寿县科协2020年国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 …… 基本支出 项目支出 …… 合计 注：寿县科协没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数 据。 — 11 — 部门公开表6 寿县科协2020年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 出 预算数 55.34 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 41.2 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5.77 九、卫生健康支出 4.2 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.17 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 55.34 上年结转 本年支出小计 55.34 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 — 12 — 55.34 支出总计 55.34 部门公开表7 寿县科协2020年部门收入预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 206 20607 2060701 208 20805 2080505 科目名称 科学技术支出 政府 国有 财政 性基 资本 专户 一般公共预 金预 经营 其他 上年结转 管理 算拨款收入 算拨 预算 收入 非税 款收 拨款 收入 入 收入 41.2 41.2 科学技术普及 41.2 41.2 机构运行 41.2 41.2 社会保障和就业支出 5.77 5.77 行政事业单位养老支出 5.77 5.77 社会保障缴费支出 5.77 5.77 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 55.34 55.34 210 卫生健康支出 21011 行政单位医疗 2101101 医疗保险支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 — 13 — 部门公开表8 寿县科协2020年部门支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 41.2 41.2 科学技术普及 41.2 41.2 机构运行 41.2 41.2 社会保障和就业支出 5.77 5.77 行政事业单位养老支出 5.77 5.77 社会保障缴费支出 5.77 5.77 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 55.34 55.34 科目编码 206 科目名称 科学技术支出 20607 2060701 208 20805 2080505 210 卫生健康支出 21011 行政单位医疗 2101101 医疗保险支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 — 14 — 项目支出 部门公开表9 寿县科协2020年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/政府采购项目 名称 合计 一般公共 政府性基 财政专户管 预算 金预算 理非税收入 办公设备采购或更新 1.2 1.2 合计 1.2 1.2 其他收入 部门公开表10 寿县科协2020年县级部门专项资金清单 单位：万元 序号 主管部门 项目名称 预算金额 （万元） 项目资金安排 或分配依据和 标准 项目管理办法 或流程 注：本表无数字。 — 15 — 部门公开表11 寿县科协2020年“三公”经费支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 5 因公出国（境）费 0 公务接待费 2 公务用车购置及运行费 3 其中：公务用车运行费 3 公务用车购置费 0 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县科协 2020 年度财政拨款收支预算为 55.34 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 55.34 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 55.34 万元， 上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 41.2 万元，占 74.4%；社会保障与就业支出 5.77 万元， 占比 10.5%；卫生健康支出 4.2 万元，占 7.6%，住房保 险支出 4.17 万元，占 7.5%。 — 16 — 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县科协 2020 年度一般公共预算拨款为 55.34 万元， 比 2019 年预算拨款增加 14.8 万元，增长 36%，主要原因： 一是人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加， 二是科技下乡、节能环保、污染防治、扶贫等事项支出 增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 科学技术支出 41.2 万元，占 74.4%；社会保障与就 业支出 5.77 万元，占比 10.5%；卫生健康支出 4.2 万元， 占 7.6%，住房保险支出 4.17 万元，占 7.5%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运 行（项）2020 年预算 41.2 万元，比 2019 年预算增加 5.32 万元，增长 14.8%，增长的主要原因：一是人均月 工资增加，人员支出及五险一金支出增加，二是科技下 乡、节能环保、污染防治、扶贫等事项支出增加。 2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）社会保障缴费支出（项）2020 年预算 5.77 万元， 比 2019 年预算增加 5.77 万元，上升 100%，主要是用于 养老保险等社会保障缴费。 3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）医疗保 — 17 — 险支出 （项） 2020 年预算 4.2 万元， 比 2019 年预算增加 2.56 万元，增长 156%，增长的主要原因是人均月工资增加， 医疗保险支出增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2020 年预算 4.17 万元，比 2019 年预算增加 1.15 万元，增长 38%，增长原因主要是人均月工资增加， 住房公积金支出增加。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县科协 2020 年一般公共预算基本支出 55.34 万元， 其中：工资福利支出 48.92 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出等。商品和服务支出 6.42 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县科协 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县科协 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县科协所有收入和支出均 纳入部门预算管理。寿县科协 2020 年收支总预算 55.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：科学 技术支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出等。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县科协 2020 年收入预算 55.34 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 55.34 万元，占 100%，比 2019 年预算 增加 14.8 万元，增长 36%，增长的主要原因：一是人均 月工资增加，人员支出及五险一金支出增加，二是科技 下乡、节能环保、污染防治、扶贫等事项支出增加。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县科协 2020 年支出预算 55.34 万元，比 2019 年 预算增加 14.8 万元，增长 36%，增长的原因主要是：一 是人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加，二 是科技下乡、节能环保、污染防治、扶贫等事项支出增 加。其中，基本支出 55.34 万元，占 100%，主要用于保 障机构日常运转、完成日常工作任务等。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 — 19 — 因公出国（境）费用：根据安排，因公出国结合实 际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万 元，县级财政一般不安排此预算，上级组织部门安排的， 年终财政追加。主要用于机关及下属预算单位人员等公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2 万元， 与上年预算数持平。主要用于接待上级、外单位业务指 导和工作调研、招商活动等公务往来支出。近年减少的 主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政 府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共 淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实 加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪 〔2013〕27 号）规定。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 3 万元，与上年预算数持平。 其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费 用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行 维护费支出 3 万元，主要用于科普大篷车下乡开展科普宣 传等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 — 20 — 费、安全奖励费用等支出。经费使用严格按照中央、省 和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 寿县科协 2020 年无纳入预算绩效考核的项目支出安 排。 （二）机关运行经费 寿县科协 2020 年机关运行经费财政拨款预算 6.42 万元，比 2019 年减少 1.08 万元，下降 14%，下降的主要 原因是按照财政有关政策压缩一般性支出。 （三）政府采购情况 寿县科协 2020 年度政府采购预算总额 1.2 万元。其 中：政府采购货物预算 1.2 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县科协政府无购买服务支出情况。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，寿县科协共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。 2020 年部门预算没有安排购置公务用车。 （六）预算绩效目标设置情况 — 21 — 寿县科协 2020 年无纳入预算绩效考核的项目支出安 排。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 — 22 — （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 23 —