2023年罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站预算公开.doc

2023 年度罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站部门预算目录第一部分：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站概况一、主要职责二、内设机构设置情况三、部门所属预算单位构成情况第二部分：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年度部门预算情况说明第三部分：名词解释附件：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、项目支出表十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、部门预算项目绩效目标汇总表第一部分：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站概况一、主要职责（一）新型墙材企业的监督管理（二）实心粘土砖企业的监督管理（三）建筑工程应用新型墙材和节能建筑的坚定二、内设机构设置情况三、部门所属预算单位构成情况罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站部门预算属本级预算。 1.办公室 2.财务室第二部分：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年收入总计 96 万元，支出总计 96 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：无增减变动二、收入预算总体情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年收入合计 96 万元，其中：一般公共预算 0 万元，政府性基金预算拨款收入 96 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。三、支出预算总体情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年支出合计 96 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0% ；项目支出 96 万元，占 100% 。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年一般公共预算收支预算 96 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：一般公共预算收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：无增减变动/2023 年无预算安排的原因由部门根据本部门实际情况简要填写，不可填无或空缺。政府性基金收支预算比 2022 年预算增加（减少）xx 万元/与 2022 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2022 年无预算安排，主要原因：具体增减/无增减变动/2022 年无预算安排的原因由部门根据本部门实际情况简要填写，不可填无或空缺。国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加（减少）0 万元/与 2022 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2021 年无预算安排，主要原因：具体增减/无增减变动 /2022 年无预算安排的原因由部门根据本部门实际情况简要填写，不可填无或空缺。五、一般公共预算支出预算情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 96 万元。主要用于以下方面：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 96 万元，占 100% 六、一般公共预算基本支出情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站） 2023 年一般公共预算支出年初预算为 96 万元，其中：人员经费支出 96 万元，占 100% ；公用经费支出 0 万元，占 0% 。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站） 2023 年“三公” 经费预算为 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元/与 2022 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023 年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于...... ，比2022 年预算增加（减少）0万元/与2022年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。（二）公务用车购置及运行维护费0 万元。其中，公务用车购置费0 万元，主要用于...... ，比2022年预算增加（减少）0万元/与2022年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。公务用车运行维护费0 万元，主要用于...... ，比2022年预算增加（减少）0万元/与2022 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。（三）公务接待费 0 万元，主要用于...... ，比 2022 年预算增加（减少）0 万元/与 2022 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023 年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。八、政府性基金预算支出预算情况说明罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，用于......，比 2022 年预算增加（减少）0 万元/与 2022 年预算持平，增长（下降）0%/ 无增减变动/2023 年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。或 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站） 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加（减少）0 万元/ 与 2022 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023 年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。（二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。（三）绩效目标设置情况罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站） 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。 2023年部门预算金额共计96万元，其中项目共1个，金额为96 万元。（四）国有资产占用情况 2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（五）专项转移支付项目情况我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是： 0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。第三部分：名词解释一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站 2023年度部门预算表预算 01 表部门收支总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元收入项目支出金额项目金额一、一般公共预算 96 一、一般公共服务 0.00 其中：财政拨款 96 二、外交 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育 0.00 五、事业收入 0.00 六、科学技术 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒 0.00 七、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康 0.00 十一、节能环保 0.00 九、其他收入 96 十二、城乡社区事务 96 十三、农林水事务 0.00 十四、交通运输 0.00 十五、资源勘探信息等 0.00 十六、商业服务业等 0.00 十七、金融支出 0.00 十九、援助其他地区支出 0.00 预算 01 表部门收支总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元收入项目本年收入合计上年结转结余支出金额项目 96 0.00 收入总计注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 96 金额二十、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十一、住房保障支出 0.00 二十二、粮油物资储备支出 0.00 二十三、国有资本经营预算 0.00 二十四、灾害防治及应急管理 0.00 二十七、预备费 0.00 二十九、其他支出 0.00 三十、转移性支出 0.00 三十一、债务还本支出 0.00 三十二、债务付息支出 0.00 三十三、债务发行费用支出 0.00 三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 96 年终结转结余 0.00 支出总计 96 预算 02 表部门收入总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站部门（单部门（单位）总计位）名称代码合计单位：万元本年收入上年结转结余一般公共预算合计小计财政专国有资事业单附属单户管理事业收上级补其他收其中：政府性本经营位经营位上缴资金收入助收入入财政拨基金预算收入收入入款合计国有资财政专一般公政府性单位资本经营户管理共预算基金金预算资金 96 96 96 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 96 96 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 罗山县建筑节 4040 04 能与墙体材料革新服务站预算 02 表部门收入总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站部门（单部门（单位）总计位）名称代码罗山县建筑节 4040 能与墙 04 体材料革新服务站 96 单位：万元本年收入上年结转结余一般公共预算合计 96 小计 96 财政专国有资事业单附属单户管理事业收上级补其他收其中：政府性本经营位经营位上缴资金收入助收入入财政拨基金预算收入收入入款 96 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 国有资财政专一般公政府性单位资本经营户管理共预算基金金预算资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 03 表 2023 部门支出总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元基本支出科目编码 21202 XX XX 单位代码单位（科目名称）人员经费合计小计项目支出公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类特定目标类合计 96 0.00 0.00 0.00 0.00 96 96 0.00 404004 城乡社区规划与管理 96 0.00 0.00 0.00 0.00 96 96 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。预算 04 表财政拨款收支总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元收入支出一般公共预算项目金额项目合计政府性基金小计一、本年收入 96.00 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 96.00 国有资本经营预算其中：财政拨款 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （四）公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、上年结转 0.00 （五）教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （七）文化体育旅游与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：财政拨款（一）一般公共服务支出预算 04 表财政拨款收支总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元收入支出一般公共预算项目金额项目合计政府性基金小计（三）国有资本经营预算拨款 0.00 国有资本经营预算其中：财政拨款（八）社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （九）医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十二）城乡社区事务支出 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 （十三）农林水事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十五）资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 04 表财政拨款收支总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元收入支出一般公共预算项目金额项目合计政府性基金小计国有资本经营预算其中：财政拨款（十六）商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十七）金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十）住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十二）国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十三）灾害防治及应急管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 04 表财政拨款收支总体情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元收入支出一般公共预算项目金额项目合计政府性基金小计收入合计国有资本经营预算其中：财政拨款（二十四）预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十五）其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十六）转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十七）债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十八）债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十九）债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三十）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、年终结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 96 支出合计注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。预算 05 表一般公共预算支出情况表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元基本支出科目编码 220201 XX XX 单位代码单位（科目名称）人员经费合计小计项目支出公用经费工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出小计其他运转类特定目标类合计 96 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96 0.00 404004 城乡社区规划与管理 96 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。预算 06 表一般公共预算基本支出表罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元部门名称：部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目编码科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。预算 07 表支出经济分类汇总表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站部门预算经济分类科目编码科目名称政府预算经济分类科目编码科目名称合计单位：万元一般公共预算小计其中：财政拨款政府性基金国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计上年结转结余财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。预算 08 表一般公共预算“三公”经费支出情况表罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元部门名称： “三公”经费合计因公出国（境）费 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 预算 09 表政府性基金预算支出情况表罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元部门名称：基本支出科目编码单位代码单位（科目名称）人员经费合计小计合计 XX XX 注：项目支出公用经费其他运转类特定目标类 0.00 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。预算 10 表项目支出表部门名称：罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站单位：万元本年拨款类型项目名称项目单位合计罗山县建筑人员及工作节能与墙体其他运转类经费材料革新服务站合计财政拨款结转结余一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经算预算营预算算预算营预算财政专户管理资金单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。预算 11 表部门（单位）整体绩效目标表（2023 年度）部门（单位）名称罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站（一）新型墙材企业的监督管理（二）实心粘土砖企业的监督管理（三）建筑工程应用新型墙材和节能建筑的坚定年度履职目标年度主要任务任务名称主要内容人员及工作经费用于支付人员及工作经费部门预算总额（万元） 96 1、资金来源：（1）政府预算资金预算情况 96 （2）财政专户管理资金（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出（2）项目支出一级指标二级指标 96 三级指标指标值指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确相关定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；工作任务科学性科学 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、绩效指标合理性合理可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是预算编制完整性完整专项资金细化率否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率 =(已细化到具体市县和承担单位的资金 ≥90% 数/部门参与分配资金总数)×100%。预算执行率 =( 预算完成数 / 预算数 ) × 100% 。预算完成数预算和财务管理预算执行率 ≥90% 指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整 ) 预算数。预算调整率 =(预算调整数 -年初预算数 )/年初预算数× 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追预算调整率 ≤10% 减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 )。结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是结转结余率 ≤10% 指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整 )预算数。 “三公经费”控制率 ≤90% “ 三公经费 ” 控制率 =本年度 “ 三公经费 ” 实际支出数/ “三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 =(实际政府采购金额 /政府采购预算数 ) 政府采购执行率 × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行 ≥90% 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，决算真实性真实即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。部门 (单位 )是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门 (单位 )预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金资金使用合规性的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支合规是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况； 6.是否存在挤占支出情况； 7.是否存在挪用支出情况； 8.是否存在虚列支出情况。部门 ( 单位 ) 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位 )预算管理制度健全性管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 健全是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。部门 (单位 )是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以预决算信息公开性公开反映和考核部门 (单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。部门 (单位 )的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门 (单位 )资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产资产管理规范性账是否相符； 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，规范新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用 (出租出借等 ) 、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4.资产收益是否及时足额上交财政。部门 (单位 )按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效目标编制完成率 100% 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项目数量 /部门项目总数*100% 绩效管理部门 (单位 )按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控完成率 100% 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项目数量 /部门项目总数*100% 部门 (单位 )按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评完成率 100% 绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率 =已完成评价项目数量 /部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成 100% 率 =已完成评价项目数量 /部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价评价结果应用率 100% 结果应用情况。评价结果应用率 =评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100% 产出指标效益指标重点工作任务完成 ≥95% 履职目标实现 ≥95% 履职效益稳步提高满意度 ≥95% 预算 12 表部门预算项目绩效目标汇总表部门名称：xx 绩效目标项目金额（万元）单位编码（项目编码）项目单位（项目名称）资金总额 404004 人员及工作经费 96 政府预算资金财政专户管理资金成本指标产出指标效益指标满意度指标单位资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值 96 人员及工作经费总数 ≦96 万元人员及工作经费人数 100% 工作效率提升人员满意度 ≧95%