南坪镇2020年决算公开编制说明.docx

2020 年度 四川省阿坝州九寨沟县 南坪镇部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2021 年 9 月 8 日 第一部分 部门概况.................................................................................................................4 一、基本职能及主要工作 .......................................................................................................................4 （一）主要职能。 ...............................................................................................................................4 （二）2020 年重点工作完成情况。 .................................................................................................5 二、机构设置 ............................................................................................................................................7 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ....................................................................................8 一、 收入支出决算总体情况说明 ......................................................................................................8 二、 收入决算情况说明.......................................................................................................................8 三、 支出决算情况说明.......................................................................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................................................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................................8 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .........................................................................8 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .........................................................................8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .........................................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................................................13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............................................................................13 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..............................................................14 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..............................................................14 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................................................................14 2 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................................................................15 十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................................15 （一）机关运行经费支出情况 ........................................................................................................15 （二）政府采购支出情况 ................................................................................................................15 （三）国有资产占有使用情况 ........................................................................................................15 （四）预算绩效管理情况。 ............................................................................................................15 第三部分 名词解释...............................................................................................................19 第四部分 附件......................................................................................................................25 附件 1...................................................................................................................................25 新冠肺炎防疫项目 2020 年绩效评价报告 ...............................................................................25 第五部分 附表......................................................................................................................28 一、收入支出决算总表 .........................................................................................................................28 二、收入决算表......................................................................................................................................28 三、支出决算表......................................................................................................................................28 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................................................28 五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................................28 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................................28 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................28 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................................28 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................................28 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................28 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................................................................28 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................28 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................28 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................28 (注：请部门根据实际注明页码) 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 镇党委制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督 促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责 镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考 核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党 纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和 思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、 监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会 治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作； 负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联 和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成 县委交办的其它工作。 镇政府执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决 定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划； 认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳 定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强 对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加 强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、 5 劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理； 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的 合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少 数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律 赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办 理上级人民政府交办的其它事项。 （二）2020 年重点工作完成情况。 全力促进和改善民生。原永乐镇、永丰乡、安乐乡积极 带动群众就业，共申请生态护林员岗位 189 个，其他公益性 岗位 60 余个，扶持贫困户劳动者新增创业 34 户。积极宣传 新医保、养老保险、“一卡通”、“计划生育奖补”等惠民利民 政策，全面实行医保、养老保险代缴等便民服务，让群众办 事更方便、快捷。 有序推进项目建设。将项目建设作为全镇经济社会发展 的重要引擎，高质量高效率推进项目建设，认真研读吃透县 委、县政府和各级部门项目政策，结合本镇实际，做到项目 编制和申报“科学、实际，能落地、可操作”。2019 年，原永 乐镇、永丰乡、安乐乡共开工建设项目 27 个，拨付项目资 金 1871.2 万元，目前已完工 19 个、完工率达 70%。大力推 进厕所革命，积极做好宜居县城建设征地拆迁工作，共征迁 6 群众 179 户，征地 48 亩，宜居县城项目建设推进情况良好。 交通建设步伐加快，修建农村生产道路，使连片集中地 块基本通公路，自然村通车率达 100%，建设完成 3.5 公里的 菜园至下寨同村道路提升工程和上中下寨环村路 3.1 公里提 升新建工程，使辖区村内主干道通载能力得到明显提高，群 众出行安全有了更好的保障。 交通建设步伐加快，修建农村生产道路，使连片集中地 块基本通公路，自然村通车率达 100%，建设完成 3.5 公里的 菜园至下寨同村道路提升工程和上中下寨环村路 3.1 公里提 升新建工程，使辖区村内主干道通载能力得到明显提高，群 众出行安全有了更好的保障。 持续维护社会和谐稳定。围绕州运会、九寨沟景区开园 等重要时间节点，纵深推进扫黑除恶专项斗争，大力开展法 治宣传、民族团结进步宣传、矛盾纠纷排查及特殊人员管理， 持续维护社会发局和谐稳定。组织专门力量对信访案件进行 全面清理，深入审核分析案情，把解决信访诉求与解决生活 困难、做好思想工作与加强法制教育和依法处理结合起来， 实行因案施策，对症下药，公开办理，共调处各类矛盾纠纷 62 起，接访群众 40 余批次 200 余人，书面答复信访件 16 件， 调解成功率达 95.6%，切实做到小事不出村，大事不出镇， 矛盾不上交。 7 二、机构设置 南坪镇批准内设机构编制 3 个，所属二级单位 8 个 村，3 个社区。人员机构：单位编制人数 110 人，其中行政 编制数 68 人，事业编制数 42 人。单位实际人数 101 人： 其中行政 54 人，事业 47 人。 8 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 4206.38 万元、支出总计 5071.04 万 元。因 2020 年三乡合一，所以无法与 2019 年对比。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 4206.38 万元，其中一般公共预算 财政拨款收入 4206.38 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 5071.04 万元，其中：基本支出 1685.11 万 元 ， 占 33.23% ； 项 目 支 出 3385.92 万 元 ， 占 66.77%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入合计 4206.38 万元，支出合计 5071.04 万元。因 2020 年三乡合一，所以无法与 2019 年对 比。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 5071.04 万元，占本 年支出合计的 100%。因 2020 年三乡合一，所以无法与 2019 年对比。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9 2020 年一般公共预算财政拨款支出 5071.04 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1360.67 万元， 占 26.83%；公共安全（204）5.5 万元，占 0.11%；文化旅游 体育与传媒（207）支出 434.83 万元，占 8.57%；社会保障 和就业（208）支出 152.48 万元，占 3%；卫生健康支出 （210）117.23 万元，占 2.31%；节能环保支出（211）2.67 万元，占 0.05%；城乡社区（212）支出 442.36 万元，占 8.72%；农林水（213）支出 2429.87 万元，占 47.92%；住房 保障支出（221）129.92 万元，占 2.49%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 5071.04 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为 3 万元，完成预算 100%。 3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）: 支出决算为 1216.33 万元，完 成预算 100%。 4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）: 支出决算为 16.33 万元，完成预算 100%。 5.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行 10 （01）: 支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%。 6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行 （01）: 支出决算为 11 万元，完成预算 100%。 7.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）行政运行（01）: 支出决算为 42.17 万元，完成 预算 100%。 8.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）: 支出决算为 23.09 万元，完成预算 100%。 9.一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）: 支出决算为 9.46 万元，完成预算 100%。 10.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为 32.61 万元，完 成预算 100%。 11.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 12.公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出 （99）: 支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。 13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为 434.83 万元，完 成预算 100%。 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出 决算为 110.24 万元，完成预算 100%。 11 15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 10.11 万元，完成预算 100%。 16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。 17.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福 利（02）: 支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。 18.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为 29.28 万元，完成预算 100%。 19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生 服务（09）:支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划 生育事务支出（99）:支出决算为 6.72 万元，完成预算 100%。 21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）:支出决算为 70.41 万元，完成预算 100%。 22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）:支出决算为 20.69 万元，完成预算 100%。 23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 14.41 万元，完 成预算 100%。 24.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境 12 保护（02）:支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。 25.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他 城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为 0.07 万元，完成 预算 100%。 26.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城 镇基础设施建设（03）:支出决算为 326.43 万元，完成预算 100%。 27.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他 城乡社区公共设施支出（99）:支出决算为 103.87 万元，完 成预算 100%。 28.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 12 万元，完成预算 100%。 29.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设 （42）:支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。 30.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支 出（99）:支出决算为 112.84 万元，完成预算 100%。 31.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾 减灾（34）:支出决算为 6 万元，完成预算 100%。 32.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草 原支出（99）:支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 33.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:支出决 算为 3.49 万元，完成预算 100%。 13 34.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）:支出决算为 198.6 万元，完成预算 100%。 35.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为 1427.04 万元，完成预算 100%。 36.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）:支出决算为 675.91 万元，完成 预算 100%。 37.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金 （01）:支出决算为 123.92 万元，完成预算 100%。 38.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮 （油）库建设（03）:支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1685.11 万元， 其中： 人员经费 1511.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 173.56 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行 维护费等。 14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.03 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 15 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 15 万元,完成预算 100%。因 2020 年三乡合一，所以无法与 2019 年对比。 其中：公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行维护费支出 15 万元。主要用于下村、出 差等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 100%。因 2020 年三乡合一，所以无法与 2019 年对比。其中： 国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于开展业务活动 开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次，共计支出 0.03 万元。 外事接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，南坪镇机关运行经费支出 173.56 万元， 因 2020 年三乡合一，所以无法与 2019 年对比。 （二）政府采购支出情况 2020 年无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，南坪镇共有车辆6辆，主要用于 开展日常工作。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对 1 个项目（新冠肺炎防疫项目）开展了预算事前绩效 评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展 了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看部门绩效目标制定明确、目标完成及时、预 算编制准确、支出控制、预算动态调整及时、严格按照执行 进度执行、均未超预算完成。本单位还自行组织了 1 个项目 绩效评价，从评价情况来看南坪镇 1 个项目均采取直接支付 16 形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划 拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。评 价结果表明，项目支出资金管理使用规范、效果明显。 1.项目绩效目标完成情况。 本单位在 2020 年度部门决算中反映“新冠肺炎防疫”1 个项目绩效目标实际完成情况。 （1）新冠肺炎防疫项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，我镇未发现一例确诊和疑似病例。替群众把 好这个门，把疫情关在了门外，阻断疫情传播，更好保障人 民群众生命安全和身体健康。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 20 万元 预 算 20 万元 执 行 情 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 标 项目完成后，能有效阻断疫情传播，更好保 完 障人民群众生命安全和身体健康。 成 情 况 17 新冠肺炎防疫 南坪镇 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 实际完成目标 已完成 20 万元 20 万元 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 资金投入 20 20 项目完成指 质量指标 标 符合国家标准 合格 合格 项目完成指 时效指标 标 是否如期完成 是 是 是 是 产出成本是否按绩效目标控 项目完成指 成本指标 标 绩 制 效 指 项目完成指 标 标 完 成 情 …… 况 效益指标 经济效益项目实施是否产生直接经 指标 济效益或间接经济效益。 间接经济效益 间接经济效益 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 项目实施是否对环境 产生积极或消极影 响。 是 是 95% 95% 生态效益 效益指标 指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 预期服务对象对项目 实施的满意程度 18 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《南坪镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件。 本部门自行组织对 1 个项目开展了绩效评价，《南坪镇 项目 2020 年绩效评价报告》见附件。 19 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）:指反映行政单位的基本支出； 4.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事 务（03）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出； 5.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事 务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指反 映其他政府办公厅及相关机构事务支出； 6.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）派驻 派出机构（05）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门 和单位的纪检监察人员的专项业务支出； 7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政 运行（01）：指反映行政单位的基本支出； 8.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他 群众团体事务支出（99）：指反映上述项目以外其他用于群 众团体事务方面的支出； 9.一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出； 20 10.一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事 务（31）其他党委办公厅及相关机构事务支出（99）：指反 映上述项目以外其他用于党委办公厅及相关机构事务支出； 11.一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务 （04）：指反映用于宗教事务管理方面的支出； 12.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出； 13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出； 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出； 15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤 （01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费； 16.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退 役安置支出（99）：指反映其他用于退役安置方面的支出； 17.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社 21 会福利支出（99）：指反映其他用于社会福利方面的支出； 17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映其他用于 社会保障和就业方面的支出； 18.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他 卫生健康管理事务支出（99）：指反映其他用于卫生健康管 理事务方面的支出； 19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生 专项（09）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务 项目支出； 20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划 生育事务支出（99）：指反映其他用于计划生育管理事务方 面的支出； 21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费； 22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费； 23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单 22 位医疗方面的支出； 24.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他 城乡社区管理事务支出（99）：指反映其他用于城乡社区管 理事务方面的支出； 25.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他 城乡社区公共设施支出（99）：指反映其他用于城乡社区公 共设施方面的支出； 26.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出； 27.城乡社区支出（212）其他城乡社区（99）其他城乡 社区（01）：指反映其他用于城乡社区方面的支出； 28.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农 田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改 善方面的支出； 29.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 指反映其他用于扶贫方面的支出； 30.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金； 23 31.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经 济组织的补助（06）：指反映农村税费改革后对村集体经济 组织的补助支出； 32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金； 33.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）安全监管（06）：指反映安全生产监管方面的支出； 34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 38.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三 公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 24 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 25 第四部分 附件 附件 1 南坪镇新冠肺炎防疫 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年下达抗击新型冠状病毒感染肺炎应急保障资金 20 万元（九财【2020】14 号 10 万元，九财【2020】29 号 10 万元）。资金及时批复到位，均符合资金管理办法等相关规 定。 （二）项目绩效目标。 疫情防控资金主要用于采购开展疫情防控所需的防护 等物资，以及疫情防控必须的其他支出。疫情防控资金管理 遵循统筹安排、分级负责、特事特办，全力保障、强化绩效 的原则，既要满足疫情防控工作需要，又要避免浪费。 疫情防控资金应专款专用，不得截留、挤占、挪用或改 变资金用途。 （三）项目资金申报相符性。 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 26 1．资金计划及到位。 2020 年下达新冠肺炎疫情防控资金 20 万元，资金全部 及时到位。 2．资金使用。 截止目前，南坪镇疫情防控资金支出 20 万元，支出进 度 100%，支付依据合规合法，主要用于：疫情防控相关办公 费 46711.5 元，车辆运行维护费 48879 元，租赁费 2000 元， 劳务费 8000 元，生活补助 94409.5 元。 （二）项目财务管理情况。 南坪镇疫情防控资金采取授权支付形式，严格按照项目 资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规 范对收支进行账务处理和会计核算。 （三）项目组织实施情况。 镇党委政府高度重视，并成立工作领导小组。 组 长：南 波 镇长 副组长：李 娟 纪委书记 郭 智 副书记 成员：全体干部职工和各村（社区）支部书记 办公室设在党政办，办公室主任由党政办主任蒋贵平担 任。 严格按照规定范围和防控资金使用管理的要求，加强对 资金使用的事前、事中和事后的全程监管，建立了资金使用 明细账，确保资金专款专用。严禁超范围使用疫情防控资金， 未擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，严禁使用疫情防 27 控资金超标准改造或购置与疫情防控工作无关的设备、器材、 交通工具等。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 截止目前，新冠肺炎疫情防控项目已全面完成，项目资 金已全部支付。 （二）项目效益情况。 防疫工作开展时，我镇及时召开疫情防控安排部署会， 明确联防联控、群防群控的具体措施，全部职工到岗到位， 宣传引导，摸底排查。持续宣传下，村社区群众的自我防护 意识增强，纷纷响应。采取各种方式，严防人员流动，取消 各种宴会、聚会等，目前我镇未发现一例确诊和疑似病例。 替群众把好这个门，把疫情关在了门外，阻断疫情传播，更 好保障人民群众生命安全和身体健康。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 因撤乡并镇，我镇疫情防控面广、人口众多、城区人口 居住复杂，疫情防控排查非常困难，疫情防控经费支出多， 下达疫情防控经费不足。 （二）相关建议。 无 28 29 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30