区住建局2018年部门预算公开说明.doc

目 录 第一部分:单位 2018 年部门预算说明 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、国有资产占有情况说明 八、名词解释 第二部分：2018 年部门预算说明 第一部分： 赫山区住房和城乡建设局 2018 年部门预算说明 一、部门基本概述 1、主要职能：赫山区住建局是区人民政府的重要组成部门之 一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是 编制和审批小城镇规划，推进全区新型城镇化建设工作，负责建筑市 场质量监督和安全生产管理，房地产市场管理和产权颁证、交易、抵 押管理，保障性住房建设和棚户区改造等。 2、机构设置：全局内设 8 个股室，分别是办公室、人事教育 股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法规股、规划建设 监督管理股室。下设村镇建设办公室、房产信息交易中心、质安监站、 公有住房管理中心、住房发展中心 5 个二级机构。 二、部门预算单位构成 赫山区住房和城乡建设局没有其他二级预算单位， 因此纳入 2018 年预算编制范围的只有赫山区住房和城乡建设局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2018 年年初预算数 821.0049 万元，其中预算 拔款 733.4691 万元，非税收入 28 万元，其它收入 59.5359 万元，较 去年增加 407.2315 万元，主要是因为工资改革，人员工资津贴，社 会保障费、小型专项等拔出增加。 （二）支出预算：2018 年年初预算数为 821.0049 万元，主要是 一般公共服务支出 695.9859 万元， 社会保障和就业支出 63.0755 万元， 医疗卫生与计划生育支出 35.8806 万元，住房保障支出 26.0630 万元。 四、一般公共预算拔款支出预算：2018 年一般公共预算拔款收入 为 733.4691 万元，具体情况安排如下 （一）基本支出 2018 年为 568.9691 万，是指单位机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、办公印刷、 水电费等。 （二）项目支出：2018 年初预算为 164.5 万元，是指单位为完成 特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括一般公共 服务支出 164.5 万元。 五、其它事项的情况说明 “三公经费”预算，2018 年“三公经费”预算为 50 万元，其中 公务招待为 30 万元，公务用车购置及运输费 20 万元（其中公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元） ，因公出国（境）0 万元， 2018 年“三公经费”预算比 2017 年减少 70.7 万元，这是由于赫山区 进行公务用车制度改革，单位原有的公车由上级收回不再开支公务用 车购置及运行费；另一方面是因为单位厉行节约，严格控制接待费用 开支。 3.政府采购情况： 2018 年益阳市赫山区乡镇企业办没有政府采购预算支出 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位重点项目有两项，一、2018 年棚改工作，二、2018 年背街小巷工作，有业务股室制定目标按时效完成，金额为 159.5 万元。 七、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3.2016 年年末固定资产为 2775488.4 元。其中不包括经管资 产。2018 年年末固定资产为 2815698.4 元。 八、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 2018 年部门预算需公开的表格情况 ： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件：2018 年部门预算需公开的表格情况 单位名称：赫山区住房和城乡建设局 2018 年 1 月 17 日