沅江市安监局2018年部门预算说明情况.doc

沅江市安监局 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市安监局 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻执行国家和省安全生产工作的方针、政策和 法律、法规及规章，拟订全市安全生产工作规划，指导协调 全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全 市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题。 （二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使 综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市政府有关部门 和乡镇场、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标 管理考核细则和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生 产控制指标执行情况。 （三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责 任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产 法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督 管理市域内工矿商贸企业安全生产工作。 （四）承担非煤矿山生产经营单位的安全生产管理责任。 （五）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承 担全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全 生产准入管理责任，负责组织实施危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施 安全生产相关行政许可申报和办证工作。 （六）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监 督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作 业场所职业卫生安全许可证）的申报管理工作，组织查处职 业危害事故和违法违规行为。 （七）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规 程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作， 依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 （八）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查， 根据市人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结 案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 （九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综 合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法，负责作 业场所职业危害统计分析工作。 （十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程 项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。 （十一）组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除 外）和工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格 培训工作，监督检查职业安全培训工作。 （十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管 理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 （十三）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工 作。 （十四）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安 全生产科研和技术推广工作。 （十五）归口管理上级下拨我市和市级财政安排的安全 生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的 投入及安全生产费用的提取和使用情况；监督检查高危行业 职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况。 （十六）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。 （十七）承办市人民政府和市安全生产委员会交办的其 他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 32 人。其中：实有在职人员 30 人，离退休人员 2 人， 遗属 0 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2018 年单位预算收入 315.503 万元，其中：一般公共预 算拨款 302.503 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 10.00 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3 万元。 （二）支出预算 2018 年单位预算支出 315.503 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 250.103 万元，分别为：人员经费支出 235.103 万元，公用经费支出 15.00 万元。 项目支出 65.4 万元。 2、按支出功能分类股目： 2150601 行政运行 296.920 万元； 2210201 住房保障支出 18.583 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 235.103 万元； 商品和服务支出 15.00 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 65.4 万元； 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 12.00 万 元，其中：公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行维 护费 14.00 万元(由于单位的商品和服务支出财政拔款严重不 足，实际支出都在我们单位的专项中，其中公务接待费在单 位的商品和服务支出中 2.00 万元，在单位的专项中 12.00 万 元），与上年基本持平。 （二）政府采购情况 2018 年，我局安排政府采购预算 59.4 万元：安全宣传 手册 250000 册预计 27.5 万元、企业主体责任宣传手册 20000 册预计 4.5 万元、安全宣传画报 10000 个预计 4 万元、安全 宣传电子显示屏租赁预计 2 万元、台式电脑 5 台预计 3.5 万 元、笔记本电脑 3 台预计 2.4 万元、便携式打印机 3 台预计 1.2 万元、执法记录仪 6 个预计 2.4 万元、录音笔 3 个预计 0.6 万元、打孔装订机 1 个预计 0.2 万元、快速扫描仪 1 个 预计 0.8 万元、自动化传真仪 1 个预计 0.8 万元、激光打印 机 5 台预计 1 万元、针式打孔机 1 个预计 0.2 万元、柜式空 调 1 台预计 0.6 万元、挂式空调 1 台预计 0.3 万元、安全专 题宣传片制作预计 7 万元、电热水器 1 台预计 0.2 万元、洗 衣机 1 台预计 0.2 万元。 （三）预算绩效评价情况 2018 年度，我局纳入绩效评价的项目 3 个，涉及预算 金额 65.4 万元：烟花爆竹打非治违专项 18 万、企业职业健 康安全培训专项 10 万、安全生产隐患排查治理专项 37.4 万。 1、2018 年度收支预算总表 2、2018 年度预算支出明细表（功能科目与经济科目） 3、2018 年度预算支出明细表（经济科目与资金来源） 4、2018 年度预算支出明细表（功能科目与资金来源） 5、2018 年度“三公”经费支出预算情况表