赫山区信访局2021年部门预算公开.doc

赫山区信访局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、 市委、 区委关于新时期信访工作的要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对区信访局工作的集中统一领导，坚持为群众服务理念，当好 政府与群众的桥梁组带纽带，全心全意为人民群众解决实际困难。 主要职责：1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区 属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检 查。2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题， 及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 3、 根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导责任单位 处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。4、受区委、区政府 委托，牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠 纷。5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考 核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理 政策业务指导。6、负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促 各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。 负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查 工作。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。 3 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 4 个，一个 二级机构。内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、 网络信访室。所属二级机构：赫山区人民来访接待中心，正股级 公益一类事业单位，全额拨款事业编制 4 名。 二、部门预算单位构成 赫山区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳 入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区信访局本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 123.41 万元，其中一 般公共预算拨款为 110.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 12.88 万元，上年结转 0 万元。预算收入比上年增加 25.50 万元，增长 26.04%。主要原因是信访事务支出增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 123.41 万元，其中， 一般公共服务支出 94.11 万元，社会保障支出 14.39 万元，医 疗卫生与计划生育支出 7.98 万元，住房保障支出 6.93 万元。 支出预算比去年增加 25.50 万元，增长 26.04%。主要原因是信 访事务支出增加。 4 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款支出 110.53 万元，与 2020 年预 算（94.10 万元）相比，增加 16.43 万元，增长 17.46%。主要原 因是信访事务支出增加。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 92.83 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 17.70 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：信访办案及业务费 5.00 万元，主要用于信访办案方面；挂 职干部工作经费 1.00 万元，主要用于挂职干部方面；接访费 5.00 万元，主要用于信访接待方面；网络费 0.70 万元，主要用 于网络维护方面；联系会议办公室 4.00 万元，主要用于会议支 出方面;党建经费 2.00 万元，主要用于单位基层党组织开展党建 活动。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.21 万元， 比 2020 年预算 9.88 万元增加 1.34 万元，增长 13.53%。主要原 5 因是增加了车改补助与其他商品和劳务服务支出。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 4.20 万元，其中一 般公共预算拨款预算 1.00 万元，其他资金预算 3.20 万元， 其中： 1.公务接待费 3.80 万元，与去年持平； 2.公务用车购置费 0 万元，与去年持平；3、公务用车运行 维护费 0.40 万元，比去年持平； 3.因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1.00 万元，具体为公务接 待费 1.00 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年 持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平；其他资金安排公务接待费 2.80 万元， 与去年持平，公务用车运行维护费 0.40 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年预算安排会议费 0.50 万元，与 2020 年（0.5 万元） 相比无变化；本年度无培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 6 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区信访局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 123.41 万元，其中：基本 支出 105.71 万元，项目支出 17.70 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 110.53 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区信访局 2021 年 1 月 24 日 8