南县文化馆2020年项目支出绩效评价报告及表格.docx

南县文化馆 2020年项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。2020 年主要围绕文化宣传、 文化建设、文化培训等方面来开展项目活动，主要有如下几 个项目：数字化建设、免费开放、免费培训、非物质文化遗 产、文化长廊及赛事活动等。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。2020 年主要是要 完成数字化建设、通过文化馆评估定级、免费培训 2000 人 次、搞好非物质文化遗产保护工作。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、 财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析， 项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。 2020 年项目资金财政拨入 41 万元，上级主管部门拨入 8.44 万元，共 49.44 万元，2020 年共投入项目资金 89.16 万元，其中使用了上年项目结余资金 53.78 万元，本年项目 资金结余 14.06 万元。 （三）项目组织情况分析。 根据我馆性质特点，制定了免费培训制度，如老师聘 用制度，培训方案等；为做好文化数字建设制定一系列方案， 从中进行优选，并由主要领导亲自负责，做到有依据、有落 实、有审核、有督促，使项目的实施得以落实到位。 （三）项目管理情况分析。 主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管 理等情况。 为保证项目有效推进，制定了项目资金管理制度、培 训人员登记制度、培训老师聘用制度等，加大免费培训等项 目执行过程中的日常管理和全程监督。 三、项目绩效情况 我馆从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方 面进行量化、具体分析。其中：2020 年项目资金共收到拨款 及上年结转资金 103.22 万元 ，投入使用了 89.16 万元，结 余 14.06 万元，结余 14.06 万元是因为这笔资金是在年底下 达的剩余指标，总体来看，项目资金使用效率高，达到了预 期效果。本次评价主人采用比较法，认为项目总体完成情况 良好，项目自评 92 分，具体分项自评如附表中。 四、存在的问题 自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不 严格；项目资金执行进度计划有待进一步完善；文化宣传应 更多结合我县经济发展需求，为经济发展提供更多文化支撑。 五、其他需要说明的问题 无 附件： 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一 级 指 标 二 级 指 标 项 目 目 三 级 指 标 自 评分 目 标 标 内 容 （4 分） （ 4 分） 策 过 项 目 决 策 程 （8 分） （2 0 分） 依 据 评价标准 设有目标（1 分） 3 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标量化（1 分） 决 策 决 具体指标 符合法律法规（1 分）符合经济社会发 有关法律法规的明确规定；某 展规划（1 分） 4 一经济社会发展规划；某部门年度 工作计划；某一实际问题和需求 （ 4 分） 部门年度工作计划（1 分） 针对某一实际问题和需求（1 分） 决 策 程 序 符合申报条件（2 分）项目申报、批复 项目符合申报条件；申报、批 程序符合管理办法（1 分） 3 复程序符合相关管理办法；项目调 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） （ 4 分） 分 配 资 金 分 配 （8 分） 办 法 有相应的资金管理办法（1 分） 根据需要制定的相关资金管理 3 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理 （ 3 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 分 配 结 果 4 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） （ 5 分） 项 目 管 理 （25 资 金 到 位率 2 到 位 （ 3 分） 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 分） （5 分） 到 位 时 效 到位及时（2 分） 2 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） （ 2 分） 虚列套取扣 4-7 分 资 金 资 金 管 理 （1 0 分） 使 用 不及时但未影响项目进度 （1 分） 依据不合规扣 2 分 支出依据合规，无虚列项目支 7 出情况；无截留挤占挪用情况；无 超标准开支情况；无超预算情况 （ 7 分） 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 财 务 管 理 3 资金管理、费用支出等制度健 财务制度健全（1 分）严格执行制度 全；制度执行严格；会计核算规范 （1 分）会计核算规范（1 分） （ 3 分） 组 织 机 构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） （ 1 分） 组 织 实 施 项 目 实 施 3 项目按计划开工；按计划进度 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 开展；按计划完工 分） 按计划完工（1 分） 5 项目管理制度健全；严格执行 相关管理制度 （ （1 0 分） 3 分） 管 理 制 度 （ 6 分） 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 产 出 数 量 5 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出数量率计 确的产出数量 算得分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出质量率计 确的产出质量 算得分（4 分） 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出时效率计 确的产出时效 算得分（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出成本率计 确的产出成本 算得分（3 分） 6 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按经济效益实现程度 直接或间接的经济效益 计算得分（8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按社会效益实现程度 社会效益 计算得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所 对照绩效目标，按对环境所产生的实 产生的积极或消极影响 际影响程度计算得分（8 分） （ 5 分） 产 出 质 量 项 目 （ 4 分） 出 产 出 （1 5 分） 时 效 产 （ 3 分） 项 目 产 出 绩 效 成 本 （5 5 分） （ 3 分） 经 济 效 益 项 目 效 果 （4 0 分） （ 8 分） 社 会 效 益 （ 8 分） 环 境 效 益 （ 8 分） 可 持续影 响 7 （ 8 分） 项目产出能持续运用；项目运 行所依赖的政策制度能持续执行 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 服 务 对 象满意 度 8 （ 8 分） 总 分 92 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意率计 的满意程度 算得分（8 分）