沅江市农村能源办公室2019年度部门决算公开说明.doc

沅江市农村能源办公室2019年部门决算 说 明 第一部分 沅江市农村能源办公室概况 一、主要职能 1、贯彻党和国家有关农村能源工作的方针政策，研究制定 全市农村能源工作管理具体实施方法和工作意见；并监督检查执 行情况。 2、制定全市农村能源发展规划、年度计划和建设技术标准， 指导农村能源开发利用和农村节能工作。 3、协调全市沼气生态农业建设，抓好全市城镇生活污水净 化沼气工程建设和太阳能产业建设的管理。 4、负责本区域内农村能源开发利用的监督检查，会同有关 部门对农村能源产品和能源技术检测、鉴定，负责全市农村能源 技术培训、技术资质审核。 5、负责农村能源开发利用、农村节能的年度统计工作和农 村能源燃气燃具的管理工作。 6、负责市农村能源领导小组的日常工作，协调有关部门共 同抓好农村能源建设工作。 7、承办市委、市人民政府和市农村工作领导小组办公室交 办的其实事项。 二、部门预算单位构成 沅江市农村能源办公室年初实有在职人员 11 人，离退休 6 人。 第二部分 沅江市农村能源办公室 2019 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市农村能源办公室 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情 2019 年度收、支总计 508.54 万元， 与 2018 年相比，收、支总计增加 343.91 万元，增加 67%。原因 是项目增加。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 508.15 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 198.91 万元，占本年总收入 39.14%。上级 补助收入 308.03 万元，占本年总收入 60.63%。其他收入 1.2 万 元，占本年总收入 0.23%。 三、支出决算情况说明本年支出合计 506.28 万元，其中： 基本支出 124.38 万元，占本年总支出 24.56%。项目支出 381.91 万元，占本年总支出 75.44%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 199.3 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.12 万元，减少 30.16%。主要原因是工作经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款 支出 197.05 万元，占本年支出合计的 38.92%。与 2018 年度相 比，比上年减少 58.36 万元，减少 29.61%。主要原因是专项减 少。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情一般公共预算拨款 支出 197.05 万元，主要用于以下方面：农林水支出 190 万元， 占 96.42%。住房保障支出 7.05 万元，占 3.58%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情 2019 年度财政拨 款支出年初预算为 140.712 万元，支出决算为 197.05 万元，完 成年初预算的 130%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级 专项增加。 按经济分类：工资福利支出92.92万元，比上年增加0.62%。 商品和服务支出12.92万元，比上年减少8.47%。对个人和家庭的 补助13.02万元，比上年减少20%。项目支出78.19万元，比上年 增加83.37%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市农村能源办公室2019年度一般公共预算财政拨款基 本支出118.86万元。其中: 人员经费105.94万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费12.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元，支出决算数 为2.15万元,完成预算的61.42%，决算数小于预算数的主要原因 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。我单位按 照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。绩效管理控制是内部控制的 重要环节，所以在 2019 年度我办根据《财政部关于全面推进行 政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照财政部 关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依 据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，启动了 预算业务管理控制基础工作，成立了绩效管理控制领导小组，由 主任任组长，分管财务的副主任和财务股长为成员，建立了绩效 管理控制制度，将预算编制、预算执行、决算管理纳入绩效管理 范围，并取得了初步成效。后段，我们将梳理各业务环节的工作 流程，查找风险点，进一步完善控制设计和控制制度，从而使我 办绩效管理工作更上一个台阶。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。在专项资金组织管理 上，我们严格按照省财政厅相关要求，内部实现了专项资金统一 归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按 规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。 （三）全市各级农经部门以部门为主体开展的重点绩效评价 结果。 严格执行会计法和专项资金管理办法，自觉加强专项资金使 用管理，设立项目专账，制订完善财务审批制度、出差审批制度、 专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、 审计部门的监督检查。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市农村 能源办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算 12.92 万元。 比 2018 年减少 1.64 万元。主要原因是单位厉行节约。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 0 辆。年末无单价 50 万元以上通用设 备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会 计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收 取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广 告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政 拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。