附件2：合肥市瑶海区政务服务管理局2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）.docx

附件 3 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ：党支部活动 项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 1 月 1 2022 年党支部活动项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 政务服务管理局范围内各项日常支出及开展相关党支 部活动。 2.项目执行情况 系一般公共预算资金，项目年初总预算 1 万元，截止 12 月 底共支出 0.69 万元，预算执行率 69%。 1.项目年度总体目标 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神，认真组织开展党支部活动。 2.总体目标完成情况 区级预算目标已完成 68.73%。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，党支部活动项目通过申请财政资金 1 万元， 已完成党支部活动，已完成年度设定的绩效目标，达到项 目预期效果。 （二）评价结果 经评价，2022 年度党支部活动项目综合得分为 97 分， 评价结果为“优”。 2 三、指标分析 2022 年度党支部活动项目绩效评价指标体系设置预算 执行率和 1 个一级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 7 分） 2022 年，党支部活动项目全年预算安排 1 万元，全年执 行 0.69 万元，预算执行率 68.73%，得分 7 分。未完成的主要 原因是因为疫情影响。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年初设定的数量指标为 12 场活动；截至 2022 年底已完 成，实际完成率为 100%，得分 15 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的时效指标为年底完成；实际完成情况为全 部按照规定时间完成，得分 10 分。 3.质量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年初设定的质量指标为经费支出的合规性；实际完成 情况为按照规定支出，得分 15 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况 为基本完成，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分） 3 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 4.可持续影响指标（满分 15 分，实得 15 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度党支部活动项目实施虽取得 了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一是部分项目经费没有及时支出； 二是未明确发展方向及目标； 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题， 提出如下建议： 一要预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分 析，及时支出项目经费； 二要制定中长期发展规划，明确发展方向及目标； 六、评价依据 建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效 管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办 法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等 规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、 程序化，严格使用财政资金。 七、附件 1. 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 （ 从 预 算 管 理 一 体 化 系 统 导 4 出）； 5 项目名称 党组织活动经费 044-合肥市瑶海区政务服务管 理局 主管部门 年初 预算 数 年度 总体 目标 年度资金总 1 1 额： 项目资金 其中：本年财 （万元） 1 1 政拨款 上年结转资 0 0 金 其他资 0 0 金 预期目标 持续推进党组织标准化建设，打造高标准、高规格的 党建示范点。 一级指标 绩 效 指 标 全年预算 数 二级 指标 数量指 产出指标 (50 分) 标 质量指 标 三级指标 组织党建活动次数 党建活动开展质量 实施单位 044001-合肥市瑶海区政务服务管理局 全年执行数 分值 执行 率 得分 0.687 10 68.70% 6.87 0.687 — 0 — 0 — 实际完成情况 基本完成 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 ≥1 次 5 15 15 达成预期指标 15 15 打造“党建 服务”品牌 偏差原因分析及改进 措施 6 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 项目完成及时性 根据活动计划 完成时间 达成预期指标 10 10 10 10 项目总成本 ≤预算数 达成预期指标 不适用 不适用 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D 0 全面提升服 效益指标 (30 分) 社会效 益指标 分) 服务质量 率，争创全市 达成预期指标 15 15 一流党建服 务示范窗口 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度指标(10 务质量和效 满意度 指标 不适用 不适用 0 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D 打造高标准、 党建引领全局 高规格的党 达成预期指标 15 15 100 10 10 100 96.87 建示范点 服务对象满意度 总分 ≥98% 7 附件 3 项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）： 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 服务热线总值班归并整合工作经费 项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 1 月 8 2022 年服务热线总值班归并整合工作经费 项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 政务服务管理局范围内各项日常支出及服务热线总值 班归并整合工作经费。 2. 项目执行情况 系一般公共预算资金，项目年初总预算 36.5 万元，截止 12 月底共支出 18.99 万元，预算执行率 52.03%。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 保障服务热线总值班归并整合工作的正常运行 2.总体目标完成情况 区级预算目标已完成 52.03%。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，服务热线总值班归并整合工作项目通过申 请财政资金 36.5 万元，已完成服务热线总值班的日常支出， 已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。 （二）评价结果 经评价，2022 年度服务热线总值班归并整合工作经费 9 项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度服务热线总值班归并整合工作经费项目绩效 评价指标体系设置预算执行率和 1 个一级指标，各项指标评 分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 5 分） 2022 年，服务热线总值班归并整合工作经费项目全年预 算安排 36.5 万元，全年执行 36.5 万元，预算执行率 52.03%， 得分 5 分。未完成的主要原因是因为疫情影响。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为热线督察督办 20 次；截至 2022 年底已完成，实际完成率为 100%，得分 20 分 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的时效指标为群众诉求办结时间；实际完成 情况为全部按照规定时间完成，得分 10 分。 3.质量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年初设定的质量指标为群众诉求办结满意度；实际完 成情况为按照规定指标完成，得分 15 分。 4.成本指标（满分 5 分，实得 5 分） 年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况 为基本完成，得分 5 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 10 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分） 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 4.可持续影响指标（满分 15 分，实得 15 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度服务热线总值班归并整合工 作经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题 和不足，主要表现在： 一是部分项目经费没有及时支出； 二是资金使用预判性不够; 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题， 提出如下建议： 一要预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分 析，及时支出项目经费； 二要建章立制，强化专项资金的监督。及时掌握项目 进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情 况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度； 六、评价依据 建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效 管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办 11 法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等 规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、 程序化，严格使用财政资金。 七、附件 1. 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 （ 从 预 算 管 理 一 体 化 系 统 导 出）； 12 项目名称 服务热线总值班归并整合工作经费 044-合肥市瑶海区政务服务管 理局 年 初 全年预 预 算数 算 数 36. 年度资金总额： 36.5 5 其中：本年财政 36. 36.5 拨款 5 主管部门 项目资金 （万元） 上年结转资金 其 他资金 年度总体目 标 绩效指标 实施单位 044001-合肥市瑶海区政务服务管 理局 全年执行数 分值 执行率 得分 18.991 10 52.03% 5.20 18.991 — 偏差原因分析 及改进措施 0 0 0 — 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 以市热线办业务指导为指引，紧盯薄弱环节，进一步做 好 12345 政府服务热线工作，促使热线工作再上新台阶。 基本完成 一级 指标 二级指 标 产出 指标 数量指 标 三级指标 热线督察督办次数 年度指 标值 实际完成值 分值 得分 20 次 达成预期指标 20 20 13 (50 分) 质量指 标 时效指 标 成本指 标 群众诉求满意度 ≥98% 99 15 15 群众诉求办结时间（群 众诉求按期办结率） ≥98% 99 10 10 项目总成本 ≤预算 数 达成预期指标 5 5 不适用 不适用 1272E621EC989B62B03366265FA7F 76D 社会效 益指标 热线水平 打造全 市一流 热线服 务品牌。 达成预期指标 生态效 益指标 不适用 不适用 1272E621EC989B62B03366265FA7F 76D 可持续 影响指 标 群众影响 打造全 市一流 热线服 务品牌。 达成预期指标 15 15 满意度 指标 满意度（服务对象满意 度） ≥98% 99 10 10 100 95.20 经济效 益指标 效益 指标 (30 分) 满意 度指 标(10 分) 总分 0 15 15 0 14 附件 3 项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）： 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 伙食费 项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 1 月 15 2022 年伙食费项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 政务服务管理局范围内各项日常支出及工作人员伙食 费。 2.项目执行情况 系一般公共预算资金，项目年初总预算 110.15 万元，截止 12 月底共支出 110.15 万元，预算执行率 100%。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 保障 145 名政务服务工作人员的每日用餐 2.总体目标完成情况 区级预算目标已完成。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，伙食费项目通过申请财政资金 110.15 万元， 已完成员工用餐保障，已完成年度设定的绩效目标，达到 项目预期效果。 （二）评价结果 经评价，2022 年度伙食费项目综合得分为 100 分，评价 结果为“优”。 16 三、指标分析 2022 年度伙食费项目绩效评价指标体系设置预算执行 率和 1 个一级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，伙食费项目全年预算安排 110.15 万元，全年执 行 110.15 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为大厅工作人员 145 人；截至 2022 年底已完成，实际完成率为 100%，得分 20 分 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的时效指标为每月按时支付；实际完成情况 为全部按照规定时间完成，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的质量指标为按照伙食标准足量配餐；实际 完成情况为按照规定指标完成，得分 10 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况 为基本完成，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 17 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度伙食费项目实施虽取得了一 定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 资金使用预判性不够； 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题， 提出如下建议： 建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部 门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握 项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使 用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度； 六、评价依据 建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效 管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办 法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等 规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、 程序化，严格使用财政资金。 七、附件 1. 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 （ 从 预 算 管 理 一 体 化 系 统 导 出）； 18 项目名称 伙食费 主管部门 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 项目资金 （万元） 年度总体目 标 绩效指标 实施单位 044001-合肥市瑶海区政务服务管 理局 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 110.1 5 110.15 110.15 10 100.00% 10.00 其中：本年财 政拨款 110.1 5 110.15 110.15 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 偏差原因分 析及改进措 施 预期目标 实际完成情况 按伙食标准足量配餐并保障单位工作人员的每日用餐 安全。 已完成 一级 指标 二级指 标 产出 指标 数量指 标 三级指标 大厅工作人员 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 ≥135 人 135 20 20 19 (50 分) 效益 指标 (30 分) 质量指 标 工作人员伙食实物量标 准 时效指 标 每月完成 成本指 标 项目总成本 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 按伙食标 准足量配 餐 每月按时 支付伙食 费 达成预期指标 10 10 达成预期指标 10 10 ≤预算数 达成预期指标 10 10 规范合理，保障到位 规范合理， 保障到位 达成预期指标 10 10 规范合理，保障到位 规范合理， 保障到位 达成预期指标 10 10 不适用 不适用 1272E621EC989B62B033662 65FA7F76D 人员稳定性 ≥98% 100 10 10 工作人员满意度 ≥98% 100 10 10 100 100.00 0 满意 度指 标(10 满意度 指标 分) 总分 20 附件 3 项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）： 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 政务大厅日常运转费 项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 1 月 21 2022 年服务热线总值班归并整合工作经费 项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 政务服务管理局范围内各项日常支出及政务大厅日常 运转费。 3. 项目执行情况 系一般公共预算资金，项目年初总预算 159.89 万元，截止 12 月底共支出 80.86 万元，预算执行率 50.57%。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 保障政务大厅日常运转 2.总体目标完成情况 区级预算目标已完成 50.57%。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，政务大厅日常运转费项目通过申请财政资 金 159.89 万元，已完成政务大厅日常运转，已完成年度设 定的绩效目标，达到项目预期效果。 （二）评价结果 经评价，2022 年度政务大厅日常运转费项目综合得分 22 为 95 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度服务热线总值班归并整合工作经费项目绩效 评价指标体系设置预算执行率和 1 个一级指标，各项指标评 分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 5 分） 2022 年，政务大厅日常运转费项目全年预算安排 159.89 万元，全年执行 80.86 万元，预算执行率 50.57%，得分 5 分。 未完成的主要原因是因为疫情影响。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的数量指标为行政审批及服务事项办结率； 截至 2022 年底已完成，实际完成率为 100%，得分 15 分 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的时效指标为政务服务效能；实际完成情况 为全部按照规定时间完成，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年初设定的质量指标为群众满意度；实际完成情况为 按照规定指标完成，得分 10 分。 4.成本指标（满分 15 分，实得 15 分） 年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况 为基本完成，得分 15 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 23 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分） 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 4.可持续影响指标（满分 15 分，实得 15 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度政务大厅日常运转费项目实 施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要 表现在： 一是部分项目经费没有及时支出； 二是资金使用预判性不够； 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题， 提出如下建议： 一要预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分 析，及时支出项目经费； 二要建章立制，强化专项资金的监督。及时掌握项目 进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情 况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度； 六、评价依据 建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效 管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办 24 法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等 规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、 程序化，严格使用财政资金。 七、附件 1. 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 （ 从 预 算 管 理 一 体 化 系 统 导 出）； 25 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 政务大厅日常运转费 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 实施单位 044001-合肥市瑶海区政务服务管 理局 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 159.89 2 159.89 2 80.861 10 50.57% 5.06 其中：本年财政拨 款 159.89 2 159.89 2 80.861 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 预期目标 实际完成情况 目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 年 度 总 体 目 标 十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎 实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续推进基层党组织 标准化建设，引导党员充分发挥先锋模范作用，牢固树立“四个意 识”、坚定“四个自信”，全面提升服务质量和效率，争创全市一 基本完成 流党建服务示范窗口。《br》目标 2：按照市、区相关文件要求， 深入开展一网一门一次改革，为企业和群众开展个性化服务，加强 基层为民服务平台建设，健全自助服务、智能引导、智能辅助等功 能，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模 26 式，提高综合窗口办事效率，使企业和群众对我区营商环境的感受 度和获得感大幅跃升，经济和社会发展活力竞相迸发。《br》目标 3：全力做好我区的“互联网 政务服务”工作，进一步提升在全市 政务服务工作中争先进位优势。以“智慧政务”为目标，以“智能 政务大厅”为载体，推进行政审批、公共服务事项网上运行和办理， 实施“互联网 瑶海服务”工程，使政府公共服务从被动提供，向 个性化、定制化的主动推送服务转型。《br》 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 (50 分) 效益 指标 (30 分) 二级指 标 三级指标 年度指 标值 实际完成值 分值 得分 数量指 标 行政审批及服务事项办结率 ≥99% 99 15 15 质量指 标 群众满意度 ≥98% 98 10 10 达成预期指标 10 10 达成预期指标 15 15 最多跑 一次事 项达到 100% ≤预算 数 时效指 标 政务服务效能 成本指 标 项目总成本 经济效 益指标 不适用 不适用 1272E621EC989B62B03366265FA7 F76D 政务服务事业 推进全 区政务 服务事 达成预期指标 社会效 益指标 偏差原因分 析及改进措 施 0 15 15 27 业健康 发展， 迈上新 台阶 生态效 益指标 满意 度指 标 (10 分) 不适用 不适用 1272E621EC989B62B03366265FA7 F76D 可持续 影响指 标 为民服务 提高为 民服务 水平， 增强为 民服务 意识 达成预期指标 15 15 满意度 指标 服务对象满意度 ≥98% 98 10 10 100 95.06 总分 0 28