2、洛龙区文广新局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区文化广电新闻出版局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区文广新局 2018 年一般公共预算财政拨款收入预 算为 721.39 万元。 洛龙区文广新局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预 算为 721.39 万元。主要用于以下方面： （一）基 本 支 出 581.9 万 元 ， 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 505.37 万元，占全部支出的 70.06%；商品和服务支出 44.34 万元，占全部支出的 6.15%；对个人和家庭的补助 32.19 万 元，占全部支出的 4.46%。 (二）项目支出 139.49 万元，占全部支出的 19.34%。主 要项目是：1、开展百千文化惠民工程；2、文化馆、图书馆 免费开放工作；3、做好文化市场监管工作等。 洛龙区文广新局 2018 年财政拨款收支预算总计 721.39 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 777.59 万元，与去年 相比，收支预算总计减少 56.2 万元，减少比例为-7.23%。 主要原因：2017 年上级提前告知转移支付 73 万元。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区文广新局2018年一般公共预算“三公”经费支出 1 为5.5万元，其中：公务用车购置及运行费5万元，公务接待 费 0.5 万元。与2017年相比，增加547.06%，主要原因是配 备文化市场执法车辆2台。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区文广新局 2018 年部门预算机关运行经费支出总 计 58.78 万元，其中：办公费 89000 元；印刷费 60000 元； 差旅费 55000 元；会议费 20000 元；公务接待费 5000 元； 手续费 10000；劳务费 265000 元，公务用车运行维护费 50000 元；其他商品和服务支出 8800 元；委托业务费 25000 元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区文广新局2018年政府采购预算支出总额26.5万元 ，洛龙区文化惠民百场戏演出活动项目涉及政府采购26.5万 元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区文广新局共组织对4 个项目进行了预 算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 49万元。 绩效评价结果概况说明：项目已通过绩效目标审核。 2