赣县区司法局2022年部门预算.doc

赣县区司法局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区司法局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣县区司法局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《项目绩效目标表》 第三部分 赣县区司法局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区司法局概况 一、部门主要职责 赣县区司法局是主管司法行政工作的区政府直属机构， 主要职责是： （一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规，制定全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组 织实施。（二）拟订全区依法治理和法治宣传教育规划并组 织实施，管理和指导全区的法治宣传教育和依法治理工作， 指导法治新闻和对外法治宣传。（三）管理、监督和指导全 区律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构工作。 （四）管理、监督和指导公证机构和公证业务活动和全区法 律援助工作。（五）管理、指导、监督基层司法所、人民调 解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层法律服务所 及司法助理员工作。（六）指导、监督、管理社区矫正工作， 指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置工作。 （七）管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。 （八）指导全区医患纠纷调解工作，负责医患纠纷的专业调 解仲裁的组织、协调和服务工作的职责。（九）负责司法行 政队伍建设和思想政治工作。（十）承办区人民政府交办的 其他事项。 二、机构设置及人员情况 2022 年赣县区司法局共有预算单位 1 个，包括： 编制人数小计 56 人,其中：行政编制人数 51 人 ,全部 补助事业编制人数 5 人。实有人数小计 70 人,其中：在职人 数小计 54 人,行政在职人数 51 人,全部补助事业在职人数 3 人。退休人数小计 16 人, 第二部分 （详见附表） 赣县区司法局 2022 年部门预算表 第三部分 赣县区司法局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年赣县区司法局收入预算总额为 911.11 万元,较上 年预算安排增加 17.92 万元;财政拨款收入 911.11 万元,较 上年预算安排增加 17.92 万元; （二）支出预算情况 2022 年赣县区司法局支出预算总额为 911.11 万元,较上 年预算安排增加 17.92 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 692.33 万元,较上年预 算安排增加 44.78 万元;其中：工资福利支出 568.01 万元, 商品和服务支出 110.38 万元,对个人和家庭的补助 13.94 万 元。项目支出 218.78 万元,较上年预算安排减少 26.86 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4.51 万元, 较上年预算安排增加 4.51 万元;公共安全支出 740.87，较上 年预算安排减少 2.55 万元 社会保障和就业支出 75.75 万元, 较上年预算安排增加 5.59 万元;卫生健康支出 30.33 万元, 较上年预算安排增加 5.58 万元;住房保障支出 59.65 万元, 较上年预算安排增加 4.79 万元； 按支出经济分类划分：基本支出 692.33 万元,较上年预 算安排增加 44.78 万元;其中：工资福利支出 568.01 万元, 较上年预算安排增加 33.15 万元;商品和服务支出 110.38 万 元,较上年预算安排增加 10.84 万元;对个人和家庭的补助 13.94 万元,较上年预算安排增加 0.79 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年赣县区财政局财政拨款支出预算总额为 911.11 万元,较上年预算安排增加 17.92 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4.51 万元,较 上年预算安排增加 4.51 万元;公共安全支出 740.87，较上年 预算安排减少 2.55 万元 社会保障和就业支出 75.75 万元, 较上年预算安排增加 5.59 万元;卫生健康支出 30.33 万元, 较上年预算安排增加 5.58 万元;住房保障支出 59.65 万元, 较上年预算安排增加 4.79 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 692.33 万元,较上年预 算安排增加 44.78 万元;其中：工资福利支出 568.01 万元, 商品和服务支出 110.38 万元,对个人和家庭的补助 13.94 万 元。项目支出 218.78 万元,较上年预算安排减少 26.86 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年赣县区司法局无政府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2022 年赣县区司法局无国有资本经营支出预算 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 526.6 万元，比 2021 年预 算增加 28.82 万元，增长 5.79 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 251.2 万元,其中: 政府采购货物预算 126 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 125.2 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 价值 200 万元以上大型设备具体为： 辆，安排购置单位 0 。 （九）司法局集中支付系统运行经费项目情况说明 （1）项目概述：专职人民调解员 （2）立项依据：《关于加强人民调解员队伍建设的意 见》（赣司发[2018]16 号 （3）实施主体：赣县区司法局 （4）实施方案：专职人民调解员人员 23 人，其中基本 工资 1700 元/人，考勤考核 300 元/人，装订调解案卷，及 时调处矛盾纠纷，机关数据平台录入等。 （5）实施周期：2022 年 （6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 55.2 万元 （7）绩效目标和指标 数量指标：经费拨款＝55.2 万元 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：社会群众满意度≥90% 满意度指标：群众满意度≥90% 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 万元，其 中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 0。 公务接待 5 万元,与上年持平。 公务用车运行 15 万元,。 公务用车购置 16 万元,比上年增 1 万元，主要原因是： 业务的需要。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。