淮南市潘集区发改委2018年部门决算公开文本.doc

淮南市潘集区发改委 2018 年部门决算 2019 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 淮南市潘集区发改委概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 淮南市潘集区发改委 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 淮南市潘集区发改委 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 淮南市潘集区发改委 2018 年部门决算情况 第一部分 淮南市潘集区发改委概况 一、部门职责 根据《潘集区人民政府办公室关于印发区发展和改革委员会 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（潘政办〔2010〕66 号）精神，潘集区发展和改革委员会主要职责为： （一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、总体 规划、年度计划；统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势， 提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经 济手段和政策的建议。 （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和 信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调 控政策建议，组织协调社会信用体系建设。 （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究 经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟定综合性经济体制 改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。 （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全 区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综 合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性 -3- 资金、政府性各种专项建设基金；按规定权限审批、核准、审核 重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间 投资；开展重大建设项目稽查工作；安排区重点建设项目计划； 指导工程咨询业发展。 （五）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评 估责任；编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政 策建议，指导区域经济发展和经济强镇建设有关工作。 （六）研究分析经济与社会协调发展的重大问题，提出全区 社会事业发展战略，组织有关部门拟定社会事业发展中长期规划 和年度计划，负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调社 会事业发展和改革中的重大问题及政策。 （七）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织 编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划， 指导市场体系建设，拟定现代物流业发展的战略和规划；研究提 出重要商品的储备建议。 （八）推进可持续发展战略，负责拟定全社会资源节约和综 合利用发展规划和节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环 经济、建设节约型社会的政策并组织实施；组织拟定应对气候变 化的规划和政策；提出国土资源政治、开发利用和保护的政策建 议。 （九）按规定指导和协调招投标工作。 （十）承担全区以工代赈工作。 -4- （十一）承担全区大中型水库移民安置工作。 （十二）负责建筑节能与革新及发展新型墙体材料专项资金 的征收工作。 （十三）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，淮南市潘集区发改委 2018 年度部门决 算包括：区本级决算和区属事业单位决算，与预算比较，增加（减 少）0 户。 纳入淮南市潘集区发改委 2018 年度部门决算编制范围的二 级单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 淮南市潘集区发改委本级 2 乡镇企业人才培训中心 第二部分 淮南市潘集区发改委 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 支出 行 次 1 金额 项目 1 栏次 416.13 一、一般公共服务支出 行 次 金额 35 2 157.73 2 0.00 二、外交支出 36 0.00 3 4 5 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 37 38 39 0.00 0.00 0.00 -5- 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 16.20 九、医疗卫生与计划生育支出 43 9 3.41 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 197.03 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 38.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 3.76 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 本年收入合计 24 416.13 本年支出合计 58 416.13 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 26 0.00 其中：提取职工福利基金 60 0.00 其中：项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 61 0.00 28 年末结转和结余 62 0.00 29 其中：项目支出结转和结余 63 0.00 30 64 总计 31 416.13 总计 65 416.13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 二、收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 栏次 合计 1 416.13 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 经营 收入 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 2 416.13 3 4 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 7 0.00 -6- 一般公共服务支出 201 157.73 157.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 157.73 157.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 60.38 60.38 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2010402 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 208 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 20805 16.07 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 2080501 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 20827 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 其他财政对社会保险基金的补助 2082799 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 21011 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 197.03 197.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科技转化与推广服务 2130106 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 7.03 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 7.03 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 215 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支持中小企业发展和管理支出 21508 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支持中小企业发展和管理支出 2150899 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 三、支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支 出合计 基本 支出 项目支 出 1 2 3 416.13 83.76 332.37 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 0.00 0.00 6 0.00 -7- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 20104 2010401 2010402 2010499 208 20805 2080501 一般公共服务支出 157.73 60.38 97.34 0.00 0.00 0.00 发展与改革事务 157.73 60.38 97.34 0.00 0.00 0.00 行政运行 60.38 60.38 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 95.19 0.00 95.19 0.00 0.00 0.00 其他发展与改革事务支出 2.15 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 16.07 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 197.03 0.00 197.03 0.00 0.00 0.00 21301 农业 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 7.03 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 7.03 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 其他支持中小企业发展和管理支 2150899 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 出 221 住房保障支出 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 收 项目 入 行 次 支 金额 项目 出 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 -8- 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 总计 1 1 2 栏次 416.13 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 416.13 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 2 3 4 32 157.73 157.73 0.00 33 0.00 0.00 0.00 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 3.41 0.00 0.00 197.03 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 416.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 3.41 0.00 0.00 197.03 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 416.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416.13 416.13 0.00 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 26 0.00 57 27 0.00 58 28 29 416.13 59 60 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 年初结转和结余 科目编码 类款 项 201 20104 2010401 2010402 2010499 208 20805 2080501 2080505 20827 2082799 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的 补助 其他财政对社会保险基金 的补助 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 基本 合计 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 合计 基本 支出 项目支 出 合计 基本 支出 项目支 出 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 416.13 157.73 157.73 60.38 95.19 2.15 16.20 16.07 9.80 5 83.76 60.38 60.38 60.38 0.00 0.00 16.20 16.07 9.80 6 332.37 97.34 97.34 0.00 95.19 2.15 0.00 0.00 0.00 7 416.13 157.73 157.73 60.38 95.19 2.15 16.20 16.07 9.80 8 83.76 60.38 60.38 60.38 0.00 0.00 16.20 16.07 9.80 9 332.37 97.34 97.34 0.00 95.19 2.15 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27 6.27 0.00 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10- 210 21011 2101101 2101103 213 21301 2130106 21305 2130599 215 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.57 2.57 0.00 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 197.03 0.00 197.03 197.03 0.00 197.03 0.00 0.00 农业 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 扶贫 0.00 0.00 0.00 7.03 0.00 7.03 7.03 0.00 7.03 0.00 0.00 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 7.03 0.00 7.03 7.03 0.00 7.03 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 支持中小企业发展和管理支 21508 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 出 其他支持中小企业发展和 2150899 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 管理支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 3.76 3.76 0.00 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 3.76 3.76 0.00 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 3.76 3.76 0.00 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -11- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 公用经费 科目 编码 科目 编码 科目名称 金额 44.09 302 商品和服务 支出 9.20 307 基本工资 17.67 30201 办公费 3.00 30701 30102 津贴补贴 12.84 30202 印刷费 1.00 30702 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 0.00 30205 水费 0.00 310 6.27 30206 电费 0.00 31001 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.45 31002 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 0.84 30209 物业管理费 0.00 31005 0.13 30211 差旅费 0.59 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 30108 30109 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 金额 30113 住房公积金 3.76 30212 30114 医疗费 2.57 30213 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 因公出国 （境）费用 维修(护) 费 科目名称 金额 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30.47 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 培训费 0.00 31011 地上附着物 和青苗补偿 0.00 0.34 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 9.80 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 0.00 31013 0.00 31019 公务用车购 置 其他交通工 0.00 0.00 -12- 30305 生活补助 0.00 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 30309 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30228 20.67 30229 30310 30399 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 福利费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 1.50 312 0.00 31201 0.00 31203 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基 金股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 399 39906 39907 39908 其他对企业 补助 其他支出 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非 营利组织和群 众性自治组织 补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39999 0.00 人员经费合计 74.55 公用经费合计 9.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：潘集区发展和改革委员会 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 合 计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 本年收入 基 合 本 计 支 出 项 目 支 出 本年支出 基 合 本 计 支 出 项 目 合 支 计 出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本 支出 结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 -13- 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：潘集区发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 第三部分 淮南市潘集区发改委 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 416.13 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 416.13 万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1065.54 万 元，下降 256%，主要原因：项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 416.13 万元，其中：财政拨款收入 416.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 416.13 万元，其中：基本支出 83.76 万 元，占 20.1%；项目支出 332.37 万元，占 79.9%；经营支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -14- 2018 年度财政拨款收入总计 416.13 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 416.13 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1065.54 万 元，下降 256%，主要原因：项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 416.13 万元，占本年 收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1062.75 万元，下降 255%。主要原因是项目收入减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 416.13 万元，占本年 支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1062.75 万元，下降 255%。主要原因是项目支出减少。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 416.13 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 157.73 万元，占 37.9%;社 会保障和就业（类）支出 16.2 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划 生育（类）支出 3.41 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 197.03 万元，占 47.4%；资源勘探信息（类）等支出 38 万元，占 9.1%； 住房保障（类）支出 3.76 万元，占 0.9%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.5 万元， -15- 支出决算为 416.13 万元，完成年初预算的 625%。决算数大于预 算数的主要原因是上级下达的项目专项资金指标未列入年初预算。 其中:基本支出 83.76 万元，占 20.1%；项目支出 332.37 万元， 占 79.9%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 60.38 万元，完成 年初预算的 150%， 决算数大于预算数的主要原因是工资支出提高。 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.19 万元，决算 数大于预算数的主要原因是项目支出追加预算。 3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与 改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加预算。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算 为 9.8 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原 因是年末离休人员去世 1 人。 5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.27 万元，支 出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。 6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.3 -16- 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。 7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元， 完成年初预算的 100%。 8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。 9. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元。决算数大于预算数的 主要原因是追加项目预算。 10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元。决算数大于预算数的主要 原因是追加项目预算。 11. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其 他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 38 万元。 决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。 12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年 初预算为 3.76 万元， 支出决算为 3.76 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 83.76 万元，其中人员经费 74.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基 本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 -17- 房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金支出； 公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 淮南市潘集区发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年度， 淮南市潘集区发改委机关运行经费支出 9.2 万元， 比 2017 年减少 3.31 万元，增长（下降）26%，主要原因是缩减 办公经费。 （二）政府采购支出情况 2018 年度，淮南市潘集区发改委政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市潘集区发改委共有车辆 0 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专 用设备 0 台（套）。 -18- （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，淮南市潘集区发改委组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评， 共 3 个项目， 涉及资金 235.03 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示， 项目建设地点及建设内容与实施方案批复基本一致，资料基本齐 全，工程建设质量达到合格标准，工程管理责任落实到位，达到 预期绩效目标。 本部门共组织对“科技转化与推广服务”等 3 个项目开展了 重点绩效评价，涉及资金 235.03 万元。上述项目均委托第三方机 构开展绩效评价。评价结果显示，项目建设地点及建设内容与实 施方案批复基本一致，资料基本齐全，工程建设质量达到合格标 准，工程管理责任落实到位，达到预期绩效目标。 组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示， 资料齐全，责任落实到位，达到预期绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -19- 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 -20- 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 -21- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -22- 淮南市潘集区发改委 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 1.5 0 1.5 0 0 0 决 算 数 0.34 0 0.34 0 0 0 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 淮南市潘集区发改委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预 算的 22.6%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。 为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为 部门汇总数，包含委本级和委属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 -23- 况说明 淮南市潘集区发改委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100%；公务用车购置及运行 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是 两年均无因公出国（境）费支出。年初预算为 0 万元，完成年初 预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未安排 因公出国（境）预算。2018 年淮南市潘集区发改委因公出国（境） 团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的 因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省厅、 市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严 格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮 财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 0.34 万元, 与 2017 年度决算相比，减少 0.49 万元，下降 59%，下降的原因是减少公务接待支出。年初预 算为 1.5 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于预算数的主要 原因是缩减接待费。2018 年淮南市潘集区发改委国内公务接待共 9 批次（其中外事接待 0 批次），57 人次（其中外事接待 0 人 次）。主要是用于招商引资及项目洽谈。经费使用贯彻党中央八 项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关 -24- 具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》 （淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决算相 比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原 因是两个年度均未发生该项支出。年初预算为 0 万元，完成年初 预算的 0%，其中公务用车购置费年初预算为 0 万元，完成年初预 算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未安排公 务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，完成年 初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算 未安排公务用车运行维护费。2018 年没有安排公务用车购置费， 购置公务用车 0 辆。2018 年底，淮南市潘集区发改委机关及所属 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 联系方式：淮南市潘集区发改委 电话：0554-4989129 政务公开电子邮箱：240041607@qq.com。 -25-