共青团兴国县委员会2021年部门预算.docx

共青团兴国县委员会 2021 年部门预算 目 录 第一部分 共青团兴国县委员会概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 共青团兴国县委员会部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 共青团兴国县委员会 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 共青团兴国县委员会概况 一、部门主要职责 共青团兴国县委员会（含希望公益服务中心）是县委 组成部门，主要职责是贯彻执行党的基本路线、方针和政 策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作 为主体的各项任务;组织开展形式多样、适合青少年特点的 活动，满足青少年成长成才;领导全县共青团工作、少先队 工作，依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵 地等进行归口管理或业务指导。 二、部门基本情况 2021 年共青团兴国县委员会（含兴国县希望公益服务 中心）共有预算单位 2 个，包括：共青团兴国县委员会、兴 国县希望公益服务中心。 编制人数小计 8 人，其中：行政编制 5 人、全额事业编 制 3 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，包括行政人 员 4 人、全额事业 2 人。 第二部分 共青团兴国县委员会部门预算表 （详见附表） 第三部分 共青团兴国县委员会 2021 年部门预算情况说明 2 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年共青团兴国县委员会（含团县委和希望公益服务中 心）收入预算总额为 81.84 万元，其中：财政拨款收入 81.84 万 元，占收入预算总额的 100%，包括财政拨款（补助）收入 81.84 万元，占收入预算总额的 100%。收入预算总额较 2020 年 增加 30.31 万元，主要原因是单位人员变动。 （二）支出预算情况 2021 年共青团兴国县委员会支出预算总额为 81.84 万元， 较 2020 年支出预算总额增加 30.31 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 56.84 万元，占支出预算 总额的 69.44%，包括工资福利支出 56.84 万元、商品和服务支 出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 25 万 元，占支出预算总额的 30.56%，包括基本建设项目支出 0 万 元、行政事业性项目支出 25 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 66.88 万元，占 支出预算总额的 81.76%；社会保障和就业 5.35 万元，占支出预 算总额的 6.54%；医疗卫生支出 5.76 万元，占支出预算总额的 7.04%；住房保障支出 3.81 万元，占支出预算的 4.66%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年共青团兴国县委员会（含团县委和希望公益服务中 心）财政拨款（补助）支出预算 81.84 万元，占支出预算总额 的 100%，较 2020 年财政拨款（补助）支出预算增加 30.31 万 元。主要原因是具体为：一般公共服务支出 66.88 万元，占支 3 出预算总额的 81.76%；社会保障和就业 5.35 万元，占支出预算 总额的 6.54% ；医疗卫生支出 5.76 万元，占支出预算总额的 7.04%；住房保障支出 3.81 万元，占支出预算的 4.66%。 （四）政府性基金情况 共青团兴国县委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年共青团兴国县委员会机关运行费预算 6.3 万元，较 2020 年增加 3.52 万元，主要原因是单位人员增加。 （六）政府采购情况 共青团兴国县委员会 2021 年度无政府采购预算。 （七）国有资产占有使用情况 共青团兴国县委员会无车辆。 （八）绩效目标设置情况 共青团兴国县委员会2021年没有100万元以上的预算绩效评 价项目。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年共青团兴国县委员会“三公”经费一般公共预算安 排 0.3 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，无变化。 公务接待费 0.3 万元，较 2020 年减少 0.2 万元，主要是缩 减了公务接待支出。 公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，无变化。 公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，无变化。 4 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规 范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 5 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 6