兴国县市场监督管理局2021年部门决算公开说明.doc

兴国县市场监督管理局 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县市场监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县市场监督管理局概况 一、部门主要职能 （一） 兴国县市场监督管理局是主管食品药品监督管理、 工商行政管理、 质量技术监督等方面工作的县政府组成部门， 主要职责是：负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设 备、价格监督检查和反不正当竞争、知识产权战略、计量器 具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络 交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等， 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。 （二）兴国县市场监督管理局 2022 年主要工作任务是： 1、进一步优化营商环境，2、深入推进质量强县建设。3、紧 盯食品药品安全不放松：进一步加大监管力度；进一步提高抽 检效率；进一步加强学校监管；进一步健全长效机制。4、紧 盯特种设备安全不放松。5、紧盯产品质量安全不放松。6、进 一步加大执法力度。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国 县市场监督管理局。 本部门 2021 年年末实有人数 166 人，其中在职人员 164 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险 基金发放养老金的退休人员 161 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3279.69 万元，其中年初结 转和结余 410.17 万元，较 2020 年增加 118.33 万元，增长 40.55%；本年收入合计 2869.52 万元，较 2020 年减少 59.49 万元，减少 2.03%，主要原因是：本年度较上年退休和调出 人员增多，所需人员及公用经费相应减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2652.98 万元， 占 92.45%；其他收入 216.54 万元，占 7.55%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 3279.69 万元，其中本年支 出合计 3279.69 万元，较 2020 年增加 58.84 万元，增长 1.83%，主要原因是：为加大监管力度，根据省市相关文件， 进一步增加了对市场监管业务的投入；年末结转和结余 0 万 元，较 2020 年减少 410.17 万元，下降 100 %，主要原因是： 2020 年末因资料不全，存在对企业和个人发放的商标专利奖 金暂未发放，导致存在结转结余，2021 年结余已由财政收回， 财政应返还额度为 0。 本年支出的具体构成为：基本支出 2596.8 万元，占 79.18%；项目支出 682.89 万元，占 20.82%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 部 门 2021 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 2400.81 万元，决算数为 3037.91 万元，完成年初预算的 126.54%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1887.87 万元， 决算数 2617.81 万元，完成年初预算的 138.66%，主要原因 是：为加大监管力度，根据省市相关文件，进一步增加了对 市场监管业务的投入。 （二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该支出为 对专利申请企业实施的奖补金，款项据实核拨，2020 年实际 发生 4.05 万元。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 341.82 万元， 决算数为 243.09 万元，完成年初预算的 71.12%，主要原因 是：2021 年退休及调出人员增加，相应的社保缴费支出减少。 （四）卫生健康支出年初预算数为 171.12 万元，决算 数为 172.96 万元，完成年初预算的 101.08%，主要原因是： 2021 年下半年新进公务员及事业人员，医保支出较预算数略 增。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 部 门 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2355.01 万元，其中： （一）工资福利支出 1528.94 万元，较 2020 年 1391.54 增加 137.40 万元，增长 9.87%，主要原因是：2021 年我部 门职工按文件规定晋升职务职级，上调工资；且本年度新招 录人员，工资福利支出相应增加。 （二）商品和服务支出 447.71 万元，较 2020 年增加 203.83 万元，增长 83.58%，主要原因是：根据省市文件，2021 年项目经费增加，对市场监管业务经费（含对企业补助）投 入加大。 （三）对个人和家庭补助支出 378.36 万元，较 2020 年 增加 173.42 万元，增长 84.62%，主要原因是：遗属人员增 加，自然减少离退休职工较去年增多，致使抚恤金等对个人 和家庭补助支出增加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本年度及上年度未发生资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 110 万元，决算数为 58.73 万元，完成预 算 的 53.39% ， 决 算 数 较 2020 年 增 加 38.41 万 元 ， 增 长 188.92%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本年度及上年度均未发生因公出 国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本 年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数 为 12.47 万元，完成预算的 52.3%，决算数较 2020 年增加 3.47 万元，增长 38.52%，主要原因是 2020 年受疫情原因影 响，与外单位之间工作交流较少，2021 年疫情缓解，公务接 待次数增多；决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实 过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出：全年国内公 务接待 159 批，累计接待 998 人次，其中公务接待 159 批， 累计接待 998 人次，主要为：与各部门开展工作交流。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 46.27 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全 年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数 为 90 万元，决算数为 46.27 万元，完成预算的 51.41%，决 算数较 2020 年增加 34.94 万元，增长 308%，主要原因是： 一是执法车使用年限过长，均已接近报废时间，产生的维修 费逐年增加，且 2021 年机构改革增加新的业务职能；二是 2021 年报废 4 辆执法车，县政府已置换 4 辆已使用一定年限 的执法车，但由于财务资料暂不齐全，所置换的执法车未录 入资产卡片，账务上为 14 辆执法车，实际发生的公车运行 维护费为 18 辆执法车费用；三是 2020 年三公消费平台中未 包括食品药品快检专用等 4 辆特种车，所产生的公车运行维 护费也未包含在平台内，且因对相关文件理解有误，存在部 分公车运行维护费未录入三公消费平台。四是在 2020 年编 制决算报表时，根据编制要求，公车运行维护费决算数应与 三公消费经费平台数据相一致，修改后 2020 年决算报表中 所填报数据为 113294 元与实际所发生 342232.65 元相比少 填报 228938.65 元。年末公务用车保有 14 辆。决算数较年 初预算数减少的主要原因是：我部门落实过紧日子要求，厉 行节约。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 447.71 万元，较 2020 年增加 203.83 万元，增长 83.58%，主要原因是：业务 宣传工作增加，相应产生办公费及印刷费增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中 14 辆公务用车均 为执法执勤用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部 门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 378万元，占项目支出总额的55.35%。 组织对“质量强市工作经费”、“业务费”等14个项目 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出378万元，从评价 情况来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率 一般都完成了年初设立目标值；从效益的角度来看，几个大 类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可 持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、 满意度一般都完成了年初设立目标值。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出2400.81万元。从评价情况来看，2021年我部门坚决履行 职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。进一步 完善了一系列财务管理制度，如《财务管理制度》、《差旅 费管理办法》、《固定资产管理制度》等，建立了“有章可 依、有章必循、违章必究”的财务管理机制，成立了预算管 理工作领导小组，严格财务程序，认真落实经办人、经费使 用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为绩效管理工 作依法管理营造了良好的组织管理环境，2021年度部门整体 支出绩效得分为98分 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 根据《中共兴国县委 兴国县人民政府关于全面实施预 算绩效管理实施意见》(兴发[2021] 13号)精神，为进一步 规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政 资金使用效率，兴国县市监局党组对项目支出绩效评价工作 进行了认真的研究和部署，并以财务股牵头组织进行预算资 金绩效自评，评价工作得到了局属各单位的积极配合。现将 有关情况报告如下: 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 兴国县市监局2021年参与绩效评价的项目共14个，项目 支出预算383万元。其中： 1、食品药品安全监管172万元。用于食品药品生产、流 通领域的行政许可、日常监管、专项整治；食用农产品抽检、 购买样品、飞行检查；检测设备和试剂购置；村、乡镇食品 药品安全监督、考核、培训等。 2、质量强县30万元。用于政府质量强县、质量发展工 作；“质量月”活动开展；县长质量奖评选等。 3、打击传销10万元。用于做好“无传销乡镇（街道）、 村（社区）”建设、加强日常监管和案件查办、开展打击和 防范传销专项行动，防止传销进校园等工作。将传销纳入扫 黑除恶专项斗争打击范围，维护兴国县经济和社会稳定、保 障人民群众生命和财产安全作出积极贡献。 4、业务费30万元。用于社会治安、禁毒、维稳、计划 生育、扫黑除恶、招商引资、立项争资、突发疫情、机关网 络运行及系统维护等。 5、查“三无”经费30万元。用于进一步规范市场主体 经营行为，维护市场经济秩序，保护经营者和消费者的合法 权益，促进我县个体私营经济快速健康发展。 6、消费者协会工作经费3万元。用于大力开展消费者维 权法规宣传，畅通消费维权渠道，及时处理消费者申（投） 诉和举报，化解消费纠纷和矛盾，维护正常的市场经济秩序。 7、事中事后监管工作经费20万元。用于强化企业信用 监管，“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化、制度化， 推进“互联网+监管”模式运行。 8、三证合一工作经费5万元。用于加快推进“三证合一” 登记制度改革、密切与商事登记融合，简化申报材料，便捷 企业准入，充分保障营业自由。 9、工业产品质量监督抽查经费20万元。用于聚焦人民 群众生产生活密切相关的重点产品，加强日常监管巡查，加 大监督抽查力度，严打非法添加、掺杂掺假、以次充好等质 量安全违法行为。 10、计量检定工作经费20万元。用于进一步加强社会公 用计量标准的建设与管理，加快推动社会公用计量标准升级 换代，完善社会公用计量标准体系。 11、平安电梯运营费15万元。用于深入开展特种设备安 全专项整治三年行动，扎实推进特种设备安全专项整治“攻 坚战”，开展设备超期未检、电梯质量安全、黑气瓶等专项 整治行动。采取强有力措施，督促特种设备使用单位落实定 检，确保特种设备定检率和气瓶送检率达100%。严格落实特 种设备重点使用单位领导挂点工作机制。指导督促大型特种 设备使用单位开展应急演练，组织开展电梯标准化小区创建， 切实提高安全保障水平。 12、知识产权、商标专利工作经费10万元。用于促进优 势产业创造和运用，强化知识产权保护和管理，积极营造有 利于知识产权发展环境。此专项工作经费为对个人和企业的 专项奖补，财政据实拨付，2021年实际发生7.6万元。 13、食品快检室运行费13万元。用于各基层快检室食品 快检工作，以切实保障我县百姓食品安全为根本遵循，坚持 问题导向，聚焦百姓关注 ，紧盯高风险食品、高风险指标、 高风险区域等食品安全问题，为百姓“舌尖上的安全”提供 更加坚实保障。 14、食品药品举报奖励5万元，根据《中华人民共和国 食品安全法条例》《中华人民共和国药品管理法》、赣府厅 发【2019】27号文件设立，对查证属实的举报，给予举报人 奖励。此项目据实核拨，2021年未发生。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 2021年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩 效目标。 1、食品药品安全监管项目：严格规范了食品药品经营 行为，不断提高了食品药品安全保障能力和水平，推动了我 县食品安全整体形势持续稳定向好，提升了人民群众对食品 安全的满意度，确保全县食品药品安全监管工作顺利开展。 监督检查覆盖率100%；不合格检查处置率100%。 2、质量强县项目：加强组织领导，加强宣传培训，加 快质量体系建设，提高群众质量安全意识，推动我县高质量 发展。 3、打击传销项目：强化反不正当竞争执法，聚焦保健 市场、养老市场、互联网平台、医疗美容等重点领域，开展 反不正当竞争执法行动。加强广告监测，依法查处虚假违法 广告。加强商业秘密和知识产权保护，加大对商业贿赂、市 场混淆、虚假宣传、侵犯商业秘密等反不正当竞争行为的查 处力度。全面落实公平竞争审查制度。严厉打击传销，规范 直销，维护社会稳定。全年组织干部职工深入到联系社区开 展结对帮扶、打击传销宣传、食品药品安全知识宣传等志愿 服务活动12次；全年共查处各类市场违法案件306起，有效 维护了公平竞争市场秩序。打击传销进社区工作在省局组织 的抽查考评中获全省县级局第一名。 4、业务费项目：保障市场监督管理工作顺利进行,着力 打造监管有力的市场监管队伍，建立统一、权威、高效的市 场监管体制。 5、查“三无”经费项目：加强日常监管与执法，规范 市场经营秩序。 6、消费者协会工作经费项目：大力开展消费者维权法 规宣传，畅通消费维权渠道，及时处理消费者申（投）诉和 举报，化解消费纠纷和矛盾，维护正常的市场经济秩序。 7、事中事后监管工作经费项目：积极推行“双随机、 一公开”监管，通过“国家企业信用信息公示系统（部门协 同监管平台—江西）”开展双随机检查9次，检查市场主体324 户。 8、三证合一工作经费项目：进一步减环节、压材料、 降成本、提效率，企业开办全面提速，注册登记时限压缩至 0.5个工作日，企业网办率达100%。全年新增市场主体6332 户，同比增长8.41%，全县实有市场主体40636户，同比增长 8.19%。行政服务中心登记窗口获“全县政务服务系统服务 模范窗口”（连续17年）。 9、工业产品质量监督抽查经费项目：聚焦儿童和学生 用品、一次性塑料吸管、建筑材料、农资、成品油、家用电 器、消防产品等与人民群众生产生活密切相关的重点产品， 加强日常监管巡查，加大监督抽查力度和后处理力度，严打 非法添加、掺杂掺假、以次充好等质量安全违法行为。一年 来，共检查重点领域生产经营主体800余户， 抽检重点产品155 批次（其中抽检化肥37批次、钢筋5批次、铝合金3批次、成 品油40批次、儿童和学生用品12批次、电器产品和消防产品 7批次、机制砂24批次、烧结普通砖16批次、眼镜9个批次、 其他2个批次），查处假冒伪劣产品违法案件67起。 10、计量检定工作经费项目：我县计量检定项目达10项， 积极完成中国电子质量监管计量业务平台的数据更新、监管 和批转工作，累计完成6360台件（检测中心完成3360台件、 计量专项授权机构3000台件）计量检定和服务工作。建立健 全了重点企业计量监管数据库，累计完成入库企业332家， 为计量服务监管工作提供有力数据支撑。我局在全市市场监 管系统计量和认证认可检验检测工作会议上作典型发言； 《民生计量百姓关注》微视频获首届江西省科普微视频大赛 优秀奖。 11、平安电梯运营费项目：深入开展特种设备安全专项 整治三年行动，扎实推进特种设备安全专项整治“攻坚 战”，开展设备超期未检、电梯质量安全、黑气瓶等专项整 治行动。采取强有力措施，督促特种设备使用单位落实定检， 确保特种设备定检率和气瓶送检率达100%。严格落实特种设 备重点使用单位领导挂点工作机制。指导督促大型特种设备 使用单位开展应急演练，组织开展电梯标准化小区创建，切 实提高安全保障水平。 12、知识产权、商标专利工作经费10万元。2021年注册 商标申请数1335件、注册数1112件，有效注册量达4758件， 共有地理证明商标3件。新增授权专利624件（其中发明专利 8件、实用新型专利278件、外观设计专利338件），新增有 效发明专利21件，与历年3-4件相比，是增长最大的一年， 累计有效发明专利49件，每万人有效发明专利拥有量0.68件。 查处侵犯注册商标案4起，劝导当事人主动撤回涉嫌非正常 申请专利72件。 13、食品快检室运行费项目：常态化开展“你送我检” 活动，开展快检1467批次。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的：通过对市监局项目专项资金的绩效 评价，了解市监局项目的资金来源、使用和管理情况、项目 组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经 验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资 金使用成效。 （二）资金到位情况：2021年部门预算专项资金共计383 万元，其中食品举报奖励专项为核拨专项经费，2021年未 发生未请拨；知识产权、商标专利工作经费为核拨专项经 费，2021年发生7.6万元，实际请拨7.6万元。2021年专项 工作经费实际到位资金375.6万元，资金到位率100%。 （三）资金使用情况：专项资金共计支出375.6万元， 全部用于各项工作的开展。 （四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有 关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。 评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根 据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据 前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。 （五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上， 我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开 支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制 度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使 用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施 而制定了制度和措施，如《2021年财务管理办法》、《专 项资金管理制度》等。 三、项目绩效情况 关于以上项目资金的绩效情况有以下几点： 1、项目立项依据为《中华人民共和国食品安全法》、 《行政许可法》等相关法律法规。 2、项目实施进度计划开始时间为2021年1月1日，计划 完成时间为2021年12月31日。 3、项目长期绩效目标是通过对各类相关产品的检测， 确保相关产品在长时间里保持高质量；通过规范市场管理领 域，充分保障行政许可在市场领域中的权威性。 4、项目年度绩效目标主要是在本年度内扩大食药品产品 的安全类别和范围，使食药品安全监管率在本年度达到90% 以上；同时，搞好市场监管，做好普通许可、特许、核准、 登记等工作。 5、项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以 上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效 指标、成本指标方面，指标值的合格率、检测率一般在 95%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济 效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指 标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度 一般在95%-98%之间。 四、存在的问题 通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财 经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细 的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专 项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用 效果。 五、其他需要说明的问题 建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲 座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。 项目支出绩效自评表 《项目支出绩效自评表》 （三）部门评价项目绩效评价情况。 一、项目基本情况 （一）项目概况：对我县食品、药品、医疗器械、保健 品、化妆品的质量状况进行监管，对食品、药品、医疗器械、 化妆品进行监督抽验，以全面掌握我县食品药品质量安全状 况。 （二）绩效目标：以创建“国家食品安全示范城市”， 保障我县食品安全为目标，通过对食品药品抽验，发现食品 药品安全问题，及时控制苗头性、系统性、区域食品药品安 全风险和问题，实现监督抽验、核查处置与信息公开职动机 制，倒逼生产经营企业落实质量安全主体责任，进一步我县 食品药品产业健康有序发展。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价目的：通过绩效评价，了解局属各单位工 作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问 题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健 全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加 强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及 提出相关的建议和应采取的措施等。 （二）绩效评价工作方案： 1、根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作小组， 由我局局长任组长，分管业务副局长为副组长，各相关业务 股室负责人为成员，财务股负责落实本单位自评工作。 2、为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的 实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、 管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断 资金使用是否科学、合理和有效。 3、收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在 指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入 与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、 标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最 终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评 价报告。 4、征求意见。对我局履行职责情况的公众满意度征求了 局属各单位同志意见。 5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。 （三）绩效评价原则和方法： 一是绩效指标的客观公正性原则。在项目绩效运行监控中 尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学 性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系， 以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论 证。三是绩效运行监控的效益性原则，投入与产出的效益比 例。四是评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析 方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。五是监控 指标的科学性原则。 （四）绩效评价实施：2021年8月，我局召开了项目绩效 自评工作会议，会议强调绩效评价主要遵循履行主体责任、 确保评价客观真实的原则，依据资金使用的方向和对象，围 绕绩效目标，从项目的投入、过程、产出、效益、满意度等 方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加 权重分等方式进行评价。明确各职能股室的责任，进一步强 化各股室对项目支出管理意识。2021年10月11日，我局完成 项目绩效的自评工作。 （五）绩效评价的局限性：我局职能范围广，专项资金量 大，专业性强，评价时无法做到精准且面面俱到。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论：一是资金使用效益高。表现在:1.保障 了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现 拖欠职工工资,离退休费用等现象；2.保障了各项工作的正 常运转,资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金 使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二 是资金使用社会效益好。1.保障了兴国县市监局各项工作的 顺利进行。2.保障了“精准扶贫”等经费开支。 （二）绩效分析：本次进行绩效自评的项目个数一个， 绩效自评个数覆盖率100%。项目预算资金总额172万元，本 次进行绩效自评的项目执行总额172万， 占项目总预算的100%。 2021年食品药品安全监管项目总投资172万元，到位资金172 万元，资金到位率100%。项目预期目标是，以创建“国家食 品安全示范城市”，保障我县食品安全为目标，通过对食品 药品抽验，发现食品药品安全问题，及时控制苗头性、系统 性、区域食品药品安全风险和问题，实现监督抽验、核查处 置与信息公开职动机制，倒逼生产经营企业落实质量安全主 体责任，进一步我县食品药品产业健康有序发展。 2021年食品药品监管补助项目实施符合国家法律、法规、 条例等的规定，项目实施后生态效益、社会效益和经济效益 明显。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金 分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。 四、成功经验： 1、资金管理制度及时建立，严格按照项目实施方案加强 对资金使用情况的监督和检查，确保项目资金的专款专用。 同时建立并逐步完善了《财务管理制度》《项目管理制度》 《固定资产管理制度》《督查督办工作制度》等管理制度， 确保上报上级主管部门的材料真实、完整和准确，及时做好 信息公示、合同管理等工作。对列入政府采购目录的物资和 设备按政府采购程序办理相关采购事宜。 2、补助资金使用管理到位。我局能及时将资金投入使 用，做到专款专用，无虚报、冒领、骗取、挪用、虚列支出、 转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放补 助资金、违反规定大额使用现金等问题。 3、会计基础工作和会计核算符合规定。项目资金统一纳 入县财政集中支付管理平台监督管理，做到专项管理，会计 核算严格按照财政部的会计制度规定做到规范、完整，记账 依据完备齐全。 4、加强组织措施。建立领导机构，健全管理机制，建 立专职高效的项目建设领导与协调工作机构，建立和完善项 目工作目标责任制，制定行之有效的检查监督制度。 六、其他需要说明的情况 1、本部门2021年度的项目预算资金量比较大，内容比较 多，性质比较复杂，因此自评起来，不可能面面具到。 2、本部门的项目资金使用，专业性较强，术语较多，因 此绩效自评时，表述把握不准。 3、有些项目资金使用后，它产生的绩效交叉关系，我们 无法分解，只能笼统进行自评。 第四部分 名词解释 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政拨款收入：指本级财政拨付的资金。 其他收入：指除“财政拨款收入、上级补助收入、事业 收入、经营收入”以外的收入。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按 有关规定继续使用的。 基本支出：指行政事业单位，为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务的支出，其内容主要包括，工资福利支 出 、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分。 工资福利支出：反映单位的在职人员和临时人员各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等费用。 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要，购买 商品和劳务的支出，具体包括;办公费、水费、电费、印刷 费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、福利费等。 对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无 偿补助支出，具体包括离退休费、抚恤和生活补助、医疗费、 住房公积金、助学金、其他等。