南迳镇2015年部门决算公开说明.doc.docx

全南县南迳镇人民政府 2015 年部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 部门 2015 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 第三部分 部门 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 南迳镇是南线的中心镇，是全南南线的经济、交通、文 化中心，距县城 18 公里，赣粤京珠高速公路连接线——龙 小线从东西方向横贯全镇，是广东从赣粤——京珠高速公 路连接线进入江西的第一道大门，南迳镇区位优势明显。面 积 85.7 平方千米，人口 2.1 万，辖热水、中切、大田、南 迳、罗田、武合、黄云、马古塘、大庄、黄里、分水、古家 营 12 个行政村和新安社区，镇政府驻南迳圩。 南迳镇旅游资源丰富。有全国自然保护区“车八岭森林 自然保护区”；集温泉健身疗养、娱乐、餐饮、住宿休闲为 一体的热水温泉度假村。自 1999 年经县委、县政府综合开 发为为一体旅游胜地以来，每年都吸引着大量的温泉爱好者 前往休闲、疗养，达修身养性，强身健体之目的。境内有目 前江西省内规模最大的台湾皇达兰花基地，该基地年产兰花 产值达 500 万元；境内有蔬菜种植基地，面积达 1000 多亩， 成为了世界上最大的零售企业——沃尔玛的供用商；近两年， 我镇芳香产业发展迅速，目前已建设厚朴、桂花等芳香苗木 花卉基地 7000 亩，已建成古韵梅园成为南方最大的赏梅生 态观光园。初步形成了以赣江源生态经济示范园、古韵梅园 为主的芳香产业观光休闲示范园， 南迳镇具有优越的生态环境。全镇拥有山林 21.6 万亩， 森林覆盖率达 96.1%，过境水达国家Ⅲ类水质标准以上，全 镇生态指数达 92.12。曾先后获得赣江西省省级生态乡镇、 国家级生态乡镇、赣州市文明村镇等荣誉称号。镇内有温泉、 兰花基地、赣江源生态经济示范园、古韵梅园等丰富的生态 旅游资源。 南迳镇示范镇建设稳步推进。根据示范镇建设要求，我 镇完成了《全南县南迳镇总体规划》（2013-2030）和《全 南县南迳镇区控制性详细规划》修编，规划控制范围由原来 的 1.2 平方公里拓展到 2 平方公里。完善了圩镇道路、排水、 河堤、路灯、绿化等市政配套基础设施；新建了敬老院、公 办幼儿园、自来水厂、市民健身广场等公共服务配套设施； 扩展了古韵梅园和赣江源生态经济示范园。逐步形成了依托 桃江河两岸为城市发展轴线，古韵梅园旅游休闲为城市发展 亮点的新兴城镇发展格局。 一、部门主要职能 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行 党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极 深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不 断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，切 实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓 好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作， 切实维护广大农民的合法权益。 二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定 本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综 合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业 支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实 体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织 引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移， 增加农民收入， 不断提高人民生活水平。 三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。不断 强化社会的民主监督作用，接受党员和群众的评议监督。 四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村 集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育 工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管 理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众 的生命财产安全。 四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公 共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发 展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服 务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。 五是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解 民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高 处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、 社会廉明，维护社会秩序稳定。 二、部门决算单位构成 纳入 2015 年部门决算编报的单位共 10 个，其中：行政单 位 4 个，其他事业单位 6 个。分别是： 1.南迳镇人大 2.南迳镇党委 3.南迳镇人民政府 4.南迳镇妇女联合会 5.南迳镇财政所 6.南迳镇民政所 7.南迳镇文化广播电视服务中心 8.南迳镇社会保障服务中心 9.南迳镇农业服务中心 10.南迳镇人口与计划生育服务中心 第二部分 南迳镇人民政府 2015 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2015 年度收入总计 928.076 万元，其中上年结转和 结余 300.876 万元，本年收入合计 1228.952 万元，较上年增长 75.39%；主要原因是：人员经费调整和转移支付增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 928.076 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2015 年度支出总计 928.076 万元，其中本年支出合 计 928.076 万元，较上年增长 75.39%，主要原因是：干部职工 工资上调和公用经费支出增加。年末结转和结余 300.876 万元， 与上年持平。 本年支出的具体构成为：基本支出 928.076 万元，占 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 498.264 万元，较上年增 长 131.65%，主要原因是：部职工工资上调；商品和服务支出 267.16 万元，较上年增长 52.88%；对个人和家庭补助支出 162.076 万元，较上年增长 60.34%，主要原因是：社会保障力度 加大。 三、机关运行经费情况说明 本部门 2015 年度机关运行经费 267.16 万元，较上年增长 52.88%，主要原因是：精准扶贫发动宣传费用、镇招待所维修装 饰以及 2014 年度发生的费用在 2015 年度出账等。其中：办公费 42.29 万元，印刷费 20.85 万元，水费 0.26 万元，电费 9.82 万元，邮电费 4.5 万元，差旅费 7.81 万元，维修（护）费 18.5 万元，会议费 10.5 万元，培训费 2.8 万元，公务接待费 48.36 万元，公务用车运行维护费 22.74 万元，其他交通费 0.6 万元， 其他商品和服务支出 78.13 万元。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为 91 万元， 决算数为 71.1 万元，完成预算的 78.13%，决算数较上年下降 21.59%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 48.36 万元，完成预算的 96.7%，决算数较上年下降 3.36%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 22.74 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 41 万元，决算数为 22.74 万元，完 成预算的 55.46%，决算数较上年下降 44.05%。 五、政府采购支出情况说明 本部门 2015 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府 采购货物支出 0.78 万元。 六、国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副 科级及以上领导用车 2 辆、一般公务用车 3 辆。 第三部分 南迳镇人民政府 2015 年部门决算表 （详见附表）