濮阳县委农村工作办公室2018年度部门决算.doc

2018 年度 中共濮阳县委农村工作办公室部门决算 二〇一九年九月 -1- 目 录 第一部分 濮阳县委农村工作办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度濮阳县委农村工作办公室部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度濮阳县委农村工作办公室部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中共濮阳县委农村工作办公室概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻落实中央和省、市、县委关于农村改革、发展 的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究 拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农 村建设等方面的中长期规划、年度计划和实施意见。负责县农 业农村工作和社会主义新农村建设工作领导小组日常工作。 （二）牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建 设，综合协调涉农部门的有关工作。对全县农业农村基础设施 建设、社会主义新农村建设、小城镇建设、产业结构调整、涉 农惠农政策落实情况等进行综合统筹、日常督查和年度目标考 核，对涉农投入项目进行综合审定、统筹协调。 （三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研 究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型 经验。 （四）督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农业农村工 作的决策部署和重要事项。指导、推动农村经济结构调整和外 向型农业的发展，拓宽农民增收渠道；指导农民负担问题的监 督、检查；指导农村各类专业合作经济组织发展；扶持、推广 名优农副产品品牌；推进农村劳动力转移；培养和树立农业农 村工作先进典型。 （五）与省、市农村工作办公室、涉农部门，本级涉农部 门、外地市农村工作办公室保持沟通和联系，发挥好承上启下 -5- 和沟通协调作用。配合有关部门抓好农村基层组织建设和党风 廉政建设。 （六）承办县委交办的其他事项。 二、机构设置 中共濮阳县委农村工作办公室内设机构 3 个，包括综合股 、农村改革股、农村经济股。 （一）综合股 协助领导处理日常事务和协调机关内外关系；负责综合性 文件等文稿的起草工作；负责文电、会务、机要、档案等机关 日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访工作；承担对外 宣传、新闻发布工作；组织开展全县农村改革、发展等重大问 题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总 结推广典型经验；综合协调和服务涉农部门有关工作；督促指 导涉农部门落实县委有关农业农村工作的决策部署和重要事项 ；承担机关后勤服务工作；承担机关的人事管理、机构编制工 作；承担机关党群工作。 （二）农村改革股 开展关于农村改革发展方面的课题调查研究，会同有关部 门研究拟订深化农村改革的措施，贯彻落实中央和省、市关于 农村改革发展方面的方针政策；督促、指导全县农村改革工作 ；追踪反馈“三农”政策、县委的决策部署、基础设施项目落 实推进情况；指导、协调涉农部门行政执法及检查、监督工作 。提出全县社会主义新农村建设规划的指导意见和政策建议， -6- 贯彻落实县委、县政府建设社会主义新农村的决定、意见；承 担全县建设新农村的各项日常管理工作，研究制定全县新农村 建设的实施意见、具体措施，整合资源，整合涉农项目资金， 统筹协调推进全县社会主义新农村建设；指导、检查、督促、 考核全县新农村建设工作。 （三）农村经济股 研究提出全县农村经济发展的战略和政策建议，督促指导 全县农业发展方式转变、推动现代化农业发展，指导农村各类 专业合作经济组织发展，服务农业产业化龙头企业、农业园区 发展，扶持、推广名优农副产品品牌；督促指导农村经济发展 各项政策的落实，督促指导涉农部门具体经济工作运行和经济 指标指数任务的落实，指导经济强乡（镇）建设；研究拟定农 民增收的重大政策和措施，推进农村劳动力转移和外向型农业 的发展，指导全县农产品加工、流通和贸易，综合协调涉农项 目的招商引资和对口支援工作。 从决算单位构成看，中共濮阳县委农村工作办公室决算包 括：中共濮阳县委农村工作办公室本级，没有下属二级预算单 位。 濮阳县农业农村局于 2018 年 12 月进行了重新组建，将原 县委农村工作办公室、县农业畜牧局等单位的职责等进行了整 合。2018 年度，仍以原县委农村工作办公室、县农业畜牧局的 名义分别单独公开部门决算。本决算为原中共濮阳县委农村工 作办公室决算。 -7- 第二部分 2018 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 位：万元 金额单 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 -927 金额 项目 1 栏次 205.01 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 205.01 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 205.01 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 行次 金额 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 188.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 3.55 0.00 0.00 42,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.01 0.00 0.00 205.01 收入决算表 公开 02 表 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 ：万元 金额单位 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 收入 收入 1 205.01 188.78 188.78 114.81 73.97 12.68 12.68 11.35 1.32 3.55 3.55 3.06 0.49 2 205.01 188.78 188.78 114.81 73.97 12.68 12.68 11.35 1.32 3.55 3.55 3.06 0.49 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 ：万元 金额单位 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 1 205.01 188.78 188.78 114.81 73.97 12.68 12.68 11.35 1.32 3.55 3.55 3.06 0.49 2 131.04 114.81 114.81 114.81 0.00 12.68 12.68 11.35 1.32 3.55 3.55 3.06 0.49 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 项目支出 3 73.97 73.97 73.97 0.00 73.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 205.01 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 205.01 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 205.01- 12 - 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 188.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.01 0.00 3 4 205.01 188.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.01 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 位：万元 金额单 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 小计 基本支出 1 205.01 188.78 188.78 114.81 73.97 12.68 12.68 11.35 1.32 3.55 3.55 3.06 0.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 2 131.04 114.81 114.81 114.81 0.00 12.68 12.68 11.35 1.32 3.55 3.55 3.06 0.49 项目支出 3 73.97 73.97 73.97 0.00 73.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 位：万元 金额单 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 工资福利支出 107.71 302 基本工资 67.43 30201 津贴补贴 8.14 30202 奖金 16.77 30203 伙食补助费 0.00 30204 绩效工资 0.00 30205 机关事业单位基本养老保险缴费 11.35 30206 职业年金缴费 0.00 30207 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 其他社会保障缴费 4.02 30211 住房公积金 0.00 30212 医疗费 0.00 30213 其他工资福利支出 0.00 30214 对个人和家庭的补助 4.34 30215 离休费 0.00 30216 退休费 0.00 30217 退职（役）费 0.00 30218 抚恤金 0.00 30224 生活补助 4.34 30225 救济费 0.00 30226 医疗费补助 0.00 30227 助学金 0.00 30228 奖励金 0.00 30229 - 14 个人农业生产补贴 0.00 30231 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 决算数 科目编码 科目名称 决算数 18.99 307 18.99 30701 0.00 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费用 其他商品和服务支出 112.05 0.00 0.00 公用经费合计 18.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河南省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 位：万元 合计 因公出国 （境）费 1 0.50 2 0.00 金额单 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 6 0.50 7 0.48 8 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 、 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公 开 功能分类科目编码 0 8 表 项目 年初结转和结余 本年收入 科目名称 小计 栏次 部 门 合计 ： 河 南 省濮阳市濮阳县委农村工作办公室 1 2 3 本年支出 基本支出 项目支出 4 年末结转和结余 5 6 金额单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 16 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 205.01 万元。与 2017 年相 比，收、支总计各增加 13.78 万元，增长 7.2%。主要原因是 新增车改补贴、人员增资、业务量增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 205.01 万元，其中：财政拨款收入 205.01 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年 度 支 出 合 计 205.01 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 131.04 万元，占 63.92%；项目支出 73.97 万元，占 36.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计均为 205.01 万元。与 2017 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 13.78 万 元 ， 增 长 7.2%。主要原因是新增车改补贴、人员增资、业务量增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 205.01 万元，占支出 合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 13.78 万元，增长 7.2%。变动的主要原因是新增车改补 贴、人员增资、业务量增加。 （二）结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 205.01 万元，主要 - 18 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 188.78 万元，占 92.08；社会保障和就业（类）支出 12.68 万元，占 6.72%； 医疗卫生和计划生育（类）支出 3.55 万元，占 1.73%。 （三）具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.01 万元，支出决算为 205.01 万元，完成年初预算的 100%。其 中： 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 。 年 初预 算 为 114.81 万元 ， 支 出决 算 为 114.81 万 元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务 （项 ）。 年初预算为 73.97 万元，支出决算为 73.97 万 元，完成年初预算的 100%。 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算数为 11.35 万元，支出决算数为 11.35 万元，完成年初预 算的 100%。 4. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款）其他机关事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 1.32 万 元 ， 支 出 决 算 数 为 1.32 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.06 万元，支出 决算数为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。 - 19 - 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.49 万元，支出 决算数为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.01 万元。 与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.78 万 元，增长 7.2%。变动的主要原因是新增车改补贴、人员增 资、业务量增加。其中：人员经费 112.05 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金支出等；公用经费 18.99 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出 - 20 - 决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。2018 年度“三公”经费 我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用得到 严格控制。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中 ， 因 公 出 国 （境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00，完成预算的 0.00； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成 预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%，完 成预算的 96%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平，主要原因是 2018 年无公务出国工作。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，决算支出 为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018 年期末，中共濮阳县委 农村工作办公室机关的公务用车保有量为 0 台。公务用车购 置运行费支出决算比 2017 年度减少 0 万元，下降 0%。 3.公务接待费年初预算为 0.5 万元，决算支出为 0.48 万元， 完成年初预算的 96%。濮阳县委农村工作办公室 2018 年度共接待 国内来访团组 4 个、来访人员 36 人次（不包括陪同人员）。 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 21 - 公务接待费支出决算与 2017 年度持平，主要原因是我办 严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用得到严格 控制。 八、预算绩效情况说明 2018 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理 使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用 效率。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 114.81 万元，决算支出为 114.81 万元，完成年初预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支 出 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，中共濮阳县委农村工作办公室汇总共有车 辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以 外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原 预算安排继续使用的资金。 - 25 -