洛龙区文广新局2015年决算网上公开材料.doc

目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 部门概况 一、洛阳市洛龙区文化广电新闻出版局主要职责 （一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，具体落 实上级关于文化艺术、广播电影、新闻出版、全民健身、文 物保护、文化产业、旅游业工作方针、政策和区委、区政府 的指示；参与研究、制订全区文化工作、新闻出版工作、文 物工作、广播电影工作及体育、旅游工作的政策、法规和管 理措施并组织实施。 （二）研究、制订全区文化艺术、广播电影、新闻出版、 文物保护、体育、旅游事业的发展战略，编制并监督实施文 化、广播电影、新闻出版、文物保护、文化产业、体育、旅 游事业的长期发展规划和年度执行计划；参与指导和推动全 区文化体制改革；参与拟订全区文化、新闻出版、广播电影、 体育旅游事业的经济政策，调整生产经营的投资方向和产业 的发展方向；规划、指导并组织实施文化、广播、体育、文 物基本设施建设。 （三）研究、制订全区文化、新闻出版、广播电影、文 物保护、体育、旅游业市场发展规划和执法行为规范，并对 全区的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执 法活动。 （四）指导全区文学艺术创作与生产，指导社会文化事 -2- 业(农村文化、企业文化、校园文化和社区文化)的发展；指 导、协调、推动群众、少数民族和少年儿童文化事业的发展， 组织全区性重大文化活动。 （五）负责全区范围内国家、省、市级重点文物保护单 位的安全管理、区级重点文物保护单位的评审、晋升申报和 其他不可移动文物的管理、利用，配合打击破坏、盗掘、走 私等文物犯罪活动。 （六）贯彻执行上级及区委、区政府的工作部署，正确 把握舆论导向和宣传基调，发挥电台的“喉舌”作用；指导 监管区广播电台业务建设，负责对洛龙广播电台节目审查及 新闻、播音、工程系列专业技术职务的申报工作，保障广播 电台安全正常运行。 （七）指导管理全区电影发行和放映工作，组织实施农 村电影放映工程，负责电影放映单位的备案管理。 （八）管理全区新闻出版文化市场及经营活动。拟订市 场的宏观调控政策、管理规定并指导实施；查处违禁出版物 和非法出版活动及侵权案件，调解版权纠纷；负责区“扫黄 打非”办的日常工作，拟订“扫黄打非”的政策和计划并指 导实施；协调“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。 负责新闻出版文化市场经营场所的设立、演出活动的 核准、出版物租、售单位的审批，以及行政许可项目的年度 审验和换证工作;监管转报印刷企业的申请及审验工作；负 -3- 责电子出版物、音像制品的出版、复制管理，查处违法违规 印刷行为。对从事出版活动的民办机构进行监管。 （九）研究、制订全区基层文化、体育基本建设发展 规划并组织实施，指导全区基层文体建设和基层文体服务工 作。 （十）管理社会文化事业，协调推动各类文化事业的 建设和发展。承担全区文化社团的资格审查；负责全区文化 站、农家书屋、文化大院、信息资源共享支中心建设、利用 和监管；推动文化馆、图书馆标准化、现代化建设；组织实 施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。 (十一)贯彻落实体育工作的方针、政策，执行全民健 身计划，全面实施体育锻炼标准；加强对全区社会、学校及 竞技体育的指导；组织参加省、市级的各类竞赛活动；组织 开展丰富多彩的群众体育活动。 （十二）贯彻执行国家、省、市有关旅游业方面的法律、 法规和规章；参与研究、拟订、监管全区旅游业发展规划和 年度执行计划；指导全区旅游资源的调查、规划、开发保护 工作；监督管理旅游市场秩序、服务质量，维护旅游消费者 和经营者合法权益；指导全区旅游商品的开发、生产与管理 工作。参与研究、指导、监管白马寺景区发展规划拟订和年 度计划的执行。 (十三)参与研究、制订文化产业发展规划和政策，协调 -4- 文化产业发展。 (十四)负责全区文化、广播、电影和新闻出版、体育对 外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动。指导全区 文化培训工作。 (十五) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理 工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公 共事件。 (十六) 承办区委、区政府交办的其它事项。 二、洛阳市洛龙区文化广电新闻出版局（以下简称洛 龙区文广新局）决算单位构成 洛龙区文广新局部门决算包括局机关本级决算和局 属事业单位决算。 1.局机关本级 2.洛龙区文化市场综合执法大队 -5- 第二部分 2015 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 395.48 一、文化体育与传媒支出 行 次 决算数 2 14 197.88 二、社会保障和就业支出 15 35.33 3 三、医疗卫生与计划生育支出 16 7.01 四、经营收入 4 四、住房保障支出 17 9.77 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 本年收入合计 7 20 8 21 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 395.48 9.29 -6- 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 249.99 154.78 12 合计 13 25 404.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -7- 合计 26 404.77 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 项 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 栏次 1 2 3 合计 395.48 395.48 功能分类 科目编码 207 目 科目名称 文化体育与传媒支出 342.81 342.81 20701 文化 285.59 285.59 2070101 行政运行 109.28 109.28 2070102 一般行政管理事务 10 10 2070104 图书馆 77.83 77.83 2070107 艺术表演团体 11 11 2070108 文化活动 40 40 2070109 群众文化 4 4 2070199 其他文化支出 33.48 33.48 -8- 事业 收入 4 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 5 6 7 20702 20707 文物保护 国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出 17.22 17.22 40 40 20805 行政事业单位离退休 35.9 35.9 21005 医疗保障 7.01 7.01 22102 住房保障支出 9.77 9.77 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -9- 支出决算总表 公开 03 表 编制单位：河南省洛阳市洛龙区文广新局 2015 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 项 栏次 类 款 合计 1 2 3 4 249.99 157.53 92.46 207 文化体育与传媒支出 197.89 105.42 92.47 20701 文化 184.65 105.42 79.23 105.42 105.42 2070101 行政运行 2070107 艺术表演团体 2070108 11 11 文化活动 37.46 37.46 2070109 群众文化 0.05 0.05 2070199 其他文化支出 30.72 30.72 13.24 13.24 13.24 13.24 20702 2070204 文物 文物保护 - 10 - 5 对附属单位补 助支出 6 208 社会保障和就业支出 35.33 35.33 20805 行政事业单位离退休 35.33 35.33 35.33 35.33 2080501 归口管理的行政单位离退 休 210 医疗卫生与计划生育支出 7.01 7.01 21005 医疗保障 7.01 7.01 7.01 7.01 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 9.77 9.77 22102 住房改革支出 9.77 9.77 2210201 住房公积金 9.77 9.77 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 355.48 一、一般公共服务支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 40 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 5 6 7 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 18 19 20 21 …… 8 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 15 22 本年收入合计 9 395.48 本年支出合计 23 249.99 249.99 年初财政拨款结转和结余 10 9.29 年末结转和结余 24 154.78 114.78 40 一般公共预算财政拨款 11 9.29 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 404.77 364.77 40 合计 14 404.77 25 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 207 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 197.89 105.42 92.47 197.89 105.42 92.47 科目名称 文化体育与 传媒支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门： 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 栏次 合计 207 文化体育与 传媒支出 105.42 98.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 14 - 6.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门： 2015 年度预算数 合计 1 2.95 因公出国 （境）费 2 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 2.45 0.5 合计 7 2.414 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 2.36 0.054 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 15 - 公务接 待费 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项 功能分类科目编 码 目 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 2070702 资助城市影 院 40 40 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 16 - - 17 - 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区文广新局 2015 年收入总计 395.48 万元，支出总 计 249.99 万元，与 2014 年相比，收入总计增加 150.51 万 元，增长 38%。支出总计增加 110.13 万元，增长 44%，主要 原因：增加全区公共电子阅览室采购电脑项目和国家电影事 业发展专项资金项目。 二、收入决算情况说明 洛龙区文广新局本年收入合计 395.48 万元，其中：财 政拨款收入 395.48 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 洛龙区文广新局本年支出合计 249.99 万元，其中：基 本支出 157.53 万元，占 63%；项目支出 92.46 万元，占 37%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛龙区文广新局 2015 年财政拨款收支总决算 395.48 万 元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.51 和 110.13 万元，增长 41 %。主要原因：增加全区公共电子 阅览室采购电脑项目和国家电影事业发展专项资金项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区文广新局 2015 年一般公共预算财政拨款支出年 - 18 - 初预算为 312.09 万元，2015 年一般公共预算财政拨款支出 支出决算为 249.99 万元，完成年初预算的 80%。主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出 197.88 万元，占 79%；行 政事业单位离退休、住房、医疗保障等支出 52.11 万元，占 21%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区文广新局2015年一般公共预算财政拨款基本支 出157.53万元，其中：人员经费151.08万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费 、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职 （役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金 、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费6.46万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费 、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信 息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 19 - 洛龙区文广新局2015 年“三公”经费财政拨款支出预 算为2.95万元，支出决算为2.414万元，完成预算的82%。具 体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要 用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费 2.36万元，完成预算的94 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运 行维护费2.36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费0.054万元，完成预算的11%，主要用 于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待2批次、13人次。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区文广新局 2015 年府性基金预算财政拨款支出年 初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。 支出具体情况如下：此项目为国家电影事业发展专项资金项 目，属 2015 年后半年追加项目，待申请用款单位手续齐全 后，方可支出。 - 20 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。 二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局 用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构 正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所 属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保 障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。 - 21 - 六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 - 22 -