洛龙区农林局2019预算公开.doc

附件 1： 洛龙区农林局部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区农林局 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区农林局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区农林局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区农林局内设办公室、农业农经股、林业林政股、水产 渔政股、畜牧兽医股、农机服务股等 6 个职能科室，下设农林局 机关、种子管理站、植保植检站、农林技术推广站、农产品安全 检测站、动物疾病预防控制中心、动物卫生监督所、农业机械服 务中心共计 8 个归口预算管理单位。 （二）部门职责 承担完善全区农村经营管理的责任，指导全区农、林、渔、 牧等农产品生产，组织拟订促进农、林、渔、牧产品加工业的规 划并组织实施，承担提升全区农（畜）产品质量安全水平的责任， 组织、协调全区农业生产资料市场体系建设，负责全区动物防疫 工作、农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任等职责。 二、洛龙区农林局预算单位构成 本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预 算单位构成： 1. 农业农村局机关本级； 2. 种子管理站； 3. 植保植检站 4. 农林技术推广站 5. 农产品安全检测站 6. 动物疾病预防控制中心 7. 动物卫生监督所 8. 农业机械服务中心 第二部分 洛龙区农林局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区农林局 2019 年收入 2926.31 万元，支出总计 2926.31 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 785.95 万元，增长 36.72%。主要原因： 1.人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作 安排，新增农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金等项 目。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区农林局 2019 年收入合计 2926.31 万元，其中：一般公 共预算收入 2914.5 万元; 上级提前告知转移支付 11.81 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区农林局 2019 年支出合计 2926.31 万元，其中：基本支 出 1660.01 万 元 ， 占 56.73% ； 项 目 支 出 1266.3 万 元 ， 占 43.27%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区农林局 2019 年一般公共预算收支预算 2914.5 万元。 上级提前告知转移支付 11.81 万元，与 2018 年相比，一般公共预 算收支预算增加 774.14 万元，增长 26.6%，主要原因：1.人员经 费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增农业结构调整和重 点农业园区建设扶持补贴资金等项目；上级提前告知转移支付增 加 11.81 万元，增长 100%，主要原因：拨付省级部分动物防疫等 补助经费。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区农林局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2914.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 393.26 万元，占 13.5%；医疗卫生与计划生育支出 64.33 万元，占 2.2%；农林水支 出 2371.11 万 元 ， 占 81.36% ； 住 房 保 障 支 出 85.8 万 元 ， 占 2.94%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区农林局 2019 年一般公共预算基本支出 1660.01 万元， 其中：人员经费 1574.42 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区农林局 2019 年“三公”经费预算为 10.5 万元。 比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务用车运行 维护费 10.5万元，主要用于执法执勤车和特种专业用车燃油费及 维修费,比2018年减少0万元，较上年下降（增长）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区农林局2019年机关运行经费支出预算615.06万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少119.65万元，下降 16.3%，主要原因：压缩一般性支出。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排176万元，其中：政府采购货物预算 101.35万元、政府采购工程预算34万元、政府采购服务预算40万 元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 38 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 926.06 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2926.31 万元，其中人员经费支出 1574.42 万元，公用经费支出 85.59 万元，支出项目共 35 个，支出总额 1266.3 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 500 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区农林局固定资产总额137.57万元，其中， 车辆76.48万元。共有车辆6辆，其中：执法执勤车和特种车辆6辆 ；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用 设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区农林局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 12 日