2015决算公开表格.doc

附件 2 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 2501.61 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 …… 18 六、其他收入 6 八、社会保障和就业支出 19 78.42 7 九、医疗卫生与计划生育支出 20 7.35 8 十二、农林水支出 21 2422.54 本年支出合计 22 2518.64 结余分配 23 年末结转和结余 24 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 2501.61 38.81 12 合计 13 21.78 25 2540.42 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 －1－ 合计 26 2540.42 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 项 目 本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 栏次 1 2 3 合计 2501.61 2501.61 208 社会保障和就业支出 78.22 78.22 20805 行政事业单位离退休 66.30 66.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.30 66.30 20808 抚恤 11.92 11.92 2080801 死亡抚恤 11.92 11.92 210 医疗卫生与计划生育支出 7.94 7.94 0.50 0.50 21004 公共卫生 0.50 0.50 2100499 其他公共卫生支出 功能分类 科目编码 科目名称 －2－ 事业收入 4 经营收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 5 6 7 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 213 农林水支出 21301 农业 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130119 防灾救灾 2130120 稳定农民收入补贴 2130122 农业生产资料与技术补贴 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2130199 其他农业支出 21302 林业 7.44 7.44 7.44 7.44 2405.11 2405.11 2393.64 2393.64 119.46 119.46 5.00 5.00 40.00 40.00 22.68 22.68 27.20 27.20 2163.89 2163.89 2.24 2.24 1.32 1.32 11.85 11.85 11.47 11.47 －3－ 2130202 一般行政管理事务 2130205 森林培育 2130234 林业防灾减灾 2130299 其他林业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1.00 1.00 0.47 0.47 2.00 2.00 8.00 8.00 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 －4－ 支出决算总表 公开 03 表 单位：万元 部门： 河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 2518.64 219.94 208 社会保障和就业支出 78.42 78.42 20805 行政事业单位离退休 66.50 66.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.50 66.50 20808 抚恤 11.92 11.92 2080801 死亡抚恤 11.92 11.92 210 医疗卫生与计划生育支出 7.35 7.35 21005 医疗保障 7.35 7.35 2100501 行政单位医疗 7.35 7.35 －5－ 2298.69 213 农林水支出 2422.53 123.84 2298.69 21301 农业 2413.67 123.84 2289.83 2130101 行政运行 119.11 119.11 2130104 事业运行 4.73 4.73 2130106 科技转化与推广服务 51.65 51.65 2130108 病虫害控制 20.86 20.86 2130119 防灾救灾 27.20 27.20 2130120 稳定农民收入补贴 2163.89 2163.89 2130122 农业生产资料与技术补贴 1.47 1.47 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.32 1.32 2130199 其他农业支出 23.44 23.44 21302 林业 8.86 8.86 2130202 一般行政管理事务 1.85 1.85 2130205 森林培育 0.47 0.47 －6－ 2130299 其他林业支出 6.54 221 住房保障支出 10.33 10.33 22102 住房改革支出 10.33 10.33 2210201 住房公积金 10.33 10.33 6.54 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 －7－ 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2501.61 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 …… 18 5 八、社会保障和就业支出 19 78.42 78.42 6 九、医疗卫生与计划生育 支出 20 7.35 7.35 7 十二、农林水支出 21 2422.54 2422.54 8 十九、住房保障支出 22 10.33 10.33 本年收入合计 9 2501.61 本年支出合计 23 2518.64 2518.64 年初财政拨款结转和结余 10 38.81 年末结转和结余 24 21.78 21.78 一般公共预算财政拨款 11 38.81 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 2540.42 2540.42 合计 14 2540.42 25 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 －8－ 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2518.64 219.94 2298.69 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 78.42 78.42 20805 行政事业单位离退休 66.50 66.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.50 66.50 20808 抚恤 11.92 11.92 2080801 死亡抚恤 11.92 11.92 210 医疗卫生与计划生育支出 7.35 7.35 21005 医疗保障 7.35 7.35 －9－ 2100501 行政单位医疗 7.35 7.35 213 农林水支出 2422.53 123.84 2298.69 21301 农业 2413.67 123.84 2289.83 2130101 行政运行 119.11 119.11 2130104 事业运行 4.73 4.73 2130106 科技转化与推广服务 51.65 51.65 2130108 病虫害控制 20.86 20.86 2130119 防灾救灾 27.20 27.20 2130120 稳定农民收入补贴 2163.89 2163.89 2130122 农业生产资料与技术补贴 1.47 1.47 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.32 1.32 2130199 其他农业支出 23.44 23.44 21302 林业 8.86 8.86 2130202 一般行政管理事务 1.85 1.85 －10－ 2130205 森林培育 0.47 0.47 2130299 其他林业支出 6.54 6.54 221 住房保障支出 10.33 10.33 22102 住房改革支出 10.33 10.33 2210201 住房公积金 10.33 10.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 －11－ 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 219.94 195.92 24.02 经济分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 78.42 78.42 20805 行政事业单位离退休 66.50 66.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.50 66.50 20808 抚恤 11.92 11.92 2080801 死亡抚恤 11.92 11.92 210 医疗卫生与计划生育支出 7.35 7.35 21005 医疗保障 7.35 7.35 －12－ 2100501 行政单位医疗 7.35 7.35 213 农林水支出 123.84 99.82 24.02 21301 农业 123.84 99.82 24.02 2130101 行政运行 119.11 99.82 19.29 2130104 事业运行 4.73 221 住房保障支出 10.33 10.33 22102 住房改革支出 10.33 10.33 2210201 住房公积金 10.33 10.33 4.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 －13－ 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区农林局（本级） 2015 年度预算数 合计 1 2.53 因公出国 （境）费 2 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.53 2.53 公务接待费 6 合计 7 2.53 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.53 2.53 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 －14－ 公务接 待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项 功能分类科目编 码 栏次 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 －15－ 年末结转和结余 6