海口市妇女联合会2023年本级预算公开.doc

2023 年海口市妇联本级 预算 目录 第一部分市妇联概况 一、主要职能 二、本级预算单位构成 第二部分海口市妇联 2023 年本级预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、政府性基金预算“三公”经费支出表 七、本级(单位)收支总表 八、本级(单位)收入总表 九、本级(单位)支出总表 十、项目支出绩效信息表 第三部分海口市妇联 2023 年本级预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分海口市妇联概况 一、主要职能 （一）妇联职责：代表和维护妇女权益、促进男女平等。 （二）本级构成：办公室、权益部、组宣部、儿童事业发展 部、妇儿工委办公室 二、预算单位构成 1. 纳入海口市妇联 2023 年预算编制范围为本级。 第二部分海口市妇联 2023 年本级预算表 （此部分内容即为本级预算公开表、见附件） 第三部分海口市妇联 2023 年本级预算情况说明 一、关于海口市妇联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 海口市妇联 2023 年财政拨款收支总预算 977.53 万元。 其中， 收入总计 977.53 万元， 包括一般公共预算本年收入 977.53 万元、 上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 977.53 万元，包括一般公共服务支出 779.93 万 元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、 社会保障和就业支出 94.91 万元、卫生健康支出 60.60 万元、住房保障支出 42.09 万 元，结转下年 0 万元。 二、关于海口市妇联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说 明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 海口市妇联 2023 年一般公共预算当年拨款 977.53 万元，比 上年预算数增加 61.63 万元，主要是一般公共服务支出和贫困妇 女两癌救助项目预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 779.93 万元，占 79.79%；外交 （类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科 学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 94.91 万元，占 9.7%；卫生健康支出 60.60 万元，占 6.2%；城乡社区 支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 42.09 万，占 4.31%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 415.93 万元，比上年预算数增加 37.15 万元， 主要是缴费类支出调整。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事 务（项）2023 年预算数为 364 万元，比上年预算数减少 19.24 万元，主要是妇儿工委和儿童事业发展项目预算减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 23.92 万元，比上年预算数增加 23.92 万元，主要是往年预算未列职业 年金类。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 47.83 万元，比上年预算数增加 3.57 万元，主要是缴费基数调 整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 21 万元，与 上年预算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 2023 年预算数为 2.16 万元，比上年预算数增加 0.38 万元，主 要是遗属补贴上调。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算数为 23.51 万元，与上年预算数持平。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）2023 年预算数为 34.95 万元，比上年预算数增加 10.16 万元，主要是缴费基数上调。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 2.13 万元，比上年预 算数增加 0.23 万元，主要是缴费基数上调。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 41.94 万元，比上年预算数增加 12.19 万元， 主要是缴费基数上调。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 0.15 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，主 要是往年预算未列购房补贴类。 三、关于海口市妇联 2023 年一般公共预算基本支出情况说 明 海口市妇联 2023 年一般公共预算基本支出为 613.53 万元， 其中： 人员经费 568.29 万元，主要包括：基本工资 125.38 万元、 津贴补贴 143.81 万元、绩效工资 2.67 万元、奖金 66.33 万元、 机关事业单位养老保险缴费 47.83 万元、职业年金缴费 23.92 万 元、职工基本医疗保险缴费 23.51 万元、公务员医疗补助缴费 34.95 万元、医疗费 2.13 万元、其他社会保障缴费 6.21 万元、 住房公积金 41.94 万元、邮电费 4.26 万元、其他交通费 22.64 万元、生活补助 2.16 万元、奖励金 0.48 万元、医疗费补助 21 万元。 公用经费 45.24 万元，主要包括：工资福利支出 1.55 万元、 其他社会保障缴费 0.95 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、办 公费 7.5 万元、咨询费 0 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.05 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、物业管理费 0 万元、委托业务 费 0 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）0.1 万 元、会议费 0.5 万元、培训费 4.68 万元、专用材料费 0.15 万元、 工会费 5.87 万元、公车运行维护费 3.5 万元、福利费 0 万元、 其他商品和服务支出 14.13 万元、生活补助 3.70 万元、救济费 0.5 万元、办公设备购置 1 万元。 四、海口市妇联 2023 年“三公”经费预算情况说明 海口市妇联 2023 年“三公”经费预算数为 3.5 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平，主要 原因是我会无因公出国（境）安排。因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平。持平的主要原因包括：我会无因公 出国（境）安排。根据我会安排的 2023 年出国计划，拟安 排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境） 团组主要包括：1.0 团组：无目的地，人数为 0 人，天数为 0 天，无主要任务。 公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），与上年预算持平，主要原因 是公务用车预算实行定额。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆； 公务接待费 0 万元，较上年预算下降 100%。下降的主要原因包 括：我会无接待计划。 五、关于海口市妇联 2023 年政府性基金预算当年拨款情况 说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 海口市妇联 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上 年预算数持平 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒 支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支 出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款） 乏燃料运输（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款。 2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款） 乏燃料离堆贮存（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数 持平 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款。 六、关于海口市妇联 2023 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海口市妇联所有收入和支出均纳入本级 预算管理。收入包括：一般公共预算收入 977.53 万元、政府性 基金收入 0 万元、其他财政资金收入 0 万元、事业收入 0 万元； 支出包括：一般公共服务支出 779.93 万元，社会保障和就业支 出 94.91 万元，卫生健康支出 60.6 万元，城乡社区支出 0 万元、 住房保障支出 42.09 万。海口市妇联 2023 年收支总预算 977.53 万元。 七、关于海口市妇联 2023 年收入预算情况说明 海口市妇联 2023 年收入预算 977.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 977.53 万元，占 100%；政府性基 金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数 增加 61.63 万元，主要是一般公共服务支出和贫困妇女两癌救助 项目预算增加。 八、关于海口市妇联 2023 年支出预算情况说明 海口市妇联 2023 年支出预算 977.53 万元，其中：基本支出 613.53 万元，占 62.75%；项目支出 364 万元，占 37.25%。比上 年支出预算数增加 61.63 万元，主要是一般公共服务支出和贫困 妇女两癌救助项目预算增加。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年海口市妇联本级的机关运行经费预算 45.24 万元。 （二）政府采购情况 2023 年海口市本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，海口市妇联本级及下属预算单位 共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2023 年海口市妇联 19 个项目实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算 977.53 万元、政府性基金 0 万元。 第四部分名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收 入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发 展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收 的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法 依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外 的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政本级收回的上 缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资 金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回 财政专户存量资金。。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府 性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收 入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计 当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收 入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单 位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取， 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结 转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、一般公共服务（类）群众团体行政运行（项）：指群众 团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十一、一般公共服务（类）群众团体一般行政管理事务 （项）：指用于群众团体等未单独设置项级科目的项目支出。 十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。