目录 中共九寨沟县委办公室2020年部门决算公开编制说明.docx

2020 年度 四川省阿坝州九寨沟县委办 公室部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2021 年 9 月 1 日 第一部分 部门概况 ................................ 1 一、基本职能及主要工作 ........................... 1 （一）主要职能 ................................. 1 （二）2020 年重点工作完成情况 .................. 1 二、机构设置 .....................................2 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .................3 一、收入支出决算总体情况说明 .....................3 二、收入决算情况说明 .............................3 三、支出决算情况说明 .............................3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........3 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ......3 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ......3 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ......4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....4 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..........5 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...5 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...5 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...............6 2 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ............6 十、其他重要事项的情况说明 .......................6 （一）机关运行经费支出情况 ......................7 （二）政府采购支出情况 ..........................7 （三）国有资产占有使用情况 ......................7 （四）预算绩效管理情况。 ........................7 第三部分 名词解释 .................................9 第四部分 附件 ....................................12 一、部门（单位概况） .............................12 二、部门财政资金收支情况 .........................13 三、部门整体预算绩效管理情况 .....................13 四、评价结论及建议 ...............................14 第五部分 附表 ....................................15 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 县委办的主要职责是：负责推动中央、省委、州委、县 委决策部署的落实；按照县委要求协调有关方面开展工作； 承担县委运行保障具体事务；完成县委交办的其他任务。 （二）2020 年重点工作完成情况。 县委办公室紧紧围绕县委中心工作，聚焦“建成民族地 区绿色发展、全域旅游、脱贫奔康典范”，深入贯彻落实 “树立精品思维、注重精准发力、狠抓精细管理、善于精心 服务、强化精确督导”“五精”理念，凝心聚力、真抓实干、 服务中心大局。先后组织召开 30 次信息交流会，认真听取 各方面的意见和建议，进一步增强文稿的政策性、指导性和 针对性。全年共办理大小会议 139 余次，起草和参与县委常 委会、九寨沟县疫情期间相关政策研究专题会议、建党 99 周年党课辅导报告会等重要会议讲话、汇报材料 400 余篇， 有效保证县委各项安排部署贯彻落实。各乡镇、部门确定专 职信息员 98 人，共接收各乡镇部门信息 2000 余条；积极撰 写《九寨沟信息专报》196 篇，及时向省、州报送我县经验、 典型做法，反映基层情况。进一步规范明密件管理，处理各 级来文、撰写拟办意见 3000 余条，均无延误、无滞留，零 失密、零遗失。按照“热情、文明、周到、节约”的原则， 圆满完成了上级和其他县市来我县检查指导工作的各项接 待任务 359 批次，其中国家级 2 次、部级 12 次、厅级 126 次、其他 219 次，涉及 4745 人次。 二、机构设置 中共九寨沟县委办公室（简称县委办公室）是负责推动 县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作， 承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列 县委工作机关序列，挂县委政策研究室、县档案局、县国家 保密局、县密码管理局牌子。 县委办内设八个职能科室：1、综合管理股。2、秘书一 股。3、秘书二股。4、秘书三股。5、目标督查股。6、机要 保密股。7、政策研究和深化改革股 8、档案管理股。 2 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 1138.27 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各增加 64 万元，增长 5.62%。主要变动原因是人 员增加。 二、收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 1138.27 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1138.27 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 1138.27 万元，其中：基本支出 1138.27 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收、支总计 1138.27 万元。与 2019 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 7.14 万元，增长 0.63%。 主要变动原因是人员变动 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1138.27 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 7.14 万元，增长 0.63%。主要变动原因是人员变动 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1138.27 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201 类）支出 960.29 万元， 占 84.36%；社会保障和就业（208 类）支出 67.59 万元，占 3 5.94%；卫生健康支出（210 类）50.91 万元，占 4.47%；住 房保障支出（221 类）59.48 万元，占 5.23%；…。（罗列全 部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 1138.27 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务 201（类）31（款）01（项）: 支出决 算为 960.29 万元，完成预算 84.36%，决算数小于/等于预算 数的主要原因是…。 2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）: 支出 决算为 67.59 万元，完成预算 5.94%，决算数小于/等于预算 数的主要原因是…。 3.卫生健康 210（类）11（款）01（项）:支出决算为 50.91 万元，完成预算 4.74%，决算数小于/等于预算数的主 要原因是…。 4.住房保障 221（类）02（款）01（项）:支出决算为 59.48 万元，完成预算 5.23%，决算数小于/等于预算数的主 要原因是…。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1138.27 万元， 其中： 人员经费 711.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 4 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 426.83 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 97.41 万元， 完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主 要原因是……。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 97.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是无安排。 2.公务用车购置及运行维护费支出 97.41 万元,完成预 5 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减 少 18 万元，下降 15.6%。主要原因是车辆报废。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截 至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 97.41 万元。主要用于单位职 工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2019 年减少 49.99 万元，下降 100%。主要原因是 由于机构改革，接待办职能职责划分至公务服务中心。 国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公 务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元， 具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元，主要用于接待…（具体项目） 。主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 6 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，行政机关运行经费支出 960.29 万元，比 2019 年增加 6.24 万元，增长 0.65%。主要原因是人员变动。 （二）政府采购支出情况 2020 年，0 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，我办共有车辆10辆，其中：主 要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9 辆、其他用车0辆 （四）预算绩效管理情况。 1.预算绩效管理工作开展及完成情况 县委办公室紧紧围绕县委中心工作，聚焦“建成民族 地区绿色发展、全域旅游、脱贫奔康典范”，深入贯彻落实 “树立精品思维、注重精准发力、狠抓精细管理、善于精 心服务、强化精确督导” “五精”理念，凝心聚力、真抓实 干、服务中心大局。先后组织召开30次信息交流会，认真 听取各方面的意见和建议，进一步增强文稿的政策性、指 导性和针对性。全年共办理大小会议139余次，起草和参与 县委常委会、九寨沟县疫情期间相关政策研究专题会议、 建党99周年党课辅导报告会等重要会议讲话、汇报材料400 7 余篇，有效保证县委各项安排部署贯彻落实。各乡镇、部 门确定专职信息员98人，共接收各乡镇部门信息2000余 条；积极撰写《九寨沟信息专报》196篇，及时向省、州报 送我县经验、典型做法，反映基层情况。进一步规范明密 件管理，处理各级来文、撰写拟办意见3000余条，均无延 误、无滞留，零失密、零遗失。按照“热情、文明、周 到、节约”的原则，圆满完成了上级和其他县市来我县检 查指导工作的各项接待任务359批次，其中国家级2次、部 级12次、厅级126次、其他219次，涉及4745人次。 下一步，我们将严格按照中央、省委、州委、县委要 求，进一步压紧压实责任，不断改进工作方法，狠抓各项 工作落实。积极组织干部队伍到先进地区参观学习，借鉴 外地党委办公室的先进经验和做法，不断加强信息研判、 政策解读，提高信息决策水平。加强对年轻干部的培养历 练，全力提升年轻干部业务水平、工作质量和基层服务水 平；坚持严管厚爱，在严格落实干部职工值班、请销假、 考勤制度的同时，开展人文关怀，积极解决干部职工在工 作、生活中存在的困难。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《中共九寨沟县委办公室2020年部门整体支出绩效 评价报告》见附件。 8 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级 预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）行政运行（01）: 指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 9 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 指实施养老保险 制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11、卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 12、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定 10 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 11 第四部分 附件 附件 1 中共九寨沟县委办公室 2020 年部门整 体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 中共九寨沟县委办公室（简称县委办公室）是负责推动 县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作， 承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列 县委工作机关序列，挂县委政策研究室、县档案局、县国家 保密局、县密码管理局牌子。 县委办内设八个职能科室：1、综合管理股。2、秘书一 股。3、秘书二股。4、秘书三股。5、目标督查股。6、机要 保密股。7、政策研究和深化改革股 8、档案管理股。 （二）机构职能。 县委办的主要职责是：负责推动中央、省委、州委、县 委决策部署的落实；按照县委要求协调有关方面开展工作； 承担县委运行保障具体事务；完成县委交办的其他任务。 （三）人员概况。 12 县委办总编制人数为 52 个， 其中行政干部编制人数为 21 个、行政工勤编制人数为 8 个、事业编制数人 6 个（综合信 息中心）、参工编制人数 17 个（其中目标督察和保密事务 中心政科级参工 9 个，党政网参工 8 个）。年末实有人数 41 人，其中行政在职人数为 18 人，工勤在职人数为 10 人，参 工在职人数为 7 人，事业在职人数为 6 人，临时工人数为 1 人；退休人员数为 19 人；遗属供养为 1 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 县委办 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1138.27 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 县委办 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.27 万元 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 我单位按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完 成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、 合理，项目绩效目标编制明确、量化。2020 年，部门预算收 入总额 1138.27 万元，较上年增加 0.63 %；部门支出预算总 额 1138.27 万元，较上年减少 8.29 万元，其中：基本支出 1138.27 万元，基本支出减少 8.29 万元，原因是：人员变动。 （二）结果应用情况。 我单位按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费” 13 预算和调整预算，未出现超预算支出现象。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2020 年部门整体支出绩效评价工作，绩效自评综合为优 秀。 （二）存在问题。 各项工作任务繁重，超前谋划方面还做的不够；办公室 涉及的各类事务较多，在深入基层、深入群众方面还不够。 （三）改进建议。 我们按照州委、州政府和县委决策部署，锐意进取、埋 头苦干，不断提升“办文、办事、办会”水平 14 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15