九寨沟县水务局2020年部门预算编制说明.doc

九寨沟县水务局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律 法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规 和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规 划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。 （二）指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保 障。实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管 理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。 负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水 许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使 用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施， 负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组 织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理， 按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计。 （四）负责水资源保护工作。组织编制并发布全县水资 源公报。负责水资源承载能力预警工作，负责水资源监控能 力建设。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利 用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水 规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导 和推动节水型社会建设工作。 （五）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综 合利用。指导水利基础设施网络建设。指导监督水利工程建 设与运行管理。实施河道管理范围内工程建设方案审核制度。 指导江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态 保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系联通工作。 负责河道采砂监督管理工作。 （六）负责全面推行河长制湖长制工作。承担河湖长制 有关指导协调、制度制定和督查考核等具体工作。负责县河 长制办公室日常工作。 （七）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监 督实施。组织实施水土流失的重点治理、综合防治、预防监 督、监测预报。负责生产建设项目水土保持方案的审核及监 督管理工作。 （八）指导农村水利工作。实施乡村振兴战略水利保障 工作，负责大中型灌排工程建设与改造、农村饮水安全工程 建设管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、 节水灌溉、农村水能资源开发工作。 （九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织编制重要江河湖泊 和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方 案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术 支撑工作。 （十）开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质 量监督工作。组织水利科学研究、技术推广和对外交流。负 责制定有关行业技术标准和规程规范并监督实施。负责水利 宣传、信息化、人才队伍建设等工作。承担水利统计工作。 （十一）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态 环境保护和审批服务便民化等工作。 （十二）完成县委和县政府交办的其他任务。 （十三）职能转变。着力改革创新水利发展体制机制， 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水 优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总 量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水 利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保 障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提 供水安全保障。 （十四）职责分工。县水务局负责落实综合防灾减灾规 划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护 标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要河流 和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方 案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术 保障工作。 二、部门预算单位构成 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕 6 号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九 机改〔2019〕1 号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是 九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属 行政事业单位，内设综合股、规划建设股。县水务局行政编 制 5 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名。 下设农村水利建设站，为县水务局所属财政全额拨款公益一 类股级事业单位。核定事业编制 4 名，其中，站长 1 名；水 土保持站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业 单位。核定事业编制 3 名，其中，长 1 名；水旱灾害防治站， 挂地方电力站牌子，为县水务局所属财政全额拨款公益一类 股级事业单位。核定事业编制 4 名，其中，站长 1 名；水政 水资源站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业 单位，核定事业编制 3 名，其中，站长 1 名；防汛工作中心 为县水务局单位所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。 核定事业编制 4 名，其中，主任 1 名；河湖保护站，为县水 务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编 制 3 名，其中，站长 1 名。 目前，我局实际在岗人员共计 27 人，其中：正式职工 26 人，编外人员 1 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括： 社会和保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保 障支出。水务局 2020 年收支总预算 455.13 万元。 （一）收入预算情况 2020 年财政拨款收支总预算 455.13 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 455.13 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 水务局 2020 年支出预算 455.13 万元，其中：基本支出 425.13 万元，占 93%；项目支出 30 万元，占 7%。 四、财政拨款收支预算情况说明 支出包括：农林水支出 334.72 万元，社会和保障就业 支出 41.63 万元，卫生健康支出 31.15 万元、住房保障支出 47.63 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 455.13 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 农林水支出 334.72 万元，占 73.54%；社会保障和就业支 出 41.63 万元，占 9.15%；卫生健康支出 31.15 万元，占 6.84%；住房保障支出 47.63 万元，占 10.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.机关运行经费:2020 年预算数为 30.92 万元，主要用于： 单位正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、水电 费等日常公用经费。 2.社会保障和就业 2020 年预算数为 41.63 万元，主要用于： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 3.医疗卫生 2020 年预算数为 31.15 万元，主要用于：行 政及事业人员基本医疗保险缴费支出。 4.住房保障改革支出 2020 年预算数为 47.63 万元，主要用 于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020 年农林水事务基本支出 334.72 万元，其中：1、人员经 费 273.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 福利费、差旅费、工会经费等。 七、一般公共预算项目支出情况说明 2020 年一般公共预算项目支出 30 万元，主要用于 2020 年防 汛抢险应急物资储备。 八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.59 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.59 万元，公务 用车购置及运行维护费 0 万元。 （一）因公出国（境）经费与 2019 年预算都为 0。主要 原因是按照厉行节约要求，严格控制出国经费支出。 （二）公务接待费与 2019 年预算都为 0。主要原因是按 照厉行节约要求，严格控制出国经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算都为 0。主要原因是按照厉行节约要求，严格控制出国经费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 1. 2019 年机关运行经费预算数为 30.92 万元，主要用于：单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，我局共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上 大型设备 (三)、绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年一般公共预算当年拨款 455.13 万元。每项 经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目 标值平均 100%以上. （一）绩效指标： 1、数量指标： 负责全县水利工程的建设与管理，负责宣传贯彻 《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规；负责全县水 土保持规划并监督实施。 2、质量指标：符合水利行业相关质量要求。 3、时效指标：及时、高效，准确。 4、成本指标：依法依规采购，开展各项工作。 5、社会效益指标：坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需 求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。 6、可持续影响指标：提高水土利用率。 7、生态效益指标：坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源 的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 8、满意度指标：满意度高。 十、名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴 纳单位基本医疗保险支出。 （五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 （六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：九寨沟县水务局 2020 年部门预算公开表