勿角乡预算公开.docx

勿角镇人民政府 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）镇党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青 团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干 部；完成县委交办的其它工作。 （二）镇人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 （三）镇政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 （四）镇纪委主要职责 协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 （五）镇人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （六）2020 年重点工作 一是合力攻坚，乡村面貌再度新画卷。继续擦亮“全国 乡村治理示范村”这块金字招牌，持续不断的加强人居环境 综合治理，以七里村为模板，分村实施好厕所革命和污水改 造，按照 2020 年脱贫攻坚项目库申报表，对接相关部门实 施基础设施、人居环境、排污治理等各类项目建设，净化环 境卫生，美化村容村貌，提升群众生活品质。 二是产业引领，乡域经济再迈新步伐。充分利用九若路 沿线优势，将陵江樱桃和黑河特色水果联合打造，打造“后 备箱农业”,建设中药材初加工厂，延长农业产业链。探索 实施工旅融合发展，打造黄金开采体验、黄金文创产品、精 品民宿旅游路线，加大葡萄、李子、苹果等农业产业融合园 区建设，打造休闲观光农业。 三是铁心硬手，和谐稳定再上新台阶。以“村规民约” 等为抓手深化基层法治示范创建，建立健全多元化纠纷解决 机制，切实抓好“法律八进”，着力形成办事依法、遇事找 法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序；深入开展 “扫黑除恶”整治专项行动，完善治安防控体系，着力推进 社会治理精细化，严密防范、依法惩治违法犯罪活动。扎实 开展民族团结工作，维护社会和谐稳定。 四是服务民生，群众幸福指数再提升。积极实施就业政 策，加大援助力度，基本消除零就业家庭；进一步争取和落 实公益性岗位，切实加强残疾人就业和救助等工作，完善残 疾人服务体系；继续推进医疗卫生体制改革，切实落实好新 型农村合作医疗工作；继续实施好妇幼保健项目，改善医疗 卫生条件，提高医疗卫生服务水平，确保人民群众生命财产 安全。 二、部门预算单位构成 勿角镇人民政府 2020 年单位机构数为 11 个，其中行政 机构 5 个，事业机构 6 个；财政供养人员编制为 45 名，其 中行政编制 33 名，行政工勤编制 3 名，事业编制 9 名；2020 年实际财政供养人员 45 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出 包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息支出、城镇 社区支出。勿角镇人民政府 2020 年收支总预算 633.22 万元。 （一）收入预算情况 勿角镇人民政府 2020 年收入预算 633.22 万元，其中： 上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 633.22 万 元，占 100%。 （二）支出预算情况 勿角镇人民政府 2020 年支出预算 633.22 万元，其中： 基本支出 619.22 万元，占 97%；项目支出 14 万元，占 3%。 四、财政拨款收支预算情况说明 勿角镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 633.22 万 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 633.22 万元、 上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公 共服务支出 446.53 万元、社会保障和就业支出 75.12 万元、 医疗卫生健康支出 42.83 万元、住房保障支出 68.74 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 勿角镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 633.22 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 446.53 万元，占 70%；社会保障和就 业支出 75.12 万元，占 11%；医疗卫生健康支出 42.83 万元， 占 14.7%；住房保障支出 68.74 万元，占 9.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 402.30 万元，主 要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费、事业单位机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 70.15 万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出、实 施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险 费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职 业年金支出。 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2020 年预算数为 38.63 万元，主要用 于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门 下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业 单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 68.74 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 勿角镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 619.22 万元，其中： 人员经费 569.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 49.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 项目经费 14 万元，主要包括伙食费，武装工作经费 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 勿角镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 10.96 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待 费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。 （一）公务接待费与 2019 年预算相比增加 0.48 万元，由于 乡镇合并金额增加。2020 年公务接待费计划用于执行公务、 检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算相比增加 5 万，由于乡镇合并金额增加。主要用于公务用车公务用车燃 油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 勿角镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年勿角镇机关运行经费财政拨款预算为 55.62 万元。 比 2019 年预算增加 21.22 万元，增长 85%。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，勿角镇人民政府所属车辆共 3 辆。2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设 备。 （三）政府采购情况 2020 年，勿角镇安排政府采购预算 0 万元。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年勿角镇一般公共预算当年拨款 557.41 万元。 为完成我镇 2020 年度主要任务：一是合力攻坚，乡村面貌 再度新画卷；二是产业引领，乡域经济再迈新步伐；三是铁 心硬手，和谐稳定再上新台阶，扎实开展民族团结工作，维 护社会和谐稳定；四是服务民生，群众幸福指数再提升。 我镇年度总体目标：按照县委的安排部署，做好乡镇行 政区划调整“后半篇”文章，顺利完成县委对经济工作各项 指标，为实现社会主义现代化开好局、起好步。要牢牢把握 改善民生、高质量发展的根本要求，注重工作的连续性、前 瞻性和操作性，坚持以民为本、稳扎稳打，始终抓好“三个 必须”，全力在实现高质量发展道路上不断取得新成效。 年度绩效指标方面：把完善基础设施，农民增收，产业 提档升级，提高群众生活质量作为我镇主要关键性指标。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险 制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费 支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入罗依镇预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：勿角镇 2020 年部门预算公开表