双河镇2020年部门预算编制说明（预算公开）.docx

双河镇人民政府 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.镇党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调 督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负 责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、监督工 作，完成县委交办的其它工作。 2.镇人大主席团主要职责 健全和完善镇人民代表大会制度，听取和审议本级 政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作； 3.镇政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及 命令，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自 治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、 安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设 的社会管理； 4.镇纪委主要职责 协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行，完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5.镇人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员，负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）2020 年重点工作 2020 年，我镇将围绕省委十一届五次全会、州委十一届 五次全会和县委四届六次全会决策部署，对标“全域发展、 绿色崛起”新布局，着力打造“一中心三基地”：即新型城 镇化物流中心，电子商务示范基地、乡村旅游特色基地、产 业转型升级示范基地，为打造“非县城功能疏解区”做好充 分战略准备。 1、全力做好 G544 征地拆迁。G544 建设是我镇范围内又 一项重大项目建设工程，在县委政府和指挥部的领导下，不 仅全面完成各项征拆任务，还要面临和解决每天发生的大大 小小的各类矛盾和纠纷。全力以赴在 G544 征地中攻坚克难。 一是针对征地范围内群众加强政策宣传，积极谋划为 G544 支线征地拆迁工作营造良好的社会氛围和基础；二是协助相 关部门积极开展征地拆迁工作。 2、大力发展新型城镇化物流中心。借助九绵高速建设， 国道 G544 等重大工程项目建设，途径各条村、中和村、朝 阳村、黄阳村、草坪村。九绵高速松柏有落地互通，通国道 G544 在各条村平角出入口。交通变革后我镇利用区位优势， 在国道附近闲置土地建物流中心，缓解县城货物流通压力。 现代物流在新型城镇化进程中充分发挥了纽带作用、带动作 用和提升作用，已经成为拉动城乡经济快速增长的“助推 器”。 3、大力发展乡村旅游。一是以各条村为试点，以祈福 寨、本土白马藏舞为要素，引进旅游团与邛九雪域电商公司 合作发展乡村旅游；二是借助省民盟、及成都大学优势资源 通过专业团队制定搬迁点切实可行的旅游新村实施方案，深 挖易地搬迁点文化和风貌打造；三是按照双河“米字型”经 济发展构架，统筹规划发展上甘座村特禽养殖基地、中和村 下马崖栈道、朝阳村朝阳洞等文旅产业，突出双河鲜明特色。 4、盘活农耕土地新资源。一是为带动搬迁村经济发展 将团结村打造成为农耕文化体验中心，老寨子到黄土坪打造 一条观光栈道吸引游客赏花、实地采摘、亲子农耕等。二是 计划建设团结村老寨子到松柏老寨子山上的骑游道，在松柏 村二组高半山建设藜麦种植基地。通过招商引资方式，群众 土地流转，在不影响耕地的情况下建立部分生态农业观光区 和民宿，行成环形观赏区。三是加大高半山尤其搬迁村高半 山土地整合及复垦，争取项目支撑尽快完善产业道路、灌溉 等基础设施建设，争取形成土地成片，提高单产产能。通过 近年来的努力，个别村已初见实效。规划张家梁村、各条村、 下甘座村、松柏村等高半山生态农业。 5、推进脱贫攻坚与成果巩固。强化责任意识，重点做 好 2020 年 153 户 576 人的的巩固提升工作，通过压实帮扶 责任、排查问题补短板、提升群众满意度。脱贫攻坚最后关 头，必须统筹推进脱贫攻坚与成果巩固。既要坚定信心、咬 定目标，拓展新的阵地；也要稳扎稳打、步步为营，检视走 过的道路，巩固已有的脱贫成果。确保收官之日，必是颗粒 归仓之时，用累累硕果完成经得起历史检验的脱贫答卷。 二、部门预算单位构成 2019 年单位机构数为 4 个，其中行政机构 8 个，事业机 构 0 个；财政供养人员编制为 57 名，其中行政编制 35 名， 工勤编制 4 名，事业编制 18 名；2019 年底实际财政供养人 员 48 人，其中：行政 31 人，行政工勤 4 人，事业 13 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，双河镇所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划 生育支出、住房保障支出。双河镇 2020 年收支总预算 606.23 万元。 （一）收入预算情况 双河镇 2020 年收入预算 606.23 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 606.23 万元，占 100%；上年结转收入 0 万元。 （二）支出预算情况 双河镇 2020 年支出预算 606.23 万元，其中：基本支出 592.23 万元，占 97.7%；项目支出 14 万元，占 2.3%。 四、财政拨款收支预算情况说明 双河镇 2020 年财政拨款收支总预算 606.23 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 606.23 万元，上年结转 一般公共预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 436.94 万元、社会保障和就业支出 59.20 万元、卫生健康支 出 43.52 万元、住房保障支出 66.57 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 双河镇 2020 年一般公共预算当年拨款 606.23 万元，比 2019 年预算数增加 11.06 万元。主要是人员增加以及根据部 门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增 加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 436.94 万元，占 72.07%；社会保障 和就业支出 59.20 万元，占 9.76%；卫生健康支出 43.52 万 元，占 7.19%；住房保障支出 66.57 万元，占 10.98%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 436.94 万元，主 要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020 年预算数为 3.50 万元，主要用于：保障革命烈士、因公牺 牲人的家属的经费支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 55.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2020 年预算数为 34.85 万元，主要用 于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2020 年预算数为 8.67 万元，主要用 于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 66.57 万元，主要用于：按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 双河镇 2020 年一般公共预算基本支出 592.23 万元，其 中： 人员经费 545.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 46.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 双河镇 2020 年一般公共预算项目支出 14 万元，其中： 伙食补助 10 万元，主要包括：乡镇职工伙食团补助。 乡镇武装工作经费 4 万元，主要包括：乡镇武装工作经 费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 双河镇 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 10.91 万 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.91 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。 （一）因公出国（境）经费与 2019 年预算持平。 根据省外侨办（港澳办、台办）批准的 2020 年因公临 时出国（境）安排，拟安排出国（境）0 人。 （二）公务接待费比 2019 年预算持平。2020 年公务接 待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。 主要原因是根据工作实际需求、市场公车运行维护价格提升 等因素。 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、 多功能乘用车 2 辆。 2019 年未安排公务用车购置费。 2019 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 4 辆公 务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保 障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综 合改革、财政支出绩效评价等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 双河镇 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年双河镇机关运行经费财政拨款预算为 46.89 万元， 比 2019 年预算减少 1.14 万元，减少 2.43%。 （二）政府采购情况 2020 年，双河镇安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，双河镇共有车辆 4 辆，其中，省部级 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 十、目标绩效 目标绩效是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则， 2020 年双河镇一般公共预算当年拨款 606.23 万元。 保障镇机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政 工作目标任务。 2020 年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善基 础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展， 社会稳定、农民增收，农民安居乐业。顺利完成 2020 年双 河镇整体目标绩效任务。 1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等 日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而 安排的年度项目支出。 2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常 运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排 的年度目标任务。 3．时效指标：2020 年内完成机关各项目标任务。 4．成本指标：一般公共预算当年拨款 606.23 万元。保 障镇机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工 作目标任务。 5．经济指标：带动全镇经济发展，优化产业结构、促 进农民增收。 6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环 境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民安 居乐业。 7、生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境， 大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。 8、可持续影响指标：促进全镇社会稳定，经济可持续 发展。 9、满意度指标：群众满意度 100%。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指保障革命烈士、因公牺牲人的家属的经费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险 制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费 支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指机关及事业单位集中缴纳公务员 医疗补助支出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入双河镇预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表