就业中心.2021年预算编制说明.docx

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心 2021 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力 资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况；制定全 县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗 失业人员转岗培训和职业指导工作；合理调控农村劳动力输 入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市 场就业；经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四 川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责 失业保险金的征缴，失业保险基金的管理和失业保险金的发 放，统筹全县失业职工的管理工作，对失业职工实施登记接 收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管 理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业 职工尽快就业；认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。 （二）就业局 2021 年重点工作 1、创新开展就业扶贫工作，全面落实各项扶持政策， 推动政策落地生效，加强工作调度和督促检查并及时开展 分类指导，用好管好资金，充分发挥政策效益。 2、全面推进技能培训工作，全面实施培训招投标工作， 对有培训意愿的，根据其需要及时开展就业技能培训。强化 培训管理。 3、加强业务知识学习及业务指导，一是联合相关部门， 组织乡镇分管领导、劳动保障员，加强业务培训。二是业务 人员加强业务知识学习，提升业务水平。 4、压实责任，加强与乡镇对接，2021 年根据年初下达 各项就业创业目标任务，积极与乡镇对接，充分发动劳动保 障员、第一书记、驻村干部、村两委力量，多方协力共同推 进，确保高质量完成目标任务。 二、部门预算单位构成 2021 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 0 个，参照公 务员法管理的事业单位 1 个，事业机构 1 个。主要包括：九 寨沟县公共就业和人才交流服务中心、阿坝州九寨沟县农民 工服务办公室。财政供养人员编制为 14 名(在职 12 人和临 聘人员 1 名)，其中行政编制 0 名，行政工勤编制 0 名，事 业编制 14 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，就业中心所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结 转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出、住房保障支出。就业中心 2021 年收支总预算 172.56 万元。 （一）收入预算情况 2021 年收入预算 172.56 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 172.56 万元，占 100.00%。 （二）支出预算情况 2021 年支出预算 172.56 万元，其中：基本支出 157.56 万元，占 91.31%；项目支出 15 万元，占 8.69%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2021 年财政拨款收支总预算 172.56 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 172.56 万元；支出包括：社会 保障和就业支出 148.02 万元、卫生健康支出 9.43 万元、住 房保障支出 15.11 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2021 年一般公共预算当年拨款 172.56 万元，比 2020 年 预算数增加 26.46 万元。主要是：我局在职人员增加 2 人， 增加新进人员工资、社会保险缴费和人员经费等费用支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 148.02 万元,占 85.78%;卫生健康 支出 9.43 万元.占 5.46%;住房保障支出 15.11 万元,占 8.76%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01） 社会保险经办机构（09）:2020 年预算数为 125.64 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020 年 预算数为 14.92 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支 出。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 单位职业年金缴费支出（06）:2021 年预算数为 7.46 万元，主要用于：单位职工社会保险职业年金缴费支出。 4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗支出（02）:2021 年预算数为 6.53 万元， 主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）:2021 年预算数为 2.90 万元， 主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。 6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:2021 年预算数为 15.11 万元，主要用于：在职职工 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 157.56 万元，其中： 人员经费 143.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 13.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.07 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.27 万元，公务 用车购置及运行维护费 1.8 万元。 （一）因公出国（境）经费较 2020 年预算增长 0%。 （二）公务接待费与 2020 年预算增加 0.02 万元。2021 年公务接待费计划用于考察调研和检查指导等公务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算减少 0.7 万元。 单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 1.8 万元，用于公务用 车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单 位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、就业工作检查等工作开 展。 八、政府性基金预算支出情况说明 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 就业中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，就业局机关运行经费财政拨款预算 28.88 万元 （基本支出 13.88 万元，项目支出 15 万元），比 2020 年预 算增加 0.99 万元，增长 3.43%。 （二）政府采购情况 2021 年未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，就业局公有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）绩效目标情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2021 年资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 172.56 万元。 （1）数量指标。 着力创业促就业，着力产业促就业，着力重建促就业， 着力公益性岗位兜底促就业，安置因灾就业困难人员公益性 岗位保洁员、劳动保障协理员、交通劝导员、护河员等。借 助驻村帮扶和春风行动平台，充分发挥微信公众号、宣传入 户等线上+线下宣传模式，建立健全县、乡、村、企业四级 服务网格为主体的新体系，搭建“供需信息桥梁”，明确培训 需求方向。 （2）质量指标。 帮助高校毕业生实现创业，发放创业补贴；支持返乡 创业人员申请返乡创业担保贷款；建立见习基地，促进高 校毕业生就业。 （3）时效指标。 及时兑现了未就业高校毕业生创业成功补贴、职业技能 培训补贴、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、公益性岗 位补贴、就业见习补贴及岗位补贴等支出等六方面就业创业 补助，惠及民生。 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益。 积极落实省州县支持中小企业相关政策级及若干措施， 协调推动辖区企业、就业扶贫车间、就业扶贫基地等经营主 体复工复产，稳定就业。 （2）社会效益。 利用阿坝公共招聘网及时发布企业空岗信息，开展线上 网络招聘渠道，引导求职者在网上找工作，推送空岗信息。 3.满意度指标完成情况分析。 积极实施就业创业政策，创新工作思路，继续围绕目标 任务和精准扶贫工作，确保各项工作目标任务全面超额完成。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要 用于：单位职工养老保险缴费支出。 4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职 业年金缴费支出。 5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在 职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴 纳单位基本医疗保险支出。 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2018 年预算数为 0.42 万元，主要用于：单位职工其他医疗支出 10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的住房公积金。 11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2021 年部门预算公开表