2015年部门决算说明（农科所最新）.doc

2015 年清远市清新区农业综合科学研究所部门决算公开说明目录第一部分概况第二部分 2015 年部门决算表第三部分 2015 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分概况（一）部门主要职责：开展农作物、畜禽、水产等技术科学研 1 究，承担农作物、畜禽、水产、农业机械等新技术、新品种引进、试验、示范和推广工作。承担乌鬃鹅品种的提纯、复壮、培育和保种工作。组织开展白蚁防治研究，指导白蚁防治。拟定本区有关种业发展计划。根据区农业行政主管部门委托，监督、管理农作物种子的质量以及生产、经营活动，协助有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人，调解纠纷。（二）机构设置：所长室、办公室、实验室。（三）人员构成：人员编制 12 人, 年末在职 10 人。第二部分 2015 年部门决算表部门决算公开 8 张表，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见 01-08 表。第三部分 2015 年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明农业综合科学研究所是二级预算单位，无下属单位。本所支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：（一）年度收入总体情况 2015 年度本年收入 185.3 万元。具体情况如下： 2 1．财政拨款收入 105.91 万元，比上年决算数 97.36 万元增加 8.55 万元，增加 8.78%。主要原因：人员经费增加。 2．其他收入 79.39 万元。（二）年度支出总体情况 2015 年度本年支出 185.3 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算拨款支出 100.87 万元，比上年决算数 93.11 增加 7.76 万元，上升 8.33%。主要原因：人员经费增加。 2.其他支出 84.43 万元。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015 年度财政拨款收入说明 2015 年度财政拨款收入 105.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 105.91 万元，比年初预算数 97.36 增加 8.55 万元，增长 8.78 %，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。（二）2015 年度财政拨款支出说明 2015 年度财政拨款支出 100.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 100.87 万元，比年初预算数 93.11 增加 7.76 万元，增长 8.33 %；主要原因是：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完 3 成预算 3.21 万元的 51.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.53 万元，完成预算 3 万元的 51%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.21 万元的 61.91%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.66 万元比上年支出 1.49 万元减少 0.17 万元，下降 12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 0，上年支出 0，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.53 万元比上年支出 0 万元，增加 1.53 万元，增加 100%；公务接待费支出决算 0.13 万元比上年支出 1.49 万元，减少 1.36 万元，下降 91.23%。因公出国（境）费支出无增长的主要原因是：没有发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：增加公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是：接待次数人数减少。四、2015 年度财政拨款政府采购执行情况说明 15 年度农科所政府采购总额为 2.133 万元。其中货物类采购金额为 2.133 万元。五、国有资产占用使用情况说明固定资产总值 67.076156 万元。其中房屋 12.298156 万元，专业设备两台公务车 28.66 万元，通用设备 30 台 25.018 万元， 4 家具用具 4 件 1.1 万元。六、预算绩效管理工作开展情况 2015 年度绩效管理工作开展良好。本年度内无主要民生项目及重点支出项目。 5