2015年预算单位部门决算公开.docx

2015 年预算单位部门决算公开 1 / 26 目 第一部分 录 龙颈镇人民政府概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 龙颈镇人民政府 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 龙颈镇人民政府 2015 年部门决算情况说 第四部分 名词解释 明 2 / 26 第一部分 龙颈镇人民政府概况 （一） 部门主要职责 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域 的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效 率；发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势 产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发 展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇 化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、 经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资 源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作，改善 群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；负责本行政区域的社 会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会 和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；按 规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供 电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力 发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事 业，提高公共服务水平；负责本行政区域的社会主义民主法治建设， 以及物质文明、精神文明和政治文明建设；配合上级有关部门抓好 驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级 党委、人民政府交办的其他事项。 （二） 机构设置 3 / 26 按照部门决算编报要求，纳入我镇政府 2015 年部门决算编报范 围的单位共 3 个，包括龙颈镇政府本级和下属 2 个事业单位，龙颈 镇人力资源和社会保障所以及龙颈镇农业综合服务中心。龙颈镇机 关设置 6 个综合办公室：1.党政办公室（人大办公室） 、2.经济服务 办公室（安全生产监督管理办公室）、3.社会事务办公室（社会治安 综合治理委员会办公室、文化站） 、4.农业办公室（科技工作办公室、 扶贫开发“规划到户、责任到人”）、5.人口计划生育办公室（流动 人口管理办公室） 、6.生态坏境保护办公室（规划建设办公室）行政 编制人数 112 人，实有 97 人，事业编制人数 9 人，实有 5 人，工勤 编制数 7 人，实有人数 7 人，行政离退休人数 69 人，事业离退休人 数 2。 第二部分 龙颈镇政府 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 5413.71 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 18.36 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 185 4 / 26 4379.49 六、其他收入 6 1305.81 六、科学技术支出 19 7 七、文化体育与传媒支出 20 67 8 八、社会保障和就业支出 21 175.71 22 482.04 九、医疗卫生与计划生育 9 支出 10 十、节能环保支出 23 44.1 11 十一、城乡社区支出 24 502.60 12 十二、农林水支出 25 1125.70 十三、住房保障支出 26 95 …… 13 本年收入合计 14 用事业基金弥补收支差 额 15 年初结转和结余 16 6719.52 917.39 …… 27 本年支出合计 28 结余分配 29 年末结转和结余 30 17 总计 18 7075.00 561.91 31 7636.91 总计 32 7636.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 编制单位：清远市清新区龙颈镇人民政 府 2015 年度 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 本年收 入合计 5 / 26 财政拨 款收入 上级 补助 收入 财决 02 表 金额单 位：元 附 属 事 经 单 业 营 位 其他收 收 收 上 入 入 入 缴 收 入 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013203 机关服务 2013250 事业运行 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20401 武装警察 2040103 消防 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 207 小学教育 文化体育与传媒支出 1 67,195, 184.72 40,240, 101.73 36,619, 948.53 36,471, 280.53 148,668 .00 200,000 .00 200,000 .00 20,000. 00 20,000. 00 1,295,6 53.20 176,600 .00 450,400 .00 668,653 .20 2,104,5 00.00 2,104,5 00.00 183,600 .00 183,600 .00 183,600 .00 1,850,0 00.00 1,850,0 00.00 1,850,0 00.00 670,000 6 / 26 2 54,137, 121.26 27,182, 038.27 23,561, 885.07 23,413, 217.07 148,668 .00 200,000 .00 200,000 .00 20,000. 00 20,000. 00 1,295,6 53.20 176,600 .00 450,400 .00 668,653 .20 2,104,5 00.00 2,104,5 00.00 183,600 .00 183,600 .00 183,600 .00 1,850,0 00.00 1,850,0 00.00 1,850,0 00.00 670,000 3 4 5 6 7 13,058, 063.46 13,058, 063.46 13,058, 063.46 13,058, 063.46 20701 2070199 文化 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 21007 2100717 行政单位医疗 计划生育事务 计划生育服务 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 213 农林水支出 21301 农业 2130126 农村公益事业 .00 670,000 .00 670,000 .00 1,757,1 29.99 1,757,1 29.99 1,670,2 86.85 86,843. 14 4,820,4 08.00 321,408 .00 321,408 .00 4,499,0 00.00 4,499,0 00.00 441,000 .00 441,000 .00 441,000 .00 5,025,9 50.00 5,025,9 50.00 3,020,7 50.00 2,005,2 00.00 11,256, 995.00 2,150,0 00.00 1,100,0 00.00 7 / 26 .00 670,000 .00 670,000 .00 1,757,1 29.99 1,757,1 29.99 1,670,2 86.85 86,843. 14 4,820,4 08.00 321,408 .00 321,408 .00 4,499,0 00.00 4,499,0 00.00 441,000 .00 441,000 .00 441,000 .00 5,025,9 50.00 5,025,9 50.00 3,020,7 50.00 2,005,2 00.00 11,256, 995.00 2,150,0 00.00 1,100,0 00.00 2130142 21303 农村道路建设 水利 2130305 21305 水利工程建设 扶贫 2130504 农村基础设施建设 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1,050,0 00.00 1,165,0 00.00 1,165,0 00.00 1,540,0 00.00 1,540,0 00.00 6,401,9 95.00 6,401,9 95.00 950,000 .00 950,000 .00 950,000 .00 1,050,0 00.00 1,165,0 00.00 1,165,0 00.00 1,540,0 00.00 1,540,0 00.00 6,401,9 95.00 6,401,9 95.00 950,000 .00 950,000 .00 950,000 .00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表）。 支出决算表 财决 03 表 金额单 位：元 编制单位： 项目 支出功 能分类 科目编 科目名称 本年支 出合计 8 / 26 基本支 出 项目支 出 上 经 对附属 缴 营 单位补 上 支 助支出 级 出 码 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013203 机关服务 2013250 事业运行 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20401 武装警察 2040103 消防 205 教育支出 20502 普通教育 1 70,749, 950.42 43,794, 867.43 40,174, 714.23 40,026, 046.23 148,668 .00 200,000 .00 200,000 .00 20,000. 00 20,000. 00 1,295,6 53.20 176,600 .00 450,400 .00 668,653 .20 2,104,5 00.00 2,104,5 00.00 183,600 .00 183,600 .00 183,600 .00 1,850,0 00.00 1,850,0 00.00 9 / 26 2 34,014, 429.43 30,985, 891.44 27,365, 738.24 27,217, 070.24 148,668 .00 200,000 .00 200,000 .00 20,000. 00 20,000. 00 1,295,6 53.20 176,600 .00 450,400 .00 668,653 .20 2,104,5 00.00 2,104,5 00.00 3 36,735, 520.99 12,808, 975.99 12,808, 975.99 12,808, 975.99 183,600 .00 183,600 .00 183,600 .00 1,850,0 00.00 1,850,0 00.00 支 出 4 5 6 2050202 小学教育 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 21007 2100717 行政单位医疗 计划生育事务 计划生育服务 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 213 农林水支出 21301 农业 1,850,0 00.00 670,000 .00 670,000 .00 670,000 .00 1,757,1 29.99 1,757,1 29.99 1,670,2 86.85 86,843. 14 4,820,4 08.00 321,408 .00 321,408 .00 4,499,0 00.00 4,499,0 00.00 441,000 .00 441,000 .00 441,000 .00 5,025,9 50.00 5,025,9 50.00 3,020,7 50.00 2,005,2 00.00 11,256, 995.00 2,150,0 00.00 10 / 26 1,850,0 00.00 670,000 .00 670,000 .00 670,000 .00 1,757,1 29.99 1,757,1 29.99 1,670,2 86.85 86,843. 14 321,408 .00 321,408 .00 321,408 .00 4,499,0 00.00 4,499,0 00.00 4,499,0 00.00 441,000 .00 441,000 .00 441,000 .00 5,025,9 50.00 5,025,9 50.00 3,020,7 50.00 2,005,2 00.00 11,256, 995.00 2,150,0 00.00 2130126 农村公益事业 2130142 农村道路建设 21303 2130305 21305 2130504 水利 水利工程建设 扶贫 农村基础设施建设 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1,100,0 00.00 1,050,0 00.00 1,165,0 00.00 1,165,0 00.00 1,540,0 00.00 1,540,0 00.00 6,401,9 95.00 6,401,9 95.00 950,000 .00 950,000 .00 950,000 .00 1,100,0 00.00 1,050,0 00.00 1,165,0 00.00 1,165,0 00.00 1,540,0 00.00 1,540,0 00.00 6,401,9 95.00 6,401,9 95.00 950,000 .00 950,000 .00 950,000 .00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表） 。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 项 单位：万元 收 入 目 行 次 支 金额 行 项目（按功能分类） 次 11 / 26 出 小计 决算数 一般公共 预算财政 政府性 基金预 拨款 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 1 2 3 栏 次 49,111,1 一、一般公共服务 71.26 支出 5,025,95 二、外交支出 0.00 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 12 / 26 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 10 32,564,8 43.49 11 32,564,8 43.49 183,600. 00 1,850,00 0.00 183,600. 00 1,850,00 0.00 670,000. 00 1,757,12 9.99 4,820,40 8.00 441,000. 00 5,025,95 0.00 11,256,9 95.00 670,000. 00 1,757,12 9.99 4,820,40 8.00 441,000. 00 950,000. 00 950,000. 00 算财政 拨款 12 5,025,9 50.00 11,256,9 95.00 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 总计 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 54,137,1 21.26 本年支出合计 5,450,48 年末财政拨款结转 9.82 和结余 5,450,48 基本支出结转 9.82 项目支出结转 和结余 59,587,6 11.08 总计 1 5 2 5 3 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 59,519,9 26.48 54,493,9 76.48 67,684.6 0 67,684.6 0 67,684.6 0 67,684.6 0 59,587,6 11.08 54,561,6 61.08 5,025,9 50.00 5,025,9 50.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填 表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总 表》 （财决 01-1 表） 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项目 支出 功能 分类 科目 编码 本年支出 科目名称 合计 13 / 26 基本支出 项目支出 栏次 9 54,493,976. 48 32,564,843. 49 28,944,690. 29 28,796,022. 29 10 30,142,891. 66 27,114,353. 67 23,494,200. 47 23,345,532. 47 148,668.00 148,668.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 群众团体事务 20,000.00 20,000.00 行政运行 20,000.00 20,000.00 1,295,653.2 0 1,295,653.2 0 行政运行 176,600.00 176,600.00 机关服务 450,400.00 450,400.00 事业运行 668,653.20 668,653.20 2,104,500.0 0 2,104,500.0 0 183,600.00 183,600.00 2,104,500.0 0 2,104,500.0 0 类款项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 01 20103 99 20106 20106 99 20129 20129 01 20132 20132 01 20132 03 20132 50 20199 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 财政事务 其他财政事务支出 组织事务 其他一般公共服务支出 20199 99 204 20401 20401 03 公共安全支出 武装警察 205 教育支出 20502 普通教育 20502 02 207 20701 20701 99 其他一般公共服务支出 消防 13 24,351,084. 82 5,450,489.8 2 5,450,489.8 2 5,450,489.8 2 183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,600.00 文化体育与传媒支出 文化 1,850,000.0 0 1,850,000.0 0 1,850,000.0 0 670,000.00 670,000.00 1,850,000.0 0 1,850,000.0 0 1,850,000.0 0 670,000.00 670,000.00 其他文化支出 670,000.00 670,000.00 小学教育 14 / 26 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 20805 01 20805 02 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 21005 01 医疗保障 21007 计划生育事务 节能环保支出 污染防治 213 农林水支出 21301 农业 21301 26 21301 42 21303 21303 05 21305 21305 04 21307 21307 05 221 22102 1,757,129.9 9 1,757,129.9 9 1,670,286.8 5 86,843.14 86,843.14 4,820,408.0 0 321,408.00 行政单位医疗 21007 17 211 21103 21103 99 1,757,129.9 9 1,757,129.9 9 1,670,286.8 5 321,408.00 计划生育服务 其他污染防治支出 农村公益事业 农村道路建设 水利 水利工程建设 扶贫 农村基础设施建设 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 15 / 26 321,408.00 4,499,000.0 0 321,408.00 321,408.00 4,499,000.0 0 4,499,000.0 0 441,000.00 441,000.00 4,499,000.0 0 4,499,000.0 0 441,000.00 441,000.00 441,000.00 441,000.00 11,256,995. 00 2,150,000.0 0 1,100,000.0 0 1,050,000.0 0 1,165,000.0 0 1,165,000.0 0 1,540,000.0 0 1,540,000.0 0 6,401,995.0 0 6,401,995.0 0 950,000.00 950,000.00 11,256,995. 00 2,150,000.0 0 1,100,000.0 0 1,050,000.0 0 1,165,000.0 0 1,165,000.0 0 1,540,000.0 0 1,540,000.0 0 6,401,995.0 0 6,401,995.0 0 950,000.00 950,000.00 22102 01 住房公积金 950,000.00 950,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》 （财决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 30103 津贴补贴 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 30107 30109 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30108 30301 离休费 公用经费 金额 1595. 26 728.2 7 78.57 1.72 114.2 5 经济分类 科目编码 302 科目名称 金额 商品和服务支出 345.0 1 30201 办公费 27.29 30202 30203 印刷费 咨询费 1.83 30204 手续费 1.41 30205 30206 水费 电费 3.27 13.64 30207 邮电费 9.44 30208 取暖费 672.4 30209 5 1074. 30211 01 30212 16 / 26 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 0.98 人员经费 经济分类 科目编码 30302 科目名称 退休费 30303 30304 退职（役）费 抚恤金 30305 生活补助 30306 30307 30308 救济费 医疗费 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 30313 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 公用经费 经济分类 金额 428.0 科目编码 30213 2 30214 30215 277.4 30216 3 1.3 30217 30218 30224 160.3 30225 8 30226 190.9 30227 0 30228 30229 30231 30239 15.99 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 17 / 26 科目名称 维修(护)费 金额 9.17 租赁费 会议费 18.00 30.08 培训费 0.68 公务接待费 专用材料费 被装购置费 58.95 专用燃料费 劳务费 1.02 委托业务费 34.25 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 48.47 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 86.53 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类 304 科目编码 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 科目名称 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 合计 1 120.9 单位：万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 2 3 47. 05 4 5 47.05 公务 接待 费 合 计 6 7 73.92 107 18 / 26 8 9 48. 47 10 公务 接待 费 11 12 48.4 58.95 7 .42 7 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政 拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12） 栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说 明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 212 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 502.60 城乡社区支出 502.60 502.60 502.60 502.60 302.08 302.08 200.52 200.52 502.60 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 19 / 26 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分 龙颈镇政府 2015 年部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 格式如下： （一）年度收入总体情况 我镇 2015 年度总收入 6719.52 元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 5413.71 万元，比上年决算数减少 1841.92 万 元，下降 25.39%。主要原因：教育事务以及社会保障和就业支出投 入的减少。 2．上级补助收入 0 万元。 3．事业收入 0 万元。 4．经营收入 0 万元。 5．其他收入 1305.81 万元，比上年决算数增加 741.36 万元， 增长 131.34%。主要原因：更正了其他收入的统计口径， 2014 和 2015 年的其他收入因统计口径不一致不具有可比性。 （二）年度支出总体情况 我镇 2015 年度总支出 7636.91 万元，其中本年支出 7075 万元。 具体情况如下： 20 / 26 1.一般公共服务（类）支出 2718.21 万元，主要用于政府办公 厅（室）及相关机构事务 2356.19 万元，财政事务 20 万元，群众团 体事务 2 万元，组织事务 129.57 万元，其他一般公共服务支出 210.45 万元，比上年决算数增加 635.55 万元，增长 30.52%，主要 原因是人员的增加及人员福利的调整导致行政运行的增加。 2.教育（类）支出 185 万元，主要项目是普通教育支出 185 万 元，比上年决算数减少 127.81 万元，下降 40.85%，主要原因是创建 教育强镇投入的减少。 3.公共安全（类）支出 18.36 万元，主要项目是消防支出 18.36 万元，比上年决算数增加 18.36 万元，增长 100%，主要是镇消防队 的成立，导致我镇新增了消防项目。 4.文化体育与传媒（类）支出 67 万元，主要项目是其他文化支 出 67 万元。比上年增加 48.36 万元，增幅 259.44%，主要原因是加 大了对镇村休闲运动场所及设备的投入。 5.社会保障和就业（类）支出 175.71 万元，主要项目是归口管 理的行政单位离退休支出 175.71 万元、事业单位离退休 8.68 万元。 6.医疗卫生及计划生育（类）支出 482.04 万元，主要项目是医 疗保障支出 31.14 万元、计划生育事务支出 449.9 万元，比上年减 少 297.10 万元，减幅 38.13%，主要原因是对计生事务的投入减少。 7.节能环保（类）支出 44.1 万元，主要项目是污染防治（本年 度新增的类别和项目）支出 44.1 万元。 21 / 26 8.城乡社区（类）支出 502.60 万元，主要项目是征地和拆迁补 偿支出 302.08 万元、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 200.52 万元。 9.农林水（类）支出 1125.70 万元，主要项目是农业支出 215 万元、水利 116.5 万元，扶贫 154 万元、农村综合改革 640.20 万元、 比上年增加 758.96 万元，增幅 206.95%，主要原因是农村公益事业、 水利工程建设以及农综改投入的增加。 10.住房保障（类）支出 95 万元，主要项目是住房改革支出 95 万元。 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015 年度财政拨款收入说明 我镇 2015 年度财政拨款收入合计 5413.71 万元。其中：一般公 共预算财政拨款收入 4911.12 万元，比年初预算数增加 1620.25 万 元，增长 49.23%。 （二）2015 年度财政拨款支出说明 我镇 2015 年度财政拨款支出合计 5951.99 万元。其中：一般公 共预算财政拨款支出 5449.40 万元，比年初预算数增加 2158.53 万 元，增长 65.59%。 按功能分类，基本支出 3014.29 万元，其中人员经费 2669.28 万元、日常公用经费 345.01 万元；项目支出 2937.70 万元主要是行 政事业类项目支出。 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22 / 26 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 我镇 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.72 万元， 完成预算 120.97 万元的 89.05 %。其中：因公出国（境）费支出决 算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.47 万元， 完成预算 47.05 万元的 103.02%；公务接待费支出决算为 58.95 万元， 完成预算 73.92 万元的 79.75%。2015 年度“三公”经费支出决算小 于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约。 与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上 年减少 13.55 万元，下降 11.20 %。其中：公务用车购置及运行维护 费支出决算增加 1.42 万元，增长 3.02 %；公务接待费支出决算减 少 14.97 万元，下降 20.25 %。公务用车购置及运行维护费支出增加 的主要原因是农综改工作的开展增加；公务接待费支出减少的主要 原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 48.47 万元，占 45.12%； 公务接待费支出 58.95 万元，占 54.88%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 23 / 26 2.公务用车购置及运行维护费支出 48.47 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 48.47 万元，2015 年我镇公务用车保有量为 25 辆。 3.公务接待费支出 58.95 万元，主要用于上级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 3014.29 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 206.11 万元，增长 7.34%。主要原因是：人员的增加及工资补贴的调整。 （二）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，一般 公务用车 25 辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车 5 辆（消防车 2 台，垃圾压缩车 2 台、车厢可卸式垃圾车 1 台）；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词 进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根 据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的 24 / 26 收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、 事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业 25 / 26 发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算 管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公 务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用 26 / 26