兴国县统计局2016年决算情况说明.doc.docx

2016 年部门决算 公开单位：兴国县统计局 兴国县统计局 2016 年部门决算 目 第一部分 录 兴国县统计局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 兴国县统计局 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 兴国县统计局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、 “三公”经费支出决算表 第一部分 兴国县统计局概况 一、部门主要职能 （一）组织领导和协调本县的统计和国民经济核算工作；组 织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检 查统计法律法规的实施。 （二）贯彻执行国家统计局制定的国民经济核算体系、统计 指标体系、统计调查体系和基本统计报表制度；组织实施国家、 省、市统计局的统计体制改革方案；贯彻执行国家统计标准和地 方统计标准。 （三）组织指导全县统计工作；组织指导各乡镇、各部门的 社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。 （四）在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、 经济和人口普查；投入产出、1%人口抽样调查等各种专项调查。 （五）收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国 民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、 县政府及有关部门提供决策咨询建议。 （六）统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期 发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县 经济统计信息咨询工作。 （七)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即为兴国县统计 局。 第二部分 兴国县统计局 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 647.02 万元，较上年增长 178.31%；本年收入合计 614.67 万元，较上年增长 209.75%，主 要原因是：2016 年存在有 1%人口抽样调查、劳动力人口调查、 农业普查等专业统计调查及工资上调。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 614.67 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 647.02 万元，其中本年支出合计 385.05 万元，较上年增长 92.40%。年末结转和结余 261.97 万元， 较上年增长 709.80%。 本年支出的具体构成为：基本支出 305.22 万元，占 79.27%; 项目支出 79.83 万元，占 20.73%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 438.53 万元， 决算数为 614.67 万元，完成年初预算的 140.17%，主要原因是： 1、2016 年存在有 1%人口抽样调查、劳动力人口调查、农业普查 等专业统计调查；2、工资上调。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 114.86 万元，决算数为 357.87 万元，完成年初预算的 311.57%， 主要原因是：2016 年存在有 1%人口抽样调查、劳动力人口调查、 企业“一套表”联网直报、农业普查等专业统计调查及工资上调。 按经济分类科目分：工资福利支出 93.12 万元，较上年增长 3.34%，主要原因是：2016 年工资薪级全员上调，部分职工岗位 晋级；商品和服务支出 149.32 万元，较上年增长 161.09%，主 要原因是：2016 年存在有 1%人口抽样调查、劳动力人口调查、 企业“一套表”联网直报、农业普查等专业统计调查；对个人和 家庭补助支出 60.35 万元，较上年增长 43.08%，主要原因是： 人员增加。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 149.32 万元，较上年增长 161.19%，主要原因是：新农合与医保局合并，专用材料费大幅 增加。其中：办公费 7.07 万元，印刷费 0.12 万元，咨询费 2 万 元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.58 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0 万元，差旅费 11.92 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 0.47 万元，租凭费 0 万元，会议费 0.59 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 3.35 万元，专用材料费 55 万元，劳务费 5.24 万元，委托业务费 2.00 万元，工会经费 2.97 万元，福利费 1.35 万元，公务用车运行维护费 0.58 万元，其他 交通费用 3.08 万元，其他商品和服务支出 52.20 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.00 万元， 决算数为 3.93 万元，完成预算的 131.00%，决算数较上年增长 67.95%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.00 万元，决算数为 3.35 万元，完成预算的 167.50%，决算数较上年增长 139.29%。 主要原因是：1、2016 年存在有 1%人口抽样调查、劳动力人口调 查、企业“一套表”联网直报、农业普查等专业统计调查招待费； 2、因报帐不及时，造成部分本应为 2015 年度列支的招待费，却 在 2016 年度帐面反映。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 1.00 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 58.00%，决算数较上年下降 38.30%。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 2 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导 向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取 得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是 开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资 金安排衔接一致。 第三部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后 勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的 基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 第四部分 （详见附表） 兴国县统计局 2016 年部门决算表