龙门街道办事处2020年预算公开报告.doc

附件 1： 龙门街道办事处 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 龙门街道办事处 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 龙门街道办事处 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 龙门街道办事处概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区龙门街道办事处内设党建工作办公室、社会事务办公 室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办 公室等 5 个党政机构， （二）部门职责 洛阳市洛龙区龙门街道办事处主要职责是：认真贯彻党的路 线、方针、政策和国家的法律法规，加强党的基层组织建设，密 切联系群众，做好群众工作，制定和组织实施经济、科技和社会 发展计划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、安 全生产、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划 组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完 成区委、区政府交办的其它事项。 二、龙门街道办事处部门预算单位构成 龙门街道办事处 2020 年部门预算单位仅包含本级部门预算。 第二部分 龙门街道办事处 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 龙 门 街 道 办 事 处 2020 年 收 入 2472.82 万 元 ， 支 出 总 计 2472.82 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 192.01 万元， 下降 7.2%。主要原因：一般性支出项目经费压缩。 二、收入预算总体情况说明 龙门街道办事处 2020 年收入合计 2472.82 万元，其中：一般 公共预算收入 2472.82 万元。 三、支出预算总体情况说明 龙门街道办事处 2020 年支出合计 2472.82 万元，其中：基本 支 出 940.02 万 元 ， 占 38.01% ； 项 目 支 出 1532.8 万 元 ， 占 61.99%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 龙门街道办事处2020 年一般公共预算收支预算2472.82 万元。 政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支 预算减少 192.01 万元，下降 7.2%。主要原因：一般性支出项目经 费压缩。 五、一般公共预算支出预算情况说明 龙门街道办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2472.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1434.5 万 元，占 58 %；国防支出 10 万元，占 0.4%；公共安全支出 10 万元， 占 0.4%；科学技术支出 3 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 50 万元，占 2%；社会保障和就业支出 195.49 万元，占 7.9%；卫生 健康支出 67.88 万元，占 2.7%；节能环保支出 70 万元，占 2.8%； 城乡社区支出 445 万元，占 18%；农林水支出 119.1 万元，占 4.8%；住房保障支出 47.85 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理 支出 20 万元，占 0.8%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 龙门街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 940.02 万元， 其中：人员经费 919.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 20.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务 费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购 置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 龙门街道办事处 2020 年“三公”经费预算为 6 万元。 比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 16.67%。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费6万元。其中公务用车运行维护 费 6万元，主要用于四辆公车日常维护,比2019年相比无变化。 （三） 公务接待费0 万元， 主要用于上级部门公务接待， 比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待人次产 生。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 龙门街道办事处2020年机关运行经费支出预算20.8万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2019相比增加3.1万元，主要原 因：人员编制有所变动。 （二）政府采购支出情况 2019年未安排政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 59 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4722 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2472.82 万元，其中人员经费支出 919.22 万元，公用经费支出 20.8 万元，支出项目共 35 个，支出总额 1532.8 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1044.5 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，龙门街道办事处部门固定资产总额636.66万元， 其中，房屋建筑物305.08万元，车辆155.6万元。共有车辆17辆， 其中：一般公务用车12辆，其他车5辆；单价50万元以上通用设备 0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：龙门街道办事处 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日