洛龙九小2016年决算公开说明.docx

第一部分 洛龙区第九小学概况 洛龙区第九小学地处洛龙大道以东、开元大道以北的二郎庙村，学校占地面积 3960 平方米，建筑面积 4111 平 方米。 一、洛龙区第九小学主要职责 （一）实施义务教育，促进基础教育发展。 二、洛龙区第九小学决算单位构成 洛龙区第九小学部门决算只包括本级决算。 第二部分 洛龙区第九小学 2016 年度部门决算表 第三部分 洛龙区第九小学 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年收入总计 415.66 经营收入 0 万元，占 支出总计 370.95 万元，其中：财政拨款收入 406.23 万元，占 97.7%；事业收入 0 万元， 占 %； %；其他收入 9.43 万元，占 2.3 %。 万元。 三、支出决算情况说明 洛龙区第九小学本年支出合计 370.95 占 21.5 %；经营支出 万元，其中：基本支出 291.25 万元，占 78.5%；项目支出 79.7 万元， 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛龙区第九小学 2016 年财政拨款收入 415.66 万元，支出总计 370.95 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区第九小学 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.23 万元，支出决算为 342.08 万元。主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.41 万元，占 85 %；……住房保障（类）支出 18 .57 万元，占 5%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区第九小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出 291.25万元，其中：人员经费 220.59 万元，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 70.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 洛龙区第九小学2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元， （一）因公出国（境）费 0万元， （二）公务用车购置及运行费 0万元， （三）公务接待费 0 万元， 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区第九小学2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 九、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况。 洛龙区第九小学2016年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元 ，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合 同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （二）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，洛龙区第九小学无车辆。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年洛龙区第九小学组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.87 万元。 绩效评价结果概况说明： 项目的申报、审批严谨健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目的完成符合要求。预算编制合理 完整，预算内容规范明细，预算执行中资金的使用方向与预算安排一致，质量控制基本上达到有关要求,成本控制合 理合规，资金及时拨付；费用支出等制度健全，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无存在截留、挤占、 挪用项目资金情况；资金使用没有存在超标准开支情况，会计信息真实、完整、及时。该项目的实施也充分保证了 我校教育教学的正常开展。