赣州市赣县区工商业联合会2019年部门预算编制说明.docx

赣县区工商联 2019 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区工商联概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区工商联 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区工商联 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公’ ’经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区工商联概况 一、部门主要职责 1、参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐 工作； 2、宣传国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们 进行“团结、帮助、引导、教育”；并在非公有制经济人士中培 养一支拥护中国共产党领导的积极分子； 3、对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业 培训，帮助他们改进经营管理，提高政治素养； 4、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和 建议； 5、积极为会员提供信息、科技、管理、法律、咨询等服务， 引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象； 6、引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华民族传统美德， 先富帮后富，热心社会公益事业， ； 7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮 助会员开拓国内国际市场； 8、增进与港澳台和国内外社团等工商经济界人士的交流联 系，为经济建设引进资金、人才、技术； 9、承办区委、区政府交办的其他工作 二、部门基本情况 赣县工商联编制数 2 人，其中：行政编制 2 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 3 人，退休人员 3 人。 第二部分 赣县区工商联 2019 年部门预算情况说明 一、2019 部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2019 年赣县工商联收入预算总额为 56.82 万元，其中：财 政拨款收入 56.82 万元，占收入预算总额的 100%。 (二)支出预算情况 2019年赣县工商联支出预算总额为56.82万元，其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出43.87万元，占支 出预算总额的78%，比上年减少3.53万元，减少0.08%；社会保 障和就业10.55万元，比上年增加4.44元，增长73%；住房保障 支出2.4万元，与上年持平。 按支出经济类别划分：工资福利支出 29.8 万元，比上年增 加 8.18 万元，增长 38%；商品和服务支出 5.29 万元，比上年增 加 0.89 万元，增长 21%；对个人和家庭的补助支出 2.23 万元， 比上年增加 0.44 万元，增长 25%，项目支出 19.5 万元，与上年 持平。 (三)财政补助支出情况 2019 年赣县工商联财政拨款支出 56.82 万元。较上年预算 的 55.8486 万元，增加 0.98 万元，增长 2%。 （四）政府性基金情况 2019 年赣县区工商联无政府性基金收支。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年赣县区工商联机关机关公用经费共计 5.29 万元， 较上年减少 0.99 万元，减少 16%，其中办公费 0.92 万元，印刷 费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 0.07 万元，差旅费 0.5 万元，会议 0.2 万元，工会 0.2 万元，福利费 0.18 万元，交通 费 2.22 万元。 （六）政府采购情况 2019 年赣县区工商联开放型经济工作经费中预算政府采购数额 1 万元，主要办公设备计算机 1 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年赣县区工商联“三公”经费年初预算 0.45 万元，其 中： 因公出国费 0 万元，上年预算数 0 万元，原因是今年没有 出国任务。 公务接待 0.45 万元，以上年减少 50%。 公务用车费 0 元，主要原因是：公车改革。 第三部分 赣县工商联 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 无。 名词解释