安远县孔田镇人民政府2021年部门预算草案.doc

安远县孔田镇人民政府 2021 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县孔田镇人民政府是县政府直属机构，主要职责是： 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设 及基础设施建设。 3、做好全镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育 等综合性工作。 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 5、完成上级政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 安远县孔田镇人民政府共有预算单位 1 个，包括孔田镇 人民政府本级和两个所属二级预算单位。编制数 62 人，其 中：行政编制 24 人、参公编制 0 人、全额事业编制 38 人、 差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 66 人，其中：在职人数 66 人，包括行政人员 24 人、参公人员 0 人、全额事业补助 38 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 17 人。在校学生 0 人，其中： 高中 0 人、中等专业学校 0 人、初中 0 人、小学 0 人，学前 教育 0 人，其他 0 人。 三、2021 年主要工作任务 1、抓好脱贫攻坚质量提升和成果巩固工作，进一步强 化脱贫产业的管理工作，实现稳定脱贫。 2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、 计生工作、民政工作。 3、进一步推进社会网格化管理，推进依法行政，维护 社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自 治功能。 4、继续做好各村实施的项目工程，进一步完善基础设 施建设，建设美丽乡村，推进乡村振兴建设。 5、开展“五型”政府建设。 6、做好上级交办的各项工作。 第二部分 安远县孔田镇人民政府 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年安远县孔田镇人民政府收入预算总额 780.67 万 元，比上年预算数增加 185.44 万元，主要原因是乡镇机构 改革，原孔田林场和孔田财政所人员编制划转至我镇管理， 工资预算增加，其中财政拨款收入 648.67 万元，占收入预 算总额的 83.09%；其他收入 132.00 万元，占收入预算总额 的 16.9%。 （二）支出预算情况 2021 年安远县孔田镇人民政府支出预算总额为 780.67 万元，比上年预算数增加 185.44 万元，主要原因是乡镇机 构改革，原孔田林场和孔田财政所人员的编制划转至我镇管 理，工资预算增加。 按支出项目类别划分：基本支出 780.67 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 566.86 万元、商品和 服务支出 180.50 万元、对个人和家庭的补助支出 8.81 万元、 其他资本性支出 24.50 万元；项目支出 0 万元，占支出预算 总额的 100%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 658.69 万元， 占支出预算总额 84.38%；社会保障和就业支出 61.85 万元， 占支出预算总额 7.92%；住房保障支出 28.96 万元，占支出 预算总额 3.71%;卫生健康支出 31.17 万元，占支出预算总额 3.99%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年安远县孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额 为 648.67 万元，比上年预算数增加 141.44 万元，主要原因 是乡镇机构改革，原孔田林场和孔田财政所人员编制划转至 我镇管理，工资预算增加，占支出预算总额 83.09%，具体为： 一般公共服务支出 526.69 万元，占财政拨款支出预算总额 81.20%；社会保障和就业支出 61.85 万元，占财政拨款支出 预算总额 9.53%；住房保障支出 28.96 万元，占财政拨款支 出预算总额 4.46%;卫生健康支出 31.17 万元，占财政拨款支 出预算总额 4.81%。 （四）政府性基金情况 2021 年安远县孔田镇人民政府没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年安远县孔田镇人民政府机关运行经费财政拨款 预算 648.67 万元，比上年预算增加 141.44 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年安远县孔田镇人民政府政府采购（政府购买服务） 预算总额 24.50 万元，其中政府采购货物预算 24.50 万元、 工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本部门房屋面积 3206.8 平方米，共有 车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。 2021 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）绩效目标设置情况 2021 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 780.67 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 1 个，涉及资金 780.67 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年安远县孔田镇人民政府“三公”经费年初预算安 排 24.23 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务接待费 14.26 万元，比上年预算减少 0.02 万元， 主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待 标准，减少公务接待支出。 公务用车运行维护费 9.97 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆 减少，公务出行减少。 公务用车购置 0 万元，与上年预算减少 0 万元，未购 入车辆。 第三部分 安远县孔田镇人民政府 2021 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。