寿县隐贤普通中等专业学校2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县隐贤普通中等专业学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县隐贤普通中等专业学校概况 一、部门职责 1.切实加强基层党建工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命” 主题教育成果，全面开展党史学习教育，围绕迎接和庆祝建党 100 周年组织开展主题教育活动；深入贯彻落实《关于加强中小学校 党的建设工作的意见》《中国共产党支部工作条例（试行）》， 认真落实三会一课、民主生活会、组织生活会、党员活动日、民 主评议党员等制度；认真落实主体责任和监督责任，推进学校党 组织标准化、规范化建设；引导广大党员干部树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党的组织优势， 健全“双培养”机制，把党员组织起来，把人才凝聚起来。 2.全力抓好意识形态工作。要充分认识意识形态工作的重要 性，落实意识形态工作责任制，明确各级责任人职责，强化追责、 问责；抓住学校管理人员、教师、学生三个关键，规范课堂教学 管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，守住课堂主阵地；加 强网络阵地建设，充分运用校园网和学校微信公众号等新媒体， 加大正面宣传力度；引导师生增强网络安全意识，遵守网络行为 规范，坚决防止社会面风险向学校传导；加强网络舆情监督，做 好网民留言回复工作。 3.全面落实从严治党责任。强化党风廉政宣传教育，全面落 实党风廉政建设“两个责任”，实践监督执纪“四种形态”；严 -3- 格执行“三重一大”决策制度，持之以恒落实中央八项规定精神， 坚持把纪律挺在前面，对出现的“四风”和腐败问题零容忍；层 层签订规范办学和廉洁从教责任书，规范从教行为，强化监督和 依法查处力度，坚决反对以教谋私现象，严禁违规办班、补课， 严禁私自定购推销复习资料、教辅资料，严禁乱收费私收费，严 禁乱发津补贴，净化学校教育教学生态。 4.不断加强管理队伍建设。 加强党支部和领导班子作风建设， 要求领导班子成员深入教学一线，积极参与教学教研活动，以身 作则，务实敬业、团结高效、不争名利，努力做到政治强、业务 精、作风正、绩效优；增设年级组，加强年级组建设，充分发挥 年级组在教育教学管理中的优势。 5.切实加强教学常规管理。以学生发展为本，扎实推进课堂 教学改革，拓展互联网思维；优化课堂教学目标、过程和评价， 加大教学业务督导力度，按月进行教学检查，抓实抓好备课、上 课、作业、检测和质量分析等关键环节的常态管理，激励教师施 展教育智慧，研究学生学习、提出个性方案，优化作业设计、训 练思维能力，提高课堂教学实效。 6.着力加强毕业班工作。临近中考，学校全面注重毕业班工 作，发挥双师教学优势，擦亮办学品牌；提高教师获取信息能力， 注重对学生的心理引导，按照保优、提中、转差的原则，重点关 注临界生和特长生，提升复习教学的针对性和实效性；组织开展 月考总结会，针对问题进行磋商，让学校智慧为中考导航，提振 师生信心，力求 2021 年中考再创辉煌。 7.充分发挥特色办学优势。引进现代教学模式，利用智慧教 室、白板等新手段、新方法，在取得成果的基础上不断推广；积 -4- 极开展各学科兴趣小组活动并进行认真扎实的指导训练，力求使 学生的兴趣和特长能得到充分的展现，实现全面而有个性的发展。 8.树立“健康第一”教育理念。建设“健康促进学校”，牢 固树立“健康第一”教育观，强化师生健康知识培训，扎实做好 疫情防控工作；上好体育课，开展丰富多彩的阳光体育活动，建 立健全学生体质、形体、生理、心理等健康素养监测、干预和评 价体系，落实好学生体质健康报告制度，预防群体传染病事件； 加强学生体质健康监测和近视眼综合防控工作，提高体质健康测 试优秀率，降低近视眼发生率；培养学生养成健康行为习惯和生 活方式，完善学校素质教育体系，提高全校学生的生活品质和健 康水平。 9.加强师德师风建设。深入贯彻落实《新时代中小学教师职 业道德规范》和《中小学教师职业行为十项准则》，突出全方位、 全过程师德养成；推行师德考核负面清单制度，强化监督查处， 严格执行师德“一票否决”，对违规行为实行“零容忍”，从严 约束执教行为，打造风清气正、崇德向善的良好育人环境；严格 执行教师考勤制度、请销假制度，杜绝在编不在岗现象；大力宣 传身边优秀教师、师德模范的先进事迹，组织道德模范、“寿县 好人”评选推荐，开展争做“四有”好老师活动，在待遇上、奖 励上向优秀教师倾斜，营造重德养德的良好风气。 10.加强班主任队伍建设。完善班主任聘任、考评和培训制 度，鼓励、培养青年教师承担班主任工作；组织班主任学习理论 知识、完善工作方法、开展工作经验交流，提高处理偶发事件的 能力；引导班主任切实做好学生的教育引导和班集体活动的组织 开展，提高班主任履职能力；在精神上、物质上关爱班主任，促 -5- 进班主任的专业成长。 11.提升教师业务能力。充分发挥教研组、备课组作用，坚 持集体备课制度；继续开展全校性的公开课、观摩课、“同课异 构”活动；建设智慧课堂，推进智慧课堂培训、应用工作，促进 学校教育信息化融合发展；鼓励教师积极参加课题研究和校本培 训，做好课题申报和结题验收工作；鼓励教师撰写教学论文和教 育叙事，收集优秀课堂案例，组织参加上级教研部门的论文评选； 关注青年教师培养，帮助他们在各级各类教学大赛中锻炼成长； 组织教师开展校际交流，开拓视野，创新思维。 二、机构设置 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度单位决算仅包括隐贤 普通中等专业学校本级决算，无其他下属单位决算。 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算编制范围共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县隐贤普通中等专业学校 -6- 第二部分 隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 -7- 二、收入决算表 公开 02 表 -8- 三、支出决算表 公开 03 表 -9- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 -10- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 -11- 公开 05 表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 -12- 公开 06 表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -13- 公开 07 表 注：寿县隐贤普通中等专业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -14- 公开 09 表 注：寿县隐贤普通中等专业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度部门决算情况说 明 -15- 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1503.1 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 1503.1 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 248.23 万元， 下降 14.2%，主要原因：在职及退休人员的一次性工作奖励减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1503.10 万元，其中：财政拨款收入 1503.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1503.1 万元，其中：基本支出 1483.1 万 元，占 98. 7%；项目支出 20 万元，占 1.3%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1503.10 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 1503.10 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 248.23 万元， 下降 14.2%，主要原因：在职及退休人员的一次性工作奖励减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.1 万元，占本年 支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 -16- 248.23 万元，下降 14.2%。主要原因在职及退休人员的一次性工 作奖励减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.1 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%;教育（类） 支出 1370 万元，占 91.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类） 支出 54.3 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住 房保障（类）支出 78.8 万元，占 5.3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.75 万 元，支出决算为 1503.1 万元，完成年初预算的 157.9%。决算数 大于预算数的主要原因:一是年中追加在职及退休人员的一次性 工作奖励资金，二是年中追加城乡义务教育经费资金预算（公用 经费）及民生工程配套资金，三是年中追加学生营养改善计划中 央专项资金及运转经费等资金。其中:基本支出 1483.1 万元，占 98.7%；项目支出 20 万元，占 1.3%。具体情况如下： 1. 教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 11.46 万元，决算数大于预算数的主 要原因：一是年中追加生活补助支出资金，二是年中追加工会经 费。 2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预 -17- 算为 582.34 万元，支出决算为 888.81 万元，完成年初预算的 152.6%，决算数大于预算数的主要原因：是年中追加在职人员一 次性工作奖励、乡镇工作补贴款，退休人员生活补助等资金。 3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 0%，决算数大 于预算数的主要原因：是年中追加 2020 年秋学期普通高中家庭经 济困难学生国家助学金和免学费补助资金。 4. 教 育 支 出 （ 类 ） 普 通 教 育 （ 款 ） 其 他 普 通 教 育 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.08 万元，决算数 大于预算数的主要原因是年中追加：一、城乡义务教育经费资金 预算（公用经费）及民生工程配套资金，二、学生营养改善计划 中央专项资金及运转经费，三、特岗教师工资，四、义务教育经 费保障机制综合奖补资金等。 5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年 初预算为 255.36 万元，支出决算为 264.88 万元，完成年初预算 的 103.70%，决算数大于预算数的主要原因：是年中因在职人员 工资基数调整，财政追加零星增资资金。 6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加 2020 年招聘特岗 教师工资及教师招聘工作经费。 7. 教 育 支 出 （ 类 ） 其 他 教 育 支 出 （ 款 ） 其 他 教 育 支 出 -18- （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预 算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：是财政拨付市 财政下达教育经费。 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的 主要原因:是年中财政追加本年度退休人员职业年金做实资金。 9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年 初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因：是财政追加本年有死亡人员抚恤 金。 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 40.07 万元，支出决算为 40.07 万元，完 成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年事业单 位医疗基数无变动。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 73.98 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算 的 106.52%，决算数大于预算数的主要原因：是年中财政追加特 岗人员住房公积金资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1483.1 万元，其中：人员经费 1316.97 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 -19- 事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学 金、；公用经费 166.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设 备购置、专用设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主 要原因：是寿县隐贤普通中等专业学校没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主 要原因：是寿县隐贤普通中等专业学校没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县隐贤普通中等专业学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无增减变化，均为 0 万元，主要原因是寿县隐 贤普通中等专业学校无机关运行费支出。 （二）政府采购支出情况。 -20- 2020 年度， 寿县隐贤普通中等专业学校政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县隐贤普通中等专业学校共有 车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以 上专用设备 0 台。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元，占项目预算总额的 100%。 本部门共组织对“录播教室”1 个项目开展了部门绩效评价， 涉及资金 20 万元。 该项目开展绩效评价的组织方式是通过政府招 标形式，委托第三方实施。从评价情况看，大大改善我校教育教 学条件，达到了预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县隐贤普通中等专业学校在 2020 年度部门决算中公开 “录 播教室”1 个项目绩效自评结果。 -21- 录播教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，录 播教室项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元， 执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目 开展绩效评价的组织方式是通过政府招标形式，委托第三方实施。 从评价情况看，大大改善我校教育教学条件，达到了预期绩效目 标。 3.部门评价项目绩效评价结果。 通过项目实施，大大改善我校教育教学条件，达到了预期绩 效目标，师生满意度达到 90%。评价结果：良。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 -22- 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 -23- 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 -24- 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 -25- 况说明。 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.93 万元，完 成预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行勤 俭节约，严格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管 理，严格控制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范 围和标准。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县隐贤普通中等专业学校 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%;公务接待费支出决算 1.93 万元，占 100%；公务用车购置 及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比相 同，无增减变化。2020 年寿县隐贤普通中等专业学校因公出国 （境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办 批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用 于无。 2.公务接待费支出 1.93 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 1.07 万元，下降 35. 7%，下降的原因是进一步厉行勤俭节约，严 格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管理，严格控 制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范围和标准。 -26- 2020 年寿县隐贤普通中等专业学校国内公务接待共 645 批次（其 中外事接待 0 批次），25 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是 用于学校教育教学业务活动开展。经费使用贯彻党中央“八项规 定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具 体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发 〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预 算相比相同，无增减变化。2020 年没有安排公务用车购置费及运 行维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，寿县隐贤普通中等专 业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -27-