濮阳县发展和改革委员会2019年度部门决算.doc

2019 年度濮阳县发展和改革委员会 部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县发展和改革委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县发展和改革委员会 概 况 -3- 第一部分 濮阳县发改委概况 一、主要职能 （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计 划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空 间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体 制改革和对外开放的有关规范性文件。 （二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目 标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工 程等评估督导，提出相关调整建议。 （三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏 观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观 经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经 济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制 定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订 全县财政、土地等政策。 （四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改 革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场 化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关 部门组织实施市场准入负面清单制度。 （五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政 策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关 工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外 -4- 债的总量控制、结构优化和监测工作。 （六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结 构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政 府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金， 安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大 项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调 服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 （七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和 重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发 展战略。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组织编 制并推动实施新型城镇化规划。 （八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题 并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发 展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹 推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟 订实施促进消费的综合性政策措施。 （九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业 的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相 关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产 业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推 广应用等方面的重大问题。 （十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、 社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生 -5- 态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承 担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控， 提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。 （十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、 专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县 能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清 洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置， 按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源 项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合 利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储 备管理工作。组织开展跨县域与大型能源企业的战略合作，协调能源 合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及 应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天 然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂 区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。 （十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重 大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体 系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协 调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。 （十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环 境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护 补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。 -6- （十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的 规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织 编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。 （十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实 施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；拟定全县粮食 和物资储备总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关 政策和规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期 规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；拟订 粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交 流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法， 拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展 规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮食储存、 流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生 产的监督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有 关动用计划和指令。 （十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食 和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食 流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食 购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通 统计制度执行情况监督检查。 （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） -7- 规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出全县直接（一） 办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案、信 息、安全保密、信访、政务公开、机关财务、资产管理、文化宣传、 组织重大活动等工作；组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工 作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。 （二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机 构编制、教育培训、队伍建设、离退休干部、绩效工资、机关党建、 工、青、妇等工作。 （三）国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）。起草重要文 件；组织研究全县经济社会发展、改革开放的重大问题；提出全县建 设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。组织拟订和实施全 县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警全县宏观经济 形势；研究全县总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议， 开展重大政策预研和预评估；提出经济安全、资源安全、重要商品总 量平衡相关政策建议；组织拟订全县推进经济建设与国防建设协调发 展的规划和政策，协调有关重大问题；推动实施全县军民融合发展战 略及相关体制改革、重大事项；协调推进全县经济建设与国防密切相 关的建设项目贯彻国防要求；协调和组织实施全县国民经济动员有关 工作；协调国民经济平战转换能力建设。 负责监测研判全县经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行 中的重大问题；承担供给侧结构性改革相关工作；统筹协调全县煤电 油气运保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关物资 储备和动用的建议。 -8- 负责提出全县重大发展规划、经济结构调整政策和重大生产力布局建 议，组织拟订并推动实施县发展规划；承担统一规划体系建设工作， 统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划；统筹规 划编制立项；拟订全县相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督 导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议；牵头 负责乡（镇）经济社会发展考核评价目标设定、分解等工作；推进落 实国家、省、市区域协调发展战略，统筹推动全县区域协调发展；组 织实施促进地区崛起战略、规划和重大政策；推进流域经济发展；统 筹协调区域合作、南水北调对口协作有关工作；指导协调县域经济发 展工作；协调全县国土整治、开发利用和保护政策。 （四）固定资产投资与经济体制改革股。拟订全社会固定资产投资总 规模、结构调控目标和政策，牵头推进全县固定资产投资项目建设； 提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县固定资产投资管理有关 规范性文件；会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准 的固定资产投资项目目录；衔接平衡需要申请中央及省政府投资、安 排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安 排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目；承担县级财政 性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜，协调拟订建设工程 造价有关计价标准；协调推进投资项目审批制度改革，管理全县投资 项目在线审批监管平台；拟订全县促进民间投资发展政策；按分工组 织推广政府和社会资本合作；指导工程咨询业发展。 负责统一受理行政审批事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政 审批事项办理进度；依据法律、法规和规章规定，处理行政审批事项 -9- 办理过程中的有关问题。 指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究全县经济体制改革重大 问题， 拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施； 推进全县国有企业混合所有制和垄断行业改革，提出完善产权制度、 促进非公有制经济发展的政策建议；推进全县要素市场化配置改革， 组织实施市场准入负面清单制度；承担机关有关规范性文件合法性审 查和清理工作；承担相关行政复议、行政应诉工作；参与优化营商环 境建设和公共资源交易管理相关工作。 （五）城镇发展与基础设施建设股。提出全县新型城镇化规划和城乡 融合发展政策建议，协调重大问题；贯彻落实中原城市群发展规划， 会同有关部门推进重点流域综合治理、中心城区，统筹推进特色小镇 和特色小城镇发展；指导产城融合示范区规划建设；会同有关部门拟 订城镇基础设施、房地产开发、保障性住房规划和重大政策；按规定 权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜。 统筹全县交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡；综合分析交通 运输运行状况，衔接平衡综合交通运输规划，协调有关重大问题，提 出统筹综合交通发展有关政策建议；提出全县重大基础设施布局建议 并协调实施；组织拟订全县铁路、民航、城市轨道交通发展规划和政 策，组织铁路、民航建设；按规定权限，办理交通运输建设项目有关 事宜；衔接重大铁路项目规划布局和政策；协调推进重大铁路项目前 期和建设工作；协调县内既有铁路资产重组和新建铁路的资源整合问 题；按照分工，协调铁路工程建设质量安全监管等相关工作。 （六）社会发展与就业股。综合提出全县社会发展规划、政策和年度 - 10 - 计划并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题；统 筹推进基本公共服务体系建设和社会事业建设；拟订全县人口发展和 应对老龄化规划和政策。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社 会保障与经济协调发展规划和政策建议；统筹推进收入分配制度改革 及相关体制改革；提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费 的相关政策措施。 （七）农村发展股。组织编制乡村振兴战略规划，提出全县农村经济 和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重 大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基 础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施； 组织编制黄河滩区居民迁建规划， 组织编制以工代赈规划并组织实施； 参与全县贫困地区经济开发计划编制和扶贫政策的研究拟订；提出健 全生态保护补偿机制政策措施；组织编制全县重特大自然灾害灾后恢 复重建规划，协调有关重大问题；承担县黄河滩区居民迁建工作领导 小组办公室日常工作。 （八）工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）。组织 拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹衔接工业发 展规划；拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施， 会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协 调实施；协调全县重大技术装备推广应用和产业基地建设；组织拟订、 实施全县产业集聚区发展规划、政策；根据国家资源枯竭型城市转型 战略、规划和政策，统筹推进我县城市转型发展工作。 组织拟订全县推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创 - 11 - 新能力建设和新兴产业创业投资；提出县重大科技基础设施规划布局 建议，指导“双创”基地建设；提出培育经济发展新动能和技术经济 安全政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范 工程；统筹推进全县战略性新兴产业发展；统筹推进全县数字经济发 展和制度建设，拟订和推动落实数字经济发展规划和重大政策；统筹 推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，研究提出引导 数字经济新技术新产业新业态新模式健康有序发展的政策措施，培育 发展数字经济产业；衔接平衡信息化发展规划与县发展规划。 （九）资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公室）。拟订 全县绿色发展规划和政策并组织实施，推进实施可持续发展战略，承 担生态文明建设相关工作；拟订并协调实施全县资源节约和综合利用、 循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；协调全县环 保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调全县重大节能示范工程和 新产品、新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展 固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察工作；承担县节能减 排工作领导小组有关节能方面具体工作。 （十）财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）。研究分 析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；研究全县财政、 金融政策与发展规划、特色商业区发展融资的发展规划和政策建议， 协调推进建设项目融资工作；承担非上市公司发行企业（公司）债券 转报工作；组织拟订全县促进私募股权投资基金发展的政策措施，推 进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。监测研判县内外市场及 外贸形势并提出政策建议；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相 - 12 - 关工作；提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见 并协调落实；统筹推进全县社会信用体系建设。 负责提出全县利用外资和境外投资的规划及有关政策建议，按权限审 核重大项目；承担全口径外债管理有关工作；提出国际金融组织贷款、 外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）备选项目；协调 实施国家外商投资产业指导目录、 中西部地区外商投资优势产业目录、 外商投资准入负面清单；指导协调基础设施互联互通、产能和装备制 造、能源资源等领域重大项目的对外合作；承担外商直接投资和国外 贷款项目采购设备减免税确认申报工作；统筹全县参与“一带一路” 建设工作；研究提出参与建设“一带一路”规划、政策措施和建议； 协调解决重点工作、重大项目推进中的问题；推进“一带一路”国际 合作、成果落实相关工作；按分工指导区域开放合作，提出相关政策 建议。 统筹推动全县生产性和生活性服务业发展，拟订服务业及现代物流业 发展规划和政策，协调重大问题；统筹服务业发展规划与县发展规划 的衔接平衡；组织拟订服务业发展指导目录；统筹推进服务业载体平 台建设；会同有关部门安排县服务业发展引导资金，规划布局和组织 实施服务业重大项目，指导服务业重点企业发展；组织开展服务业综 合改革试点；协调流通体制改革有关重大问题。 （十一）能源规划建设办公室。拟订全县能源发展总体规划、专项规 划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发 展和改革重大问题；组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发 展，指导协调全县农村能源发展工作；推进能源资源优化配置，按规 - 13 - 定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目 规划建设过程中的重大问题；参与研究能源消费总量控制目标建议， 指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保 障，参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等 政策；督促管输企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；加 强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工 等企业厂区内管道除外）监督管理，依法查处危害管道安全的违法行 为。 （十二）重点项目建设办公室。承担全县重点项目建设管理责任，拟 订全县重点项目建设管理政策措施；建立省市县重点项目储备库，提 出年度省市县重点项目选择指导目录；承担重大项目联审联批日常工 作；组织对省市县重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重 大问题，综合考评全县重点项目责任目标任务完成情况。 （十三）价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公室）。监 测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动，提出价格总水平调 控预期目标和重要商品价格调控政策建议；组织拟订有关价格方面的 规范性文件；组织推动国家、省关于重要商品、服务和要素价格改革 工作，研究提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策和调整、 改革意见；提出县管重要商品及相关行业服务价格管理目录的意见， 拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改革方案。组织 实施国家、省关于收费改革的方案，拟订全县行政事业性收费的规范 性文件和政策并组织实施；承担全县行政事业性收费、政府定价管理 的经营服务性收费、公益公用性收费管理工作；实施行政事业收费和 - 14 - 经营服务性收费目录，拟订调整县管收费（价格）标准。负责监测分 析全县重要农产品价格成本变动；对由政府管理的重要商品、服务价 格和重要收费实施成本监审；组织实施重点行业、重要农产品、重要 商品和服务的成本调查。 （十四）粮食与物资储备规划股。贯彻执行国家粮食流通和物资储备 管理的法律法规；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换、日 常管理；协调组织拟定全县粮食和物资储备品种目录、总体发展规划， 拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关 部门审定全县粮食和物资储备中长期规划；研究提出县级战略和应急 物资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技术规范 并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济 发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订全县粮食和物资收储供应 安全保障、粮食市场体系建设与发展规划。负责储备粮库的安全生产 监督工作；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承 担县级物资储备承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县 级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储 备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食 库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社 会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情 况监督检查。 濮阳县发展和改革委员会机关行政编制 21 名。暂核定主任 1 名， 副主任 4 名，总经济师 1 名；股级职数 14 名。纳入本部门 2019 年 - 15 - 度部门决算编制范围的单位共 1 个，濮阳县发展和改革委员会 本级。我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 - 16 - 第二部分 2019 年度部门决算表 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20104 2010401 2010402 208 20805 2080501 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 1 2 3 15,529.98 570.00 570.00 500.00 70.00 150.50 150.50 39.61 59.90 50.99 14.48 14.48 4.96 9.52 - 18 - 664.98 500.00 500.00 500.00 0.00 150.50 150.50 39.61 59.90 50.99 14.48 14.48 4.96 9.52 14,865.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 6,914.00 21110 能源节约利用 6,914.00 2111001 能源节约利用 6,914.00 212 城乡社区支出 3,291.00 21203 城乡社区公共设施 3,291.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,291.00 213 农林水支出 4,590.00 21301 农业 4,590.00 2130106 科技转化与推广服务 4,590.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,914.00 6,914.00 6,914.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010406 2010408 2010499 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 单位 补助 合计 收入 收入 收入 上缴 收入 收入 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会事业发展规划 物价管理 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 1 2 3 4 5 6 28,213.85 28,213.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,619.00 1,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,619.00 1,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.93 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00 103.80 103.80 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69 27.69 0.00 0.00 0.00 0.00 76.11 76.11 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00 36.29 36.29 0.00 0.00 0.00 0.00 36.29 36.29 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20 - 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.80 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 11,747.63 11,747.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 4,628.00 4,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 4,628.00 4,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 7,119.63 7,119.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 7,119.63 7,119.63 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 10,609.00 10,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,609.00 10,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 4,609.00 4,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4,080.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 4,080.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 4,080.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 - 21 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 03 表 部门：濮阳县发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 上缴 本年支出 经营 对附属单位补 基本支出 项目支出 上级 合计 支出 助支出 支出 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 1,740.2 28,213.85 26,473.63 0.00 0.00 2 1,619.00 1,582.00 37.00 0.00 0.00 1,619.00 1,582.00 37.00 0.00 0.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 121.93 121.93 0.00 0.00 0.00 103.80 103.80 0.00 0.00 0.00 27.69 27.69 0.00 0.00 0.00 76.11 76.11 0.00 0.00 0.00 18.13 18.13 0.00 0.00 0.00 18.13 18.13 0.00 0.00 0.00 36.29 36.29 0.00 0.00 0.00 36.29 36.29 0.00 0.00 0.00 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 合计 201 20104 2010401 2010402 2010406 2010408 2010499 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会事业发展规划 物价管理 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 - 22 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.80 211 节能环保支出 11,747.63 21103 污染防治 4,628.00 2110301 大气 4,628.00 21110 能源节约利用 7,119.63 2111001 能源节约利用 7,119.63 212 城乡社区支出 10,609.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,609.00 2120803 城市建设支出 4,609.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,000.00 213 农林水支出 4,080.00 21301 农业 4,080.00 2130106 科技转化与推广服务 4,080.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11,747.63 0.00 0.00 0.00 4,628.00 0.00 0.00 0.00 4,628.00 0.00 0.00 0.00 7,119.63 0.00 0.00 0.00 7,119.63 0.00 0.00 0.00 10,609.00 0.00 0.00 0.00 10,609.00 0.00 0.00 0.00 4,609.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 - 23 - 部门：濮阳县发展和改革委员会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 栏次 17,604.85 一、一般公共服务支出 10,609.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 - 24 - 出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2 1,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.93 36.29 11,747.63 10,609.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 1,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.93 36.29 11,747.63 0.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 28,213.85 本年支出合计 53 28,213.85 17,604.85 10,609.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 28,213.85 总计 58 28,213.85 17,604.85 10,609.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 本年支出 - 25 - 功能分类科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010406 2010408 2010499 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110301 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会事业发展规划 物价管理 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 1 17,604.85 1,619.00 1,619.00 490.00 37.00 15.00 936.00 141.00 121.93 103.80 27.69 76.11 18.13 18.13 36.29 36.29 6.49 29.80 11,747.63 4,628.00 4,628.00 - 26 - 基本支出 项目支出 2 3 1,740.22 1,582.00 1,582.00 490.00 0.00 15.00 936.00 141.00 121.93 103.80 27.69 76.11 18.13 18.13 36.29 36.29 6.49 29.80 0.00 0.00 0.00 15,864.63 37.00 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,747.63 4,628.00 4,628.00 21110 能源节约利用 7,119.63 2111001 能源节约利用 7,119.63 213 农林水支出 4,080.00 21301 农业 4,080.00 2130106 科技转化与推广服务 4,080.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,119.63 7,119.63 4,080.00 4,080.00 4,080.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县发展和改革委 金额单位：万 员会 元 科目编码 人员经费 科目名称 决算数 科目编 科目名称 - 27 - 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 码 1,333.47 302 商品和服务支出 268.56 307 760.62 30201 办公费 101.94 30701 301.74 30202 印刷费 15.40 30702 0.00 30203 咨询费 25.00 310 0.00 30204 手续费 0.00 31001 173.57 30205 水费 0.58 31002 0.00 30206 0.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 36.29 30211 0.00 30212 0.00 30213 61.25 30214 138.19 30215 20.89 30216 0.00 30217 0.00 30218 18.13 30224 86.57 30225 0.00 30226 0.00 30227 电费 5.55 31003 邮电费 11.00 31005 取暖费 0.00 31006 物业管理费 0.00 31007 差旅费 52.71 31008 因公出国（境） 0.00 31009 费用 维修（护）费 0.00 31010 租赁费 0.00 31011 会议费 0.00 31012 培训费 0.00 31013 公务接待费 0.00 31019 专用材料费 0.00 31021 被装购置费 0.00 31022 专用燃料费 0.00 31099 劳务费 15.00 399 委托业务费 0.00 39906 - 28 - 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 10.00 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 12.61 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 8.25 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 18.12 0.00 5.00 人员经费合计 1,471.66 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 29 - 0.00 268.56 公开 07 表 部门：濮阳县发展和改革委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 公务接 因公出国（境） 合计 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 费 待费 费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.25 0.00 8.25 0.00 8.25 0.00 8.25 0.00 8.25 0.00 8.25 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 年初 结转 本年收入 和结 科目名称 - 30 - 本年支出 小计 基本 项目支出 支出 年末结转和结 余 212 21208 2120803 2120899 余 栏次 1 2 3 4 5 合计 0.00 10,609.00 10,609.00 0.00 10,609.00 城乡社区支出 0.00 10,609.00 10,609.00 0.00 10,609.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 10,609.00 10,609.00 0.00 10,609.00 城市建设支出 0.00 4,609.00 4,609.00 0.00 4,609.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 31 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 32 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 28213.85 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加（减少）8173.13 万元，增长（下降） 22.46%。主要原因是项目减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 28213.85 万元，其中：财政拨款收 入 28213.85 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 28213.85 万元，其中：基本支出 1740.22 万元，占 6.17%；项目支出 26473.63 万元， 占 93.83%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 28213.85 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8173.13 万元，下 降 22.46%。主要原因是项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17604.85 万元， 占本年支出合计的 62.4%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 16884.35 万元，增长 2343.42%。主要原因 是项目支出增加和工资增加。 （二）结构情况。 - 33 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17604.85 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17604.85 万 元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 17604.85 万元，支出决算为 17604.85 万元，完成年初预算 的 100%。其中： 1．一般公共服务支出。年初预算为 1619 万元，支出决 算为 1619 万元，完成年初预算的 100%。 2．社会保障费和就业支出。年初预算为 121.93 万元， 支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1740.22 万 元。与上年度相比，增加 1075.24 万元，增加 161%，主要原 因是项目增加，人员经费增加。其中：人员经费 1471.66 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 268.56 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 34 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.25 万元， 支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 8.25 万元，完成预算的 100%，占 三公经费决算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预 算的 0%，占三公经费决算的 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．2．公务用车购置及运行费年初预算为 8.25 万元， 支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 8.25 万元。主要用于单位日常事务。 2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。。2019 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 35 - 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县发展和改革委员会加强 在资金使用过程中管理，对 2019 年度一般公共预算支出全 面开展绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 我部门无绩效自评项目。 （三）重点绩效评价结果。 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10609 万元，支出决算为 10609 万元，完成年初预算的 100%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 268.56 万元，支出 决算为 268.56 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年机关运行经费支出 268.56 万元，与上年度相比， 机关运行经费支出增加 208.17 元，增加 344%，主要原因是 项目支出增加和工资增加。 十一、政府采购支出情况说明 - 36 - 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 37 - 第四部分 名词解释 - 38 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 39 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 40 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 41 -