2023年罗山县住建局本级预算公开.doc

2023年度 罗山县住房和城乡建设局 部门预算 -1- 目 录 第一部分罗山县住房和城乡建设局概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算情 况说明 第三部分名词解释 附件：罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 -2- 罗山县住房和城乡建设局概况 一、部门主要职责 罗山县住建局是政府职能部门，主要职责： （一）县域内规划编制，依法对县域内建筑市场、房地 产市场、房地产交易和安全生产的管理。 （二）维护建设各方的合法利益，打击犯法建设行为， 促进城市建设的发展。 二、罗山县住建局内设机构设置情况 罗山县住建局下设：办公室、人事股、党建办、财务股 、政务服务股、法制信访股、建管股、房管股、消防股、村 建股。局二级机构9个，其中财政供给单位3个为罗山县住房 保障中心、罗山建筑装饰装修服务站和罗山县园林绿化中心 ；财政包干定补单位2个，为罗山县城建监察大队（年66万 元）各罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站（年96万元） ，自收自支单位4个，分别为罗山县房地产交易管理所，罗 山县建设工程安全生产监督管理站，罗山县房屋征收管理办 公室,罗山县房地产管理所。现有编制数12,实有人数14人， 遗属3人，属财政全供单位。 三、部门所属预算单位构成情况 罗山县住建局部门预算包括局机关本级预算。 1. 罗山县住建局局机关本级 第二部分 -3- 罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 罗山县住房和城乡建设局2023年收入总计214.54万元， 支出总计214.54万元，与2022年预算相比，收入减少16.44万 元，下降0.07%。主要原因：县房地产开发项目减少,单位非 税收入下降;支出减少16.44万元，下降0.07%。主要原因：县 房地产开发项目减少,单位非税收入下降。 二、收入预算总体情况说明 罗山县住房和城乡建设局2023年收入合计214.54万元 ，其中：一般公共预算214.54万元。 三、支出预算总体情况说明 罗山县住房和城乡建设局2023年支出合计214.54万元， 其中：基本支出154.54万元，占72.03%；项目支出60万元， 占27.97%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 罗山县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预 算214.54万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减 少16.44万元，下降0.07%，主要原因：县房地产开发项目 减少,单位非税收入下降。 政府性基金收支预算比2022年预算持平,无增减变动, 主要原因:我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 国有资本经营预算拨款收支预算比2022年预算持平,无 增减变动,主要原因:我局2023年无使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 -4- 五、一般公共预算支出情况说明 -5- 罗山县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年 初预算为214.54万元。其中：基本支出154.54万元，占 72.03%；项目支出60万元，占27.97%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 罗山县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支 出年初预算为154.54万元。其中：人员经费支出151.74万元 ，占98.18%；公用经费支出2.8万元，占1.82%。 七、“三公”经费支出情况说明 我局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公 ”经费支出预算数与2022年持平。 具体支出情况如下： 1.因公出国（境）费 0 万元,因公出国(境)组团数 0 个, 因公出国（境）0 人次。 2.公务用车购置及运行费 0 万元。 (1)公务用车购置费 0 万元,公务用车购置数 0 辆。 (2)公务用车运行费 0 万元,公务用车保有量 0 个。 3. 公务接待费 0 万元。其中:国内公务接待 0 批次,国 内公务接待 0 人次,其中外事接待 0 批次,外事接待 0 人次。 国（境）外公务接待 0 批次,国（境）外公务接待 0 人 次。 八、政府性基金预算支出情况说明 我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)行政(事业)单位机构运转经费 罗山县住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出 预算2.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的 -6- 办公费等支出, 比2022年减少0.8万元,下降22.22%,主要原 因:人员退休。 (二)政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货 物预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)绩效目标设置情况 我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2023年部门预算金额共计60万元，其中项目共1个， 金额为60万元。 (四)国有资产占用情况 2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万 元以上专用设备0台。 (五)专项转移支付项目情况 我局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。 -7- 第三部分 名词解释 ①财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。 ②基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常 工作任务所必须的开支，其包括人员经费和日常公用经 费。 ③项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 ④“三公”经费：是指纳入财政预算管理部门安排 的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。 ⑤机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员 法管理的事业单位）运行用于购买办公用品和服务的各 项支出，包括印刷费、办公费、差旅费、福利费、水电 费 附件： 罗山县住房和城乡建设局2023年部门预算表 -8- 预算01表 部门收支总体情况表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 214.54 一、一般公共服务 其中：财政拨款 214.54 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 -9- 214.54 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 214.54 214.54 年终结转结余 214.54 支出总计 - 10 - 214.54 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 上年结转结余 本年收入 部门(单 位)代码 部 门(单位)名称 一般公共预算 总计 合计 小计 其中：财 政拨款 214.54 214.54 214.54 214.54 214.54 214.54 214.54 214.54 政府性 基金 财政专 国有资本经营 户 预算 管理资 金 收入 事业单位经营 事业收 收入 入 合计 404001 罗山县住房和城乡建设局 - 11 - 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 合 计 一般公共 预算 政府性基 国有资本经营 预算 金 财政专户管理 资金 单位资 金 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位 代码 类 款 单 位(科 目名 称 ) 404001 小计 罗山县住房和城乡建设 局 公用经费 合计 项 合计 项目支出 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 214.54 154.54 149.02 2.72 2.8 214.54 154.54 149.02 2.72 2.8 181.26 121.26 118.46 14.17 14.17 14.17 5.58 5.58 5.58 202 01 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 208 26 99 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 221 02 01 住房公积金 10.63 10.63 10.63 209 04 01 工伤保险待遇 0.18 0.18 0.18 208 08 01 死亡抚恤 2.72 2.72 212 02 01 城乡社区规划与管理 210 11 02 事业单位医疗 209 02 01 失业保险金 213 02 07 森林资源管理 2.8 2.72 - 12 - 资本性支出 小计 其他运转类 60 60 60 60 60 60 特定目标类 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 其中：财政拨款 支出 金额 214.54 214.54 214.54 一、本年支出 一般公共预算 合计 项目 小计 其中：财政拨款 214.54 214.54 214.54 214.54 214.54 214.54 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (二)政府性基金预算拨款 (三)国防支出 ( 三 ) 国有 资 本经 营 预算 拨款 (四)公共安全支出 二、上年结转 (五)教育支出 (一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 (二)政府性基金预算拨款 ( 七)文化体育旅游与传媒支出 ( 三 ) 国有 资 本经 营 预算 拨款 (八)社会保障和就业支出 ( 九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 ( 十五 )资 源勘 探 信息 等 支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一)住房保障支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 ( 二十四)灾害防治及应急管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十三)债务发行费用支出 (三十四)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 214.54 214.54 支出合计 - 13 - 政府性基金 国有资本经营预算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 代码 类 款 单 位(科目 名称 ) 人员经费 合计 小计 项 404001 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 合计 214.54 154.54 149.02 2.72 2.8 罗山县住房和城乡建设 局 214.54 154.54 149.02 2.72 2.8 181.26 121.26 118.46 14.17 14.17 14.17 5.58 5.58 5.58 202 01 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 208 26 99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 221 02 01 住房公积金 10.63 10.63 10.63 209 04 01 工伤保险待遇 0.18 0.18 0.18 208 08 01 死亡抚恤 2.72 2.72 212 02 01 城乡社区规划与管理 210 11 02 事业单位医疗 209 02 01 失业保险金 213 02 07 森林资源管理 2.8 2.72 - 14 - 资本性支出 小计 其他运转类 60 60 60 60 60 60 特定目标类 预算06表 一般公共预算基本支出表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 154.54 151.74 2.8 30101 基本工资 50101 工资福利支出 30102 津贴补贴 50102 工资福利支出 17.28 17.28 30103 奖金 50103 工资福利支出 13.32 13.32 绩效工资 50107 工资福利支出 30107 机关事业单位基本养老保险缴费 71.3 71.3 50108 工资福利支出 30110 费 城镇职工基本医疗保险缴 50110 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 50112 工资福利支出 0.2 0.2 30111 住房公积金 50113 工资福利支出 10.63 10.63 30101 物业补贴 50101 工资福利支出 3.05 3.05 30101 公务交通补贴 50101 工资福利支出 9.3 9.3 30101 公务通讯补贴 50101 工资福利支出 1.81 1.81 30101 特殊岗位津贴 50101 工资福利支出 30101 维修(护)费 50101 维修(护)费 30101 公务接待费 50101 公务接待费 30101 劳务费 50101 委托业务费 30101 委托业务费 50101 委托业务费 30214 公用经费 50214 商品和服务支出 30229 福利费 50229 商品和服务支出 30101 公务用车运行维护费 50101 公务用车运行维护费 30101 其他交通费用 50101 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50299 商品和服务支出 30301 离休费 50301 离退休费 30304 遗属补助 50304 死亡抚恤 31002 办公设备购置 51002 设备购置 30108 - 15 - 14.17 5.58 14.17 5.58 0.28 0.28 2.8 2.1 2.1 2.72 2.72 预算07表 支出经济分类汇总表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 政府预算经济分类 部门预算经济分类 类 科目名称 款 单位：万元 类 款 科目名称 罗山县住房和城乡建设局 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老 301 10 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 物业补贴 301 01 公务交通补贴 301 小计 154.54 合计 301 一般公共预算 总计 501 其中：财 政拨款 154.54 154.54 154.54 154.54 154.54 501 01 工资福利支出 71.3 71.3 71.3 501 01 工资福利支出 17.28 17.28 17.28 501 01 工资福利支出 13.32 13.32 13.32 501 01 工资福利支出 501 01 工资福利支出 14.17 14.17 14.17 501 01 工资福利支出 5.58 5.58 5.58 501 01 工资福利支出 0.2 0.2 0.2 501 01 工资福利支出 10.63 10.63 10.63 501 01 工资福利支出 3.05 3.05 3.05 501 01 工资福利支出 9.3 9.3 9.3 01 公务通讯补贴 501 02 工资福利支出 1.81 1.81 1.81 301 02 501 01 工资福利支出 301 02 维修(护)费 501 02 维修(护)费 301 07 公务接待费 501 01 公务接待费 301 09 劳务费 501 01 委托业务费 301 11 委托业务费 501 01 委托业务费 302 11 公用经费 502 02 302 12 福利费 502 301 13 公务用车运行维护费 501 保险缴费 费 费 城镇职工基本医疗保险缴 特殊岗位津贴 0.28 0.28 0.28 商品和服务支出 2.8 2.8 2.8 07 商品和服务支出 2.1 2.1 2.1 09 公务用车运行维 护费 政府性基金 - 16 - 国有资本经 营预算 上年结转 结余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助 收入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 301 其他交通费用 501 办公经费 302 其他商品和服务支出 502 商品和服务支出 303 离休费 503 离退休费 303 遗属补助 503 死亡抚恤 310 办公设备购置 510 设备购置 2.72 2.72 2.72 - 17 - 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称: 罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置费 小计 0 0 0 0 公务用车运行费 0 0 注 ： 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费，指单位工作人员 公 务 出 国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公 务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支 出 。 - 18 - 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局单位：万元 基本支出 科目编码 单位 代码 类 款 单 位( 科目 名称 ) 项 合计 人员经费 小计 工资福利 支出 合计 - 19 - 对个人和 家庭的补 助 项目支出 公用经费 商品和服务支 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 项目支出表 单位名称：罗山县住房和城乡建设局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 罗山县住房和城乡建设局 特定目标类 工程地质勘察实行政府 罗山县住房和城乡建设局机关 购买服务 合计 60 一般公共 预算 60 60 60 60 60 - 20 - 政府性基金 预算 财政拨款结转结余 国有资本经 营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 部门(单位)整体绩效目标表 ( 2023年度) 罗山县住房和城乡建设局 部门(单位)名称 (一) 年度履职目标 (二) (三) (四) 负责县域内规划编制，依法对县域内建筑市场、房地产市场、房地产交易和安全生产的管理，维护建设各方的合法利益 ，打击犯法建设行为，促进城市建设的发展. 符合国家,省委省政府战略部署和发展规划,与国家,省宏观政策,行业政策一致. 预算项目合理,与工作目标密切相关. 工作任务和项目预算安排合理. 任务名称 工程地质勘察实行政府购买服务 主要内容 用 于本部门支出项目 年度主要任务 部门预算总额(万元) 60 1、资金来源：(1)政府预算资金 60 (2)财政专户管理资金 预算情况 (3)单位资金 2、资金结构：(1)基本支出 60 (2)项目支出 - 21 - 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 指标值 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战 略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的 预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任 务和项目预算安排是否合理 。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标 是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的 预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标 是否与部门职责目标、工作任务目标一致 ，是否能体现预 算项目的产出和效果 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部 门支出预算是否统筹各类资金来 源，全部纳入部门预算管理。 ≥90% 专 项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资 金总数)×100%。 工作目标管理 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 指标值说明 ≥90% 预 算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预 算数；预算 数指财政部门批复的本年度部门的(调整 ) 预 算 数 。 预 算 调 整率 = ( 预 算调 整 数 - 年初 预 算 数 ) / 年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外)。 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤90% 投入管理指标 - 22 - 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结 转结余资金 之和。预算数是指财政部门批复的本年度部 门 的 ( 调 整 ) 预 算 数 。 “ 三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政 府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采 购预算数)×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 预算和财务管理 政府采购执行率 决算真实性 ≥90% 真实 - 23 - 反 映本部门决算工作情况。决算编制数据是否 账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 资金使用合规性 合规 部 门 ( 单 位 ) 是 否 按 照 相 关 法 律 法 规 以 及 资 金 管理办法规定的用途使用预算资金 ，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经 法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部 门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 部 门 ( 单 位 ) 为 加 强 预 算 管 理 ， 规 范 财 务 行 为 而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映 和 考 核 部 门 ( 单 位 ) 预 算 管 理 制 度 为 完 成 主要职责或促成事业发展的保 障情况。1.是否 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。 管理制度健全性 预决算信息公开性 健全 公开 预算和财务管理 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 规范 100% 100% 投入管理指标 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% - 24 - 部 门 ( 单 位 ) 是 否 按 照 政 府 信 息 公 开 有 关 规 定 公开部门预算、执行、决算、监督 、绩效等 相关预决算信息，用以反映和考核部门 (单位)预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信 息。 部 门(单位)的资产配置、使用是否合规，处 置是否规范，收入是否及时足额上 缴，用以 反 映 和 考 核 部 门 ( 单 位 ) 资 产 管 理 的 规 范 程度。1.资产是否及时规范入 账，资产报表数 据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符 合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑 闲置存量资产 ；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否 按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 部 门 ( 单 位 ) 按 要 求 实 施 绩 效 监 控 的 项 目 数 量 占应实施绩效监控项目总数的比重 。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部 门 ( 单 位 ) 按 要 求 实 施 绩 效 监 控 的 项 目 数 量 占应实施绩效监控项目总数的比重 。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部 门 ( 单 位 ) 按 要 求 实 施 绩 效 自 评 的 项 目 数 量 占应实施绩效自评项目总数的比重 。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部 门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务完成率 ≥95% 履职目标实现 履职目标完成率 ≥95% 履职效益 政府工作运转效率 稳步提高 满意度 社会满意度 ≥95% 重点工作任务完成 产出指标 效益指标 - 25 - 绩 效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重 点绩效评价结果应用情况。评价结 果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 部门预算项目绩效目标汇总表 单位名称： 罗山县住房和城乡建设局 单 位编码(项 目编码) 404 罗山县住房和城乡建设局 404001 罗山县住房和城乡建 设局机关 404001 绩效目标 项目金额(万元) 项目单位(项目名称) 政府预算 财政专户 资金总 资金 管理资 额 金 60 60 60 60 60 60 成本指标 单位 资金 三级指标 工程地质勘察 实行政府购买 服务 支出总数 产出指标 指标值 ≤60万元 工程地质勘察实行政 府购买服务 - 26 - 三级指标 工程地质勘察实行 政府购买服务支出 效益指标 指标值 100% 人员数量 15人 工作完成及时性 及时 三级指标 工作效率 满意度指标 指标值 提升 三级指标 指标值 工程地质勘察 ≥95% 实行政府购买 服务 满意度