坊市广阳区人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开情况说.docx

廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国预算法实施条例》 、 《地方预决算公开操作规程》 和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算 公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市广 阳区人民代表大会常务委员会的主要职责是： 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会是廊坊市广阳区人民代表大会的常设机关。依照宪法和地 方组织法的规定，区人民代表大会常务委员会行使下列职权: （一）在广阳区人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，审议决定广阳 区政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民 群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在广阳区人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和 社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。 （二）监督广阳区人民政府、广阳区监察委员会、广阳区人民法院、广阳区人民检察院的工作。 （三）撤销广阳区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下 一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决定和决议。 （四）在广阳区人民代表大会闭会期间，根据广阳区人民政府区长的提名，决定广阳区人民政府 办公室主任、局长的人选；根据广阳区监察委员会主任提请，任免监察委员会副主任委员、委员；根 据广阳区人民法院院长的提请，任免广阳区人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据 广阳区人民检察院检察长的提请，任免广阳区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 （五）审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。 -2- 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 行政 正处级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会机关的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1304.29 万元，其中：一般公共预算收入 1304.29 万 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市广阳区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 -3- 1304.29 万元，其中基本支出 1184.29 万元，包括人员类项目经费 1022.52 万元和运转类公用项目经费 161.77 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 120 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 1304.29 万元，较 2021 年预算增加 138.34 万元，其中：基本支出增加 130.34 万元，主要为人员类项目经费支出；项目支出增加 8 万元，主要为建设代表联络站经费项目增 加支出。 三、机关运行经费安排情况 2022年，我局机关运行经费共计安排161.77万元，主要用于廊坊市广阳区人民代表大会常务委 员会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排37.26万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务 用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待 费28.5万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 -4- 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 1、保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会各项工作顺利开展，保障廊坊市广阳区人民代表 大会常务委员会完成上级布置的各项工作，实现工作高效规范开展，提高服务质量。 2、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。 3、加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 4、通过人大代表联络站履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心 的热点难点问题，推进联络站工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府一委两院”推 行工作发挥履职平台的优势和作用。 （二）分项绩效目标 1、政务管理经费 绩效目标：保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会各项工作顺利开展，保障廊坊市广阳区人 民代表大会常务委员会完成上级布置的各项工作，实现工作高效规范开展，提高服务质量。 绩效指标：数量指标：采购能满足实际办公需求的物品及设备数量 质量指标：采购质量合格率=100%；时效指标：准确及时完成=100%；成本指标：项目实际支出金 额与预算金额的比例≤100%；社会效益指标：设备利用率占投用使用设备的比例=100%；服务对象满 -5- 意度指标：服务对象满意度人数占总人数的比例≥90%。 2、第六届人民代表大会第二次会议经费 绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。 绩效指标：数量指标召开会议数量 1 次；质量指标会议各项任务完成情况圆满完成；时效指标及 时开展会议的次数与文件要求开展会议次数的比例=100%；成本指标项目实际支出金额与预算金额的 比例≤ 100%；社会效益指标 参会人员业务提升情况有效提升；服务对象满意度指标人大代表满意 人数占全部代表的比例≥95.00%。 3、学习培训经费 绩效目标：加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 绩效指标：数量指标代表培训人数占全部人数的比例=100%；质量指标培训质量达标人数占总人数 的比例 =100%；时效指标及时培训的次数与计划开展培训次数的比例=100%；成本指标培训费支付标 准（二类）≤450.00 元/人/天；社会效益指标将培训精神和要求传达到位，推动工作开展部署学习、 培训要求、推动工作开展、达到预期要求；服务对象满意度指标培训代表满意人数占全部培训代表的 人数的比例≥90%。 4、建设代表联络站经费 绩效目标：通过人大代表联络站履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普 -6- 遍关心的热点难点问题，推进联络站工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府一委两 院”推行工作发挥履职平台的优势和作用。 绩效指标：数量指标实际工作计划占全年总计划的比重≥95.00%；质量指标 采 购 质 量 合 格 率 =100%；时效指标完成时间 2022 年 12 月底；成本指标所有支出不超过预算安排≤15 万元；社会效益 指标建设利用率占投用使用的比例≥95.00%；服务对象满意度指标服服务对象满意度人数占总人数 的比例≥95.00% （三）工作保障措施 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2、加强支出管理。加强支出管理，确保资金按照标准、进度及时拨付。 3、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实 现。 4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及 时整改。 5、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采 购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。 -7- 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要 经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。 7、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理 水平提升。 （四）部门整体支出绩效指标 一级指标 二级 三级 指标 指标 数量 召开会议数量 质量 评（扣）分标准 值 单位 确定依据 按照计划召开会议得 20 分，未按计划召开 召开会议数量 不得分 = 1 次 计划标准 会议活动完成率 达到指标得 20 分，未达到按照一定比例扣 会议活动完成情况占全部 分 会议的比例 ≥ 90 % 区人大常委 会工作要点 时效 开展培训及时率 及时率达到 100%得 15 分，及时率每降低 及时培训的次数与计划开 1%扣 5%的分值。 展培训次数的比例 = 100 % 计划标准 成本 成本控制率 成本控制率小于等于 100%得 15 分，成本 项目实际支出金额与预算 控制率每提高 1%扣 5%的分值 金额的比例 = 100 % 计划标准 设备利用率 设备合格率率达到 100%得 15 分，每降低 设备利用率占投用使用设 1%扣该项分值的 5%。 备的比例 = 100 % 计划标准 服务人员满意度大于等于 90%得 10 分， 服务对象满意度人数占总 每降低 1%扣该项分值的 10%。 人数的比例 ≥ 95 % 满意度调查 问卷 社会 效益 满意度 服务人员满意度 描述 指标值 符号 部门产出 部门效果 指标值 绩效指标 -8- 第二部分 资金绩效目标 1.政务管理经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会各项工作顺利开展，保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会完成上级布置的 各项工作，实现工作高效规范开展，提高服务质量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 各类办公物品及设 备采购数量、维修 维护数量 采购能满足实际办公需求的物品及 设备数量 个或件 计划标准 质量指标 采购质量合格率 采购质量合格率 100% 计划标准 时效指标 按时完成率 准确及时完成率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 项目实际支出金额与预算金额的比 例 100% 计划标准 效果指标 社会效益指标 设备利用率 设备利用率占投用使用设备的比例 100% 计划标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 服务对象满意度人数占总人数的比 例 ≥90% 满意度调查问卷 产出指标 指标值确定依据 2.第六届人民代表大会第二次会议经费绩效目标表 绩效目标 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 召开会议数量 绩效指标描述 召开会议数量 -9- 指标值 指标值确定依据 ＝1 次 计划标准 绩效目标 一级指标 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 会议任务完成情况 会议各项任务完成情况 圆满完成 计划标准 时效指标 会议及时率 及时开展会议的次数与文件要求开 展会议次数的比例 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 项目实际支出金额与预算金额的比 例 ≤100% 计划标准 效果指标 社会效益指标 参会人员业务 参会人员业务提升情况 有效提升 计划标准 满意度指标 服务对象满意度指标 人大代表满意率 人大代表满意人数占全部代表的比 例 ≥95% 满意度调查问卷 3.建设代表联络站经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1. 通过人大代表联络站履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，推进联络站 工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府一委两院”推行工作发挥履职平台的优势和作用。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作计划执行率 实际工作计划占全年总计划的比重 ≥95% 计划标准 质量指标 采购质量合格率 采购质量合格率 100% 计划标准 时效指标 完成时间 完成时间 2022 年 12 月底 计划标准 成本指标 预算执行情况 所有支出不超过预算安排 ≤15 万元 计划标准 效果指标 社会效益指标 建设利用率 建设利用率占投用使用的比例 ≥95% 计划标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度人数占总人数的比 例 ≥95% 满意度问卷调查 产出指标 -10- 4.学习培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 组织代表培训人数 覆盖率 代表培训人数占全部人数的比例 100% 计划标准 质量指标 培训质量达标率 培训质量达标人数占总人数的比例 100% 计划标准 时效指标 开展培训及时率 及时培训的次数与计划开展培训次 数的比例 100% 计划标准 成本指标 培训费标准 培训费支付标准（二类） ≤450 元/人/天 计划标准 部署学习、培训要 求、推动工作开展、 计划标准 达到预期要求 ≥90% 效果指标 社会效益指标 推动工作开展 将培训精神和要求传达到位，推动 工作开展 满意度指标 服务对象满意度指标 代表培训满意度 培训代表满意人数占全部培训代表 的人数的比例 -11- 指标值 指标值确定依据 满意度调查问卷 六、政府采购预算情况 2022 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2022 源 政府采 采购物 年 计量 购目录 项目名 预算 品名称 称 国有资 数量 单价 一般公 单位 序号 基金预 合计 本经营 财政专 单位 资金 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款 计 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 -12- 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 财政拨 共预算 拨款 合 预 款结转 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 286.48 万元（详 见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 7.425 万元。 廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表 截止时间：2021 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 286.48 2、车辆（台、辆） 4 69.1 3、单价在 20 万元以上的设备 2 137.52 4、其他固定资产 133 79.86 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） -13- 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 -14- 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -15-