廊坊市广阳区档案局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区档案局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市 广阳区档案局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 廊坊市广阳区档案局为中共廊坊市广阳区委的行政事业单位，同时又是广阳区人民政府档案行政 执法的单位。按照国家《档案法》的具体要求，档案局的具体职责是： 1、是对全区档案事业实行宏观管理，编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施； 指导、检查、协调档案业务工作。 2、是研究起草档案工作的地方性规章和办法，依据有关法律、法规进行档案执法和监督。 3、是组织档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化和现代化建设。 4、是制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，协助做好档案专 业技术职称评聘有关工作。 5、是负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动。 6、是集中统一管理各乡镇、街办处、区直机关的档案资料和历史资料，保守党和国家机密，维护 档案完整，确保档案资料安全。 7、是负责接收区直属机关档案并进行系统化管理；调查、征集与我区有关的档案资料。 8、是负责全区档案信息开发、开放规划与管理；发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。 9、是建立全区档案的管理、保密、鉴定销毁、统计与收集等一整套工作制度，同时制定《广阳区 档案馆工作流程图》。 10、是承办区四套班子所交办的各项中心工作和其他具体工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区档案局 事业单位 正科级 财政性资金基本保障 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。廊坊市广阳区档案局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 208.69 万元，其中：一般公共预算收入 208.69 万元，政府性基金收入 0 万元， 事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北 省 2018 年度廊坊市广阳区档案局部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 208.69 万元，其 中基本支出 206.69 万元，包括人员经费 194.31 万元和日常公用经费 12.38 万元；项目支出 2 万元， 包括本级支出，主要为档案管理事务经费。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 208.69 万元，较 2017 年预算增加 41.09 万元，其中：基本支出增加 39.09 万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加 2 万元，主要增加档案管理事务项目 支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 0.5 万元，其中办公经费 0.5 万元，其他业务费 0 万元。主 要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，我部门“三公”经费预算安排 2.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 2.3 万元)；公务接待费 0 万 元。较 2017 年增公务用车运行费 2.3 万元，主要原因是 2017 年无此项预算。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、深入贯彻党的十九大精神，围绕区委、区政府中心工作推进工作开展。 继续深入贯彻党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想。按照区委、区政府的 统一部署，在完成全区重点中心工作的同时，充分发挥档案部门的职能作用，为全区各项工作提供第 一手的档案资料。 2、做好各级档案员的业务培训工作。 针对我区目前各立档单位档案员变换频繁，档案员业务不熟练的实际情况，定期举办档案员培训 班，提高各单位尤其是乡镇、街办处对档案工作的重视，提升档案员的工作水平。 3、继续做好档案接收工作。 我们将对今年未按时移交的立档单位进行执法检查，查看归档范围、保管年限是否准确等。以确 保将来接收进馆档案的质量，更好的为各立档单位以后查阅档案提供更好的服务。 职责分类绩效目标： 1、对全区档案事业实行宏观管理，编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；指 导、检查、协调档案业务工作。 2、研究起草档案工作的地方性规章和办法，依据有关法律、法规进行档案执法和监督。 3、组织档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化和现代化建设。 4、制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，协助做好档案专业 技术职称评聘有关工作。 5、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动。 6、集中统一管理各乡镇、街办处、区直机关的档案资料和历史资料，保守党和国家机密，维护档 案完整，确保档案资料安全。 7、负责接收区直属机关档案并进行系统化管理；调查、征集与我区有关的档案资料。 8、负责全区档案信息开发、开放规划与管理；发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。 部门职责-工作活动绩效目标 421 廊坊市广阳区档案局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 一、档案收集保管与开 发利用 机关团体企事业单位档案工作 丰富馆藏内容，方便保管和利 目标管理认定，做好档案资源 用，完成档案的托表、修复、 建设和保管，优化馆藏，做好 复制等抢救保护工作，最大限 重点档案抢救、保护和信息化 度地延长档案寿命。实现对档 管理工作。提供档案查阅和利 案的数据化备份和保护。把“死 良 中 差 421 廊坊市广阳区档案局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 用，培育档案文化产业，推进 档案”变成“活信息”，更好为 全市档案信息化工作。 各级党委和政府决策、管理服 绩效指标 优 良 中 差 档案完成百 100. 90.0 80.0 60.0 分比 00% 0% 0% 0% 2000 1800 1600 1500 .00% .00% .00% .00% 档案进馆件 100. 90.0 80.0 60.0 数 00% 0% 0% 0% 务。 依据规定对档案进行征集、接 丰富馆藏内容，满足工作考察、 文件级目录 收和整理，对相关单位纸质、 1、档案收集与整理 历史研究、编史修志等方面的 数据完成量 电子、专题档案进行收集、整 需求，提高档案利用价值。 （万条） 理和保存。 421 廊坊市广阳区档案局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 档案资料完 100. 90.0 80.0 60.0 好率 00% 0% 0% 0% 合理，设备不出现故障，档案 档案设施设 100. 90.0 80.0 60.0 保管环境和保障条件进一步优 备完好率 00% 0% 0% 0% 档案库房环 100. 90.0 80.0 60.0 境达标率 00% 0% 0% 0% 100. 90.0 80.0 60.0 00% 0% 0% 0% 加强档案库房管理，提高全市 定期调控和记录库房温室度， 档案馆室建设水平,做好重点 库房建设符合国家标准，分区 档案抢救和保护，加强全市档 2、档案保管 案信息化，各类数据库建设， 数字化加工、转换、备份，信 化，维护档案状况，确保机关 息安全等级保护工作及特殊载 和档案绝对安全。 体保管。 二、综合事务管理 2.00 负责机关综合事务管理。 保障机关工作正常高效运转。 维护档案馆库房设备以及机关 1、综合事务管理 2.00 保障机关工作正常高效运转。 设施，保障正常运转。 安全率 421 廊坊市广阳区档案局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 档案馆设备 100. 90.0 80.0 60.0 维护率 00% 0% 0% 0% 机关设施完 100. 90.0 80.0 60.0 好率 00% 0% 0% 0% 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门无安排政府采购预算，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 421 廊坊市广阳区档案局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 其他 一般 单价 总计 基金 财政 其他 预算 专户 来源 拨款 核拨 收入 公共 合计 预算 拨款 合 计 渠道 资金 421 廊坊市广阳区档案局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 其他 一般 单价 总计 基金 财政 其他 预算 专户 来源 拨款 核拨 收入 公共 合计 预算 拨款 渠道 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区档案局（含所属单位）上年末固定资产金额为 22.7206 万元，我部门本年度无拟 购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：421 廊坊市广阳区档案局 项 截止时间：2017 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 86 22.7206 1 8.5 85 14.2206 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。