2018拘留所部门决算公开说明.DOC.doc

沅江市拘留所 2018 年部门决算说明 第一部分 沅江市拘留所概况 一、主要职能 沅江市公安局拘留所主要职能是承担全局经办案件中对当事 人采取治安拘留以及被人民法院司法拘留的人员的执行关押任务； 负责对拘留人员进行法律、道德、形势教育；掌握被拘留人员思想 动态，做好安全防范工作，保证治安拘留所的安全。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沅江市拘留所部门决算只包括局机关 本级决算，无二级预算单位。 第二部分 沅江市拘留所 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市拘留所 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 351.47 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 168.96 万元，增长 92.57%。主要原因是警务套改 与工资调标导致的工资支出增加。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 345.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.64 万元，比上年增加 96.57%。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 316.29 万元，其中：基本支出 263.48 万元， 占本年总支出 83.3%。项目支出 52.81 万元，占本年总支出 16.7% 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 351.47 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 168.96 万元，增长 92.57%。 是警务套改与工资调标导致的工资支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 316.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年增加 140 万元，增加 79.02%。 是警务套改与工资调标导致的工资支出增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 316.29 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 3 万元，占 0.95%。公共安全支出 294.38 万 元，占 93.07%。社会保障和就业支出 14.13 万元，占 4.47%。 住房保障支出 4.78 万元，占 1.51%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 224.48 万元，支出决 算为 316.29 万元，完成年初预算的 140.90%。支出决算大于年 初预算的主要原因是警务套改与工资调标导致的工资支出增加 按经济分类：工资福利支出 195.69 万元，比上年增加 43.91%。商品和服务支出 50.45 万元，比上年增加 152.44%。 对个人和家庭的补助 15.42 万元，比上年增加 56.17%。其他资 本性支出 1.93 万元，上年无其他资本性支出。项目支出 52.81 万元，比上年增加 387.37%。其中：商品和服务支出 52.81 万 元，比上年增加 1207.39%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市拘留所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.48 万元。其中: 人员经费 211.1 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 52.37 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费 、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 10 万元， 支出决算数为 10 万元,完成预算的 100%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务用车运行维护费决算数为 10 万元，占 100%。公务用 车保有量 1 辆,2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 5.63 万元，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加 6 万元， 公务用车运行维护费比上年增加 6 万元， 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指 标，按照年度工作计划扎实推进 2018 年度财政支出绩效自评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 总的来说，2018 年我局全体干部职工积极履职、扎实工作， 较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出需 要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规 范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。 2018 年我局实施的“执法执收成本”专项资金项目总体评 价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完 成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众 反响较好，社会经济效益显著。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年沅江市拘留所机关（事业）运行经费财政拨款决算 52.37 万元。比 2017 年增加 32.39 万元。主要原因是：警务套 改与工资调标导致的工资支出增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 1 辆。年末无单价 50 万元以上通用设 备。年末无单价 100 万元以上通用设备。固定资产总计 13.04 万元。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部 队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（ 含武警）的被装购置支出。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人 员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗 费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费， 优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合 作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡 贫困家庭的医疗救助支出。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交 通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市拘留所部门决算公开表格