2020年沅江市商务局预算编制说明.docx

目 录 一、 沅江市商务局 2020 年部门预算编制说明 二、 2020 年市沅江商务局部门预算公开表 1、 部门收支总表， 2、 部门收入总表， 3、 部门支出总体情况表， 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）， 5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）， 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类）， 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类）， 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类）， 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类）， 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） ， 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） ， 12、 财政拨款收支总体情况表， 13、 一般公共预算支出情况表， 14、 一般公共预算支出情况表， 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类）， 16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类）， 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类）， 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类）， 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） ， 20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） ， 21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类）， 22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类）， 23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） ， 24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） ， 25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） ， 26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） ， 27、 专项资金预算汇总表， 28、 一般公共预算“三公”经费预算表。 29、 2020 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、 2020 年度部门整体支出预算绩效目标申报表 附件下载： 2020 年沅江市商务局预算公开表（30 张） 沅江市商务局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市商务系统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责 全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人 员的管理和服务工作； （二）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对 外经济合作工作； （三）市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 11 个，所属事业单位 0 个， 局属二级机构 2 个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场 服务中心，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 89 人。其中：实有在职人员 30 人，离退休人员 59 人，遗属 9 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 451.08 万元，其中：一般公共预 算拨款 416.08 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 35 万元。收入较去年 增加（减少）306.02 万元，主要是机构改革、调动等原因导 致人员减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 451.08 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 306.93 万元，分别为：人员经费支出 276.93 万元，公用经费支出 30 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 144.15 万元，其中:业务类专项支出 114.15 万 元，主要用于招商引资、发展电子商务、国有商贸流通企业 制、商贸流通管理事务、消防安全等方面；投资类专项支出 30 万元，主要用于办公设备购置、办公维修等方面； 2、按支出功能分类股目： 2160201 行政运行 254.88 万元； 2160202 一般行政管理事务 75 万元; 2210201 住房公积金 22.05 万元; 2011308 招商引资 10 万元; 2160299 其他商业流通事务 89.15 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 272.56 万元； 商品和服务支出 30 万元； 对个人和家庭的补助支出 4.37 万元； 项目支出 144.15 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 30 万 元，比 2019 年预算减少 29 万元，下降 49.15%。增加（减少） 原因为因机构改革、人事调动导致人员减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 9.2 万元， 其中：公务接待费 9.2 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元。同比上年增加 1.2 万元，增加原 因是增加三个驻点招商工作经费 90 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 30 万元，主要用于 办公设备购置、办公维修等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元;电脑 19 台，价值 3.97 万元；专用设备 2 台，价值 18.51 万元;土地一宗 108 万元等等，资产总价值 165.91 万 元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 451.08 万元， 其中，基本支出 306.93 万元，项目支出 144.15 万元。 发展电子商务项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成湖南 省商务厅扶贫小店系统新增农小店 60 家，培训农小店店主 及店员 300 人，完成交易额 515 万元目标任务，获得全市电 商销售农产品零售额 9895 万元，贫困村通过电商销售农产 品交易额 585 万元的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。