城步苗族自治县2020年林业局局预算编报说明.docx

2020 城步苗族自治县林业局 预算编报说明 一、城步县林业局概况 1、部门职责 城步苗族自治县林业局是城步苗族自治县人民政府的 重要工作部门, 属于全额拨款的行政单位。 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。 4、负责监督管理石漠化防治工作。 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。 6、负责监督管理各类自然保护地。 7、负责推进林业和草原改革相关工作。 8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，根 据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生 态扶贫相关工作。 9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草 种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广， 管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质 量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、 植物新品种保护。 10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指 导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工 作，指导林区社会治安治理工作。 11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织指导国有 林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义， 部署相关防治工作。 12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草 原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限， 审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草 原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林 业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合 作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公 约履约工作。 二、部门预算单位构成 林业系统现有干部职工 3437 人,其中离、退休职工 1144 人，在 职干部职工 2293 人，辖森林公安局、森林工业总工司、林业科 学研究所、银杉管理所、苗圃场、5 个国有林场、13 个林管站、 13 个木竹检查站、13 个机关职能股室、林业要素办（林调队）、 森林防火消防大队。其中森林公安局纳入县财政独立核算，其余 局机关、林管站、检查站、林业要素办（林调队）纳入县财政综 合预算,5 个国有林场 2016 年开始纳入县财政综合预算。2020 年 度纳入财政预算的在职人员 947 人，其中 279 人为林业局机关、 林管站、检查站、林业要素办（林调队）、林产办的在职人员， 657 人为 5 个国有林场在职职工(国有林场定编 647 人），林业 科学研究所编制人数 11 人，实有人数 9 人，其中行政编制 16 人，事业编制 931 人。另 5 个国有林场、林业科学研究所的预 算单例。 三、部门收支总体情况 基本情况 （一）收入预算：2020 年年初预算数 7621.62 万元， 其中，一般公共预算拨款 7621.62 万元。（公务员津贴或事业 单位绩效工资按 2018 年批复执行） （二）支出预算：2020 年年初预算数 7621.62 万元，其 中，一般公共服务 7621.62 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 7621.62 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 7436.63 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其 中工资福利支出 7094.63 万元，商品服务支出 310.8 万元， 对个人和家庭补助支出 31.2 万元。 （二）项目支出：2020 年年初预算数项目支出为 185 万 元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年林业局行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 261.09 万元，因林场借用人员 20 人，公用经 费较 2019 年略有增加。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 82.2 万元，其中，公务 接待费 43.7 万元，公务用车购置及运行费 38.5 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.5 万元），因 公出国（境）费没有发生。2020 年“三公”经费预算与较 2019 年有所减少。 3、政府采购情况 2020 年政府采购预算总额 88.68 万元，为电脑、打印机 等设备的采购预算。 4、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。通用设备原值 68 万元，单位价值万元以上专用设备 3 台。 5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金 额为 7621.62 万元，其中，基本支出 7436.62 万元，项目支 出 185 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分：部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类） 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类） 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类） 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类） 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按部门预算经济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按政府预算经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类） 27、省级专项资金清单 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、项目支出绩效目标表 30、整体支出绩效目标表 2020 年部门预算公开表（30 张公开表格）