洞口县公安局2018年决算说明公开.docx

洞口县公安局 2018 年 度 部 门 决 算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 －1－ 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、政府基金收支决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名称解释 第四部分 附表：本单位 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 －2－ 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 单位概况 一、部门职责 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，部署全县公安工作，并检查落实。 2、维护治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供 全县社会治安方面的重要信息，并提出对策。 3、负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设。 4、负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。 5、管理出入境工作。 6、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。 7、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等 工作。 8、负责保安行业的管理工作。 9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及省市委、政府主要领导的安全警卫工作。 10、组织公安科研工作；为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。 11、负责对公共信息网络的安全监察工作。 12、管理看守所、拘戒所工作。 13、指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。 14、负责治安、刑事案件的接处警和突发事件。 15、负责对公安工作的群众来信来访的调查处理。 16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。 －3－ 二、机构设置及决算单位构成 1、内设机构设置。内设机构包括：指挥中心 、政工室、人口与出入境管理大队、法制大队、监察室。 2、决算单位构成。本单位 2018 年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 单位 201８年总支出为 11738.9 万元(包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算)，基本支出 10354.4 万元，其中工资福利支出 3879.8 万元、商品和服务支出 3148.7 万元、对个人和家庭的补助 667.98 万元；项目支出 1384.5 万元。收、支总计与上年决算数比较,变动的主要原因是办案经费及扫黑除恶经费及 “一村一辅警”经费开支增加。 二、收入决算情况说明 201８年度总收入 11738.9 万元(包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算)，其中：财政拨款收入 11738.9 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 201８年度总支出 11738.9 万元(包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算)，其中基本支出 10354.4 万元占总支出比例 88.2%。 基本支出 10354.4 万元，其中：工资福利支出 3879.8 万元，占基本支出比例 37.47%，商品和服务支 出 3148.7 万元占基本支出比例 30.4%，对个人和家庭的补助支出 667.98 万元占基本支出比例 6.45%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因是办案经费及扫黑除恶经费及“一村一辅警” 经费开支增加。 －4－ 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 201８年度总收入 11738.9 万元，财政拨款收入 11738.9 万元占本年收入的 100%，财政拨款本年支出 数 11738.9 万元占本年支出的 100%。 与上年决算数比较增加的主要原因是办案经费及扫黑除恶经费及“一村一辅警”经费开支增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 基本支出 10354.4 万元占总支出比例 88.2%。 基本支出 10354.4 万元，其中：工资福利支出 3879.8 万元，占基本支出比例 37.47%，商品和服务支 出 3148.7 万元占基本支出比例 30.4%，对个人和家庭的补助支出 667.98 万元占基本支出比例 6.45%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 财政拨款支出与年初预算数作对比，增加原因是办案经费及扫黑除恶经费及“一村一辅警”经费开支增 加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。201 ８年度本单位人员经费 4547.7 万元占基本支出比例 43.92%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年 度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 5806.7 万元占基本支出比例 56.08%。公用经费支出占比过 大，主要是差旅费、办案经费和其他转移支付过大。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。 －5－ 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. 201８年“三公”经费预算情况 本单位 201８年“三公”经费预算（控制数）金额为 140 万元，其中公务接待费 48 万元，公车运行维 护费 92 万元。 2．“三公”经费预算执行情况 201８年，“三公”经费支出决算为 153 万元，较上年增加，增加原因是本年购置 5 辆新车，编制数 46 辆，实有数 46 辆，公务用车保有量为 46 台。公务接待费支出 11 万元（厉行节约，较上年减少 5907 元），接待 70 批次 700 人。 2018 年本单位无因公出国（境），为零。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位无政府性基金预算决算（见附表）。 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明 201８年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建 立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体预算绩效评价指 标体系，单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。 －6－ 十、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5806.7万元占基本支出比例 56.08%。比年初预算数3554.4万元增加2252.3万元，增长63.37%。主要原因是主要是差旅费、办案经费、 扫黑除恶经费及“一村一辅警”经费开支增加，属正常增加。 （二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额462万元，其中：政府采购货物支出222 万元、政府采购工程支出138万元、政府采购服务支出102万元。 （三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆46辆，其中，一般公务用车6辆、 一般执法执勤用车38辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备2台移动快警平台。 第三部分 名词解释 1、机关运行经费：为保障校院运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映校院按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映校院公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等 支出；因公出国（境）费反映校院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 －7－ 第四部分 附表：1、本单位 2018 年度部门决算表 2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 －8－