广水市余店镇中心卫生院2023年部门预算信息公开.docx

模板说明：1.红色字体为解释说明，需要删除； 2.“XXX”为部门单位自行填写内容； 3.“……”为按照示例自行填写的未尽内容； 4.黄底色部门为选择内容或特别提醒项，按实际情况保留； 5. 蓝字下划线为需添加超链接操作。 公开标题：广水市 XXX（单位名称）2023 年部门预算信息公开 公开内容：虚线以下为公开内容，不要复制虚线以上内容 ------------------------------------------------------------------------------- 目 录 第一部分 单位概况 1、主要职责 2、机构设置 3、部门预算单位构成及人员情况 第二部分 2023 部门预算表 1、部门收支预算总表 2、部门收入预算总表 3、部门支出预算总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出总表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出预算明细表 10、政府采购预算表 11、政府购买服务预算表 12、新增资产配置预算表 13、非税征收计划表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1、收支预算总体情况说明 2、财政拨款收支预算总体情况说明 3、政府性基金预算支出情况说明 4、一般公共预算“三公”经费情况说明 5、国有资金经营预算情况说明 6、机关运行经费支出情况说明 7、政府采购支出情况说明 8、国有资产占用使用情况说明 第四部分 预算绩效情况 1、部门整体绩效目标编制情况。 2、重点项目绩效目标编制情况 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 广水市余店镇中心卫生院主要职责如下： 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 2、医疗常见病多发病护理； 3、恢复期病人康复治疗与护理； 4、预防保健，卫生技术人员培训； 5、初级卫生保健规划实施； 6、合作医疗组织与管理； 7、卫生监督与卫生信息管理； 二、机构设置 广水市余店镇中心卫生院无内设机构。 三、部门预算单位构成及人员情况 从预算单位构成看，2023 年广水市余店镇中心卫生院部门预算包括：广水 市余店镇中心卫生院本级预算。 从单位人员情况看，2023 年本单位现有编制 99 名，实有 102 人，其 中：在编在职 54 名，临聘人员 48 人，离休人员 0 名，退休人员 46 名。 第二部分：2023 部门预算表 广水市余店镇中心卫生院 2023 年部门预算表.pdf 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 （一）广水市余店镇中心卫生院 2023 年收入总预算 6614.95 万元，其 中：本年收入 6614.95 万元，上年结转结余 0 万元，较上年预算安排增加 3164.95 万元，同比增长 47.8%，主要原因是本年收入中包含 4518.39 万元债 券资金用于广水市第一人民医院余店分院工程项目建设支出。 1.本年收入：一般公共预算拨款收入 565.56 万元；政府性基金预算拨款收 入 4518.39 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理的非税收 入 0 万元；单位资金收入 1531 万元。 2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算拨款收 入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万 元；单位收入 0 万元。 （二）广水市余店镇中心卫生院 2023 年支出总预算 6614.95 万元，其 中：本年安排支出 6614.95 万元，年终结转结余 0 万元，较上年预算安排支出 增加 3164.95 万元，同比增长 47.8%，主要原因是本年支出安排中包含 4518.39 万元债券资金用于广水市第一人民医院余店分院工程项目建设支出。 1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出 6614.95 万元；上年结 转结余安排支出 0 万元。 2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出 565.56 万元；政府 性基金预算拨款支出 4518.39 万元；国有资本经营预算拨款支出 0 万元；纳入 专户管理的非税支出 0 万元；单位资金支出 1531 万元。 3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出 129.94 万元；卫生健 康支出 1894.62 万元；住房保障支出 72 万元；其他支出 4518.39 万元 4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出 1128.36 万元；商品和服务 支出 166.17 万元；对个人和家庭的补助 21.99 万元；债务利息及费用 0 万 元；资本性支出（基本建设）4518.39 万元；资本性支出 350.18 万元；对企 业补助（基本建设）0 万元；其他支出 0 万元。 5.本年安排支出按支出类别分：基本支出 1316.52 万元（其中人员类 1150.35 万元、运转类 166.17 万元）；项目支出 5298.43 万元。 二、财政拨款收支预算总体情况说明 （一）广水市余店镇中心卫生院 2023 年财政拨款收入预算 5083.95 万 元，较上年增加 4853.95 万元，同比增长 95.5%，主要原因是主要原因是本年 收入中包含 4518.39 万元债券资金用于广水市第一人民医院余店分院工程项目 建设支出。 1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款 565.56 万元；政府性基金预算拨 款 4518.39 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。 2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。 （二）广水市余店镇中心卫生院 2023 年财政拨款支出预算 5083.95 万 元，较上年增加 4853.95 万元，同比增长 95.5%，主要原因是本年收入中包含 4518.39 万元债券资金用于广水市第一人民医院余店分院工程项目建设支出。 1.财政拨款本年支出：卫生健康支出 565.56 万元；其他支出 4518.39 万 元。 2.财政拨款年终结转结余 0 元。 三、一般公共预算支出情况说明 2023 年广水市余店镇中心卫生院一般公共预算支出 565.56 万元，较上年 增加 335.56 万元，同比增加 59.3%，主要原因是项目支出较上年支出增加 290.18 万元。 1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出 49.21 万元，公用经费安排支 出 166.17 万元，项目经费安排支出 350.18 万元。 2.一般公共预算上年结转：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元， 项目经费支出 0 万元。 四、政府性基金预算支出情况说明 广水市余店镇中心卫生院 2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 4518.39 万元，较上年增加 4518.39 万元，同比增长 100%，主要原因是 2023 年整体搬迁专项债券剩余资金 4518.39 万元全部纳入本年政府行基金预 算支出年初安排。 按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出 4518.39 万元，上年结 转资金 0 万元；按支出类别分：安排基本支出 0 万元，安排项目支出 4518.39 万元。 五、2023 年一般公共预算“三公”经费情况说明 广水市余店镇中心卫生院 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的 支出，以空表列示。 六、国有资本经营预算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。 七、机关运行经费支出情况说明 2023 年，广水市余店镇中心卫生院机关运行经费支出预算 166.17 万元， 较上年减少 579.37 万元，同比下降 348.66%，主要原因是提高职工工资福 利，缩减不必要的其他支出。 其中：办公费 0 万元；印刷费 0 万元；邮电费 0 万元；差旅费 0 万元；会 议费 0 万元；福利费 0 万元；日常维修费 0 万元；专用材料及一般设备购置费 0 万元；办公用房水电费 0 万元；办公用房取暖费 0 万元；办公用房物业管理 费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他费用 166.17 万元。 八、政府采购支出情况说明 2023 年，广水市余店镇中心卫生院政府采购总预算 4948.25 万元。其 中： 面向中小企业 10 万元，总采购量同比增长 100%，面向小微企业 68.26 万元，总采购量同比增长 100%。 政府采购货物预算 429.87 万元，较上年增加 429.87 万元，同比增长 100%，主要原因是 2023 年设备购置全部纳入政府采购预算；政府采购工程预 算 4518.39 万元，较上年增加 4518.39 万元，同比增长 100%，主要原因是 2023 年房屋建筑物构建全部纳入政府采购预算；政府采购服务预算 350 万 元，较上年增加 350 万元，同比增长 100%，主要原因是 2023 年 CT 设备购 置纳入政府采购预算。 九、国有资产占用使用情况说明 2023 年，广水市余店镇中心卫生院年初资产总额为 2912 万元。总体情况 为流动资产 995 万元，较上年增加 443 万元，同比增长 44.52%，主要原因是 应收账款净额较上年增加 153 万元，存货较上年增加 28 万元，货币资金较上 年增加 273 万元；固定资产 1093 万元，较上年增加 347 万元，同比增长 3.11%，主要原因是因业务需求及设备老化，新增购置专用设备、通用设备。 其中固定资产：房屋 7654 平方米，价值 469 万元；土地 10848 平方米， 价值 2 万元；车辆 2 辆，价值 30 万元；办公家具价值 20 万元；其他资产价值 572 万元。 十，其他说明事项 本年度资产配置预算 4948.25 万元，其中一般公共预算 0 万元，单位资金 429.87 万元，政府性基金预算拨款 4518.38 万元。本年度政府购买服务预算 350 万元，用于购买 CT 设备；本年度非税收入预算，以空表列示。 第四部分：预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、 业务实现服务工作量就诊门诊 56441 人次，住院 3417 人次。服务对 象社会满意率达到 90%以上； 2、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满 意率达到 95%； 3、 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到 90%； 4、 为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会 满意率达到 90%； 5、 为本区域儿童提供计划免疫接种 8978 剂次。服务对象满意率达到 90%左右。 二、重点项目绩效目标编制情况 2023 年广水市余店镇中心卫生院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预 算绩效管理项目 7 个，具体为：广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项 债券)、基本公共卫生服务-本级、基本公共卫生服务-省级、基本公共卫生服务 -中央、基本药物补助、设备购置、CT 设备购置。 广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券).pdf 第五部分：名词解释 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民 生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支 预算。 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式 取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预 算，是政府预算体系的重要组成部分。 国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所 得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。 一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支 的各类公务接待支出。 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基 本支出以外财政预算专项安排的支出。 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效 指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响 指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和 前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。